目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州中小企业发展局2019年度，实有人数12人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，昌吉州中小企业发展局部门决算包括：昌吉州中小企业发展局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入174.57万元，与上年相比，增加54.82万元，增长45.78%，主要原因是：一是国家、自治区拨付2019年中小企业发展专项资金(银河培训、创客大赛)额度增加。二是人员工资调整，人员经费增加。本年支出182.58万元，与上年相比，增加27.82万元，增长17.98%，主要原因是：国家、自治区中小企业发展专项(银河培训、创客大赛)支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入174.57万元，其中：财政拨款收入173.56万元，占99.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出182.58万元，其中：基本支出123.79万元，占67.80%；项目支出58.79万元，占32.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入173.56万元，与上年相比，增加54.93万元，增长46.31%。主要原因是：一是国家、自治区拨付2019年中小企业发展专项资金(银河培训、创客大赛)额度增加。二是人员工资调整，人员经费增加。财政拨款支出147.35万元，与上年相比，增加20.55万元，增长16.21%，主要原因是：一是国家、自治区创客大赛、银河培训支出费用增加；二是人员工资调整，社保、公积金缴存基数调整，单位缴纳部分增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数78.4万元，决算数173.56万元，预决算差异率121.38%，主要原因是：一是人员工资调整，基本支出增加；二是年初预算数只包括基本支出预算，不包括项目支出预算。项目支出预算为年中追加预算数。财政拨款支出年初预算数78.4万元，决算数147.35万元，预决算差异率87.95%，主要原因是：一是国家、自治区创客大赛、银河培训支出费用增加；二是人员工资调整，社保、公积金缴存基数调整，单位缴纳部分增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出147.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

 2011350事业运行80.86万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.7万元；

2150805中小企业发展专项58.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88.56万元，其中：

人员经费82.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.74万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况发生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况发生；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况发生；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此类情况发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此类情况发生。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此类情况发生。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类情况发生。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类情况发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类情况发生；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类情况发生；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类情况发生。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州中小企业发展局（事业单位）日常公用经费5.74万元，比上年增加4.38万元，增长322.06%，主要原因是开展创客大赛预选赛使水电费、差旅费、劳务费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车情况；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金85万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过举办2019年“创客中国”创新创业大赛，激发创新潜力，集聚创业资源，营造双创氛围，共同打造为中小企业和创客提供交流展示，产融对接、项目孵化的平台；二是发掘和培育一批“双创”优秀项目和优秀团队，催生新产品、新技能、新模式、新业态，推动中小企业转型升级，促进大中小企业协同创新发展；三是通过银河培训，培养了企业所需、急需人才，储备了企业的后备力量，有效保持了企业持续发展的能力。发现的问题及原因：一是企业参与“创客大赛”项目的积极性不高，对自身项目缺少深入研究，好的项目无法用专业术语进行表达陈述，造成投资人误解；二是“创客大赛”项目的集中点依然为传统企业占比较多，战略新兴产业项目较少，项目的承接性有待加强。三是对企业人员培训的覆盖面需进一步扩大。培训内容的针对性需进一步增强。下一步改进措施：一是积极宣传，扩大企业对“创客大赛”项目的认识，树立企业资本意识，扩大融资范围，实现有效融资，助力企业发展；二是积极培育优质企业参与“创客大赛”，尤其是互联网新兴产业和战略新兴产业，加快新旧动能转换步伐，推动我州工业经济高质量发展。三是主动加强同中小企业的联络工作，提高培训覆盖率。培训内容与企业经营生产实际紧密结合，运用理论知识指导实践工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州中小企业发展局.XLS