目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州扶贫开发办公室是自治州人民政府组成部门，为正处级。主要职责是负责贯彻落实国家、自治区、自治州脱贫攻坚、水库移民方针政策和法律法规。负责制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、专项规划和年度工作计划并组织实施和监督检查；负责自治州脱贫攻坚、水库移民工作的协调指导、日常管理、监督检查等工作；拟定国家和自治区、自治州用于脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，监督检查扶贫、水库移民资金及物资使用和管理情况；配合审计部门开展扶贫、水库移民资金专项审计工作；组织开展社会扶贫工作，制定并实施全州定点帮扶计划，动员社会各界参与扶贫济困；配合开展援疆扶贫、区内协作等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州扶贫开发办公室2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州扶贫开发办公室部门决算包括：昌吉州扶贫开发办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入165.48万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，无上年数。本年支出164.88万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入165.48万元，其中：财政拨款收入165.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出164.88万元，其中：基本支出92.88万元，占56.33%；项目支出72万元，占43.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入165.48万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，无上年数。财政拨款支出164.88万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，无上年数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数165.48万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位是2019年2月新成立的单位，无年初预算数。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数164.88万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，无年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出164.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130501 行政运行77.57万元；

2130502行政运行72.00万元；

2130199 其他农业支出10.00万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.88万元，其中：

人员经费72.69万元，包括：基本工资23.44万元、津贴补贴22.33万元、伙食补助费2.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金7.91万元、其他工资福利支出2.6万元。

公用经费20.18万元，包括：办公费10万元、工会经费0.19万元、其他交通费用10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是2019年新成立的单位，无上年数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是2019年新成立的单位，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是2019年新成立的单位，无上年数；公务接待费支出1.82万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是2019年新成立的单位，无上年数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年我扶贫办无因公出国（境）人员；单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2019年我扶贫办公务无用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费1.82万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，181人。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数1.82万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，无年初预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我扶贫办无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我扶贫办无新车购入；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我扶贫办无；公务接待费预算数0万元，决算数1.82万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位是2019年4月新成立的单位，无年初预算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州扶贫开发办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.18万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是2019年新成立的单位，无上年数。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金72万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，三是跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，效管理全面实行，相关工作人员经验、知识及业务有待于提升。二是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

下一步改进措施：1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。2、加大预算绩效管理学习力度，贯彻落实相关办法及制度。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；3、财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。

本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件：新疆昌吉回族自治州扶贫办公室.XLS