目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。昌吉州残疾人劳动就业服务部是昌吉州残疾人联合会下属科级事业单位，其主要职责是：负责开展残疾人的待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍和管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩培训工作，为农牧区残疾人生产；劳动提供服务；负责开展残疾人康复医疗，心理疏导，康复护理，康复训练，社区康复工作，建立社会化康复训练服务网络，推广实用技术；提供康复用品、辅助器具及咨询服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州残疾人劳动就业服务部2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州残疾人劳动就业服务部部门决算包括：昌吉州残疾人劳动就业服务部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入159.85万元,与上年相比，增加1.93万元，增长1.22%，增减变化主要原因是：职工工资和社保缴费资金；支出151.27万元,与上年相比，增加6.52万元，增长4.50%，增减变化主要原因是：职工工资和社保缴费资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计159.85万元，其中：财政拨款收入151.27万元，占94.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.58万元，占5.5.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.27万元，其中：基本支出151.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入151.27万元，与上年相比，增加6.52万元，增长4.50%，增减变化主要原因是：职工工资和社保缴费资金。财政拨款支出151.27万元，与上年相比，增加6.52万元，增长4.50%，增减变化主要原因是：职工工资和社保缴费资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数131.7万元，决算数151.27万元，预决算差异率14.86%，差异主要原因收入房租款。财政拨款支出年初预算数131.7万元，决算数151.27万元，预决算差异率14.86%，差异主要原因收入房租款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般预算拨款支出151.27万元，其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元

2081199其他残疾人事业支出136.91万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出151.27万元，其中：

人员经费138.64万元，包括：基本工资79.98万元、奖金2.72万元、伙食补助费11.34万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、公务员医疗补助缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金8.62万元、生活补助0.9万元。

公用经费12.63万元，包括：办公费3.29万元、取暖费3万元、差旅费3.31万元、工会经费0.91万元、福利费2.01万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.5万元，降低100%，减少原因是规范用车制度，节俭用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.5万元，降低100%，减少原因是规范用车制度，节俭用车。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年州劳动就业服务部（事业单位）日常公用经费12.63万元，比上年增长1.87万元，增长17.38%，主要原因是购买部分损坏的办公用品。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值52.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州残疾人劳动就业服务部.XLS