目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）依照国家、自治区法律、法规、政策和自治州的统计调查计划,拟订自治州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划,监督、检查统计法律、法规的实施。

（二）执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统

指标体系和基本统计制度及国家的统计标准;组织领导和监督检查各县(市)、自治州各部门的统计和国民经济核算工作负责地区生产总值统一核算、资产负债表编制和自然资源资产负债表编制工作。

（三）会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务;拟订本地区各项统计计划、调查方案,审批各县(市)及自治州各部门的统计调查计划和调查方案。

（四）组织、协调各县(市)、自治州各部门的社会经济调查;汇总、整理全州的基本统计资料;对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向自治州党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料,定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）建立健全和管理州、县(市)统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织领导和管理全州统计数据库网络。

（七）积极推进统计制度方法改革,组织指导全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训,提高全州统计工作水平。

（八）协助管理县(市)统计局正、副局长;管理全州统计部门的统计事业费。

（九）协调、组织完成国家、区、州的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

完成自治州党委、人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

昌吉州统计局2019年度，实有人数37人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，昌吉州统计局决算包括：昌吉州统计局本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州统计局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

从部门决算单位构成看，昌吉州统计局决算包括：昌吉州统计局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入583.82万元，与上年相比，减少221.98万元，降低27.54%，主要原因是：本年2人退休，经济普查工作结束。本年支出632.50万元，与上年相比，减少139.52万元，降低18.07%，主要原因是：本年2人退休，经济普查工作结束。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入583.82万元，其中：财政拨款收入583.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出632.50万元，其中：基本支出516.87万元，占81.71%；项目支出115.62万元，占18.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入583.82万元，与上年相比，增减少221.98万元，降低27.54%。主要原因是：人员减少，经济普查工作结束。

财政拨款支出632.50万元，与上年相比，减少139.52万元，降低18.07%，主要原因是：人员减少，经济普查工作结束。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数622.60万元，决算数583.82万元，预决算差异率-6.23%，主要原因是：人员减少，经济普查工作结束。

财政拨款支出年初预算数622.60万元，决算数632.50万元，预决算差异率1.59%，主要原因是：人员减少，经济普查工作结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出632.50万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行425.70万元；

2010502一般行政管理事务8万元；

2010505专项统计业务15万元；

2010507专项普查活动80.67万元；

2010550事业运行46.51万元；

2010599其他统计信息事务支出0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.66万元；

2299901其他支出11.60万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.87万元，其中：

人员经费482.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费33.99万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.56万元，比上年增加0.08万元，增长16.48%，主要原因是业务调研多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无；公务接待费支出0.56万元，占98.24%，比上年增加0.08万元，增长16.48%，主要原因是业务调研多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.56万元，开支内容包括公务接待费。单位全年安排的国内公务接待2批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.57万元，决算数0.56万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求和自治区十条规定执行，减少接待。 其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：因本地两辆车当时购买是自治区统计局下拨经费所买，没有进当地固定资产账户；公务接待费预算数0.57万元，决算数0.56万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求和自治区十条规定执行，减少接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.99万元，比上年增加17.89万元，增长111.09%，主要原因是经济普查产生的费用都在本年度开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金115.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成统计年鉴印刷；二是2019年城乡划分工作一并进行县、乡、村分级培训。三是开展全州经济普查工作，会议安排、督导指导，组织实施州级经济普查专题培训。

发现的问题及原因：一是各业务科室协同开展绩效监控工作的认识度不够。二是单位侧重于资金支出合法性和规范性，对绩效管理和绩效监控工作重视度不够。三是对预算绩效整体要求较高，仅仅依靠财务人员无法完成这项综合性的工作。

下一步改进措施：一是加快本年度财政拨款资金支出进度，按计划合理分配及使用资金，专款专用，确保财政资金使用合法合规。二是严格按照年初制定的工作重点和工作计划进度进行，确保全年各项工作顺利完成。三是进一步完善单位项目资金管理办法等规章制度，提高预算绩效管理，注重绩效监控。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州统计局.XLS