目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。

二、机构设置及人员情况

民盟昌吉市委会2019年度，实有人数6人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员3人。

从决算单位构成看，民盟昌吉市委会部门决算包括：民盟昌吉市委会部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入65.25万元，与上年相比，增加10.62万元，增长19.44%，主要原因是：其他应付款调入。本年支出53.78万元，与上年相比，减少4.72万元，降低9.62%，主要原因是：2018年结余增加，拨入经费减少，人员公用支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入65.25万元，其中：财政拨款收入50.17万元，占76.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.08万元，占23.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出53.78万元，其中：基本支出35.41万元，占65.84%；项目支出18.37万元，占34.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入50.17万元，与上年相比，减少0.19万元，降低0.38%，主要原因是：日常公用经费减少；财政拨款支出50.54万元，与上年相比，增加1.55万元，增长3.16%，主要原因是：工资奖金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数46.3万元，决算数50.17万元，预决算差异率8.36%，主要原因是：年中因工资调资、发放绩效考核奖追加了预算。财政拨款支出年初预算数46.3万元，决算数50.54万元，预决算差异率9.16%，主要原因是：年中因工资调资、发放绩效考核奖增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出50.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行29.73万元；

2012802一般行政管理事务14.37万元；

2012804参政议政4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32.17万元，其中：

人员经费30.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.18万元，包括：办公费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.03万元，比上年减少0.03万元，降低48.28%，主要原因是接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无；公务接待费支出0.03万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低48.28%，主要原因是接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.03万元，开支内容包括公务接待活动。单位全年安排的国内公务接待1批次，12人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.06万元，决算数0.03万元，预决算差异率-50%，主要原因是：来访客人减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.03万元，预决算差异率-50%，主要原因是：来访客人减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度民盟昌吉市委会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.18万元，比上年减少1.92万元，降低61.94%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值43.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：三菱越野车1辆，州党委统战部占有使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金18万元。预算绩效管理取得的成效：一是当年完成调研报告3篇；二是撰写提交政协提案47件；三是编印《昌吉盟讯》350本；四是保障了10个支部正常开展组织生活。发现的问题及原因：一是项目资金预算数与实际执行数存在偏差；二是项目资金执行进度慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		《昌吉盟讯》编印费
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会					实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		2	2		2		10		100%		10
其中：当年财政拨款		2	2		2		—				—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
民盟昌吉市委会工作职能是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，《昌吉盟讯》编印费用于内部资料编印工作，1万元用于原创稿件、书法、画作的采编工作，1万元用于编辑印刷工作，计划刊印发放《昌吉盟讯》350本。						2019年，民盟昌吉市委会于12月底前支出2万元编印了《昌吉盟讯》350本，参政议政稿件数量占稿件总数量的60%；制作了2个宣传栏，公益赠阅刊物300份，盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识有所提高，92%的盟员对2019年度宣传工作满意。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	编印《昌吉盟讯》刊物数量（本）			350	350	10		10		/
公益赠阅刊物数量（份）			280	300	5		5		/
制作宣传栏数量（个）			2	2	5		5		/
质量指标	宣传稿件在昌吉州各级盟组织的覆盖率（%）			100%	100%	5		5		/
原创稿件占全部发表稿件的比率（%）			90%	100%	5		5		/
时效指标	2019年11月底完成稿件采编工作			11月30日	11月30日	5		5		/
2019年12月底完成编印工作			12月31日	12月31日	5		5		/
成本指标	约稿费、书画原创费（万元）			1	1	5		5		/
编辑刊印费（万元）			1	1	5		5		/
效益指标	社会效益指标	参政议政稿件数量占稿件总数量的比率（%）			60%	60%	20		20		/
可持续影响指标	深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识			持续提高	有所提高	10		10		/
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的盟员人数占调查总人数的比率（%）			90%	92%	10		10		/
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		参政议政费
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会					实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		4	4		4		10		100%		10
其中：当年财政拨款		4	4		4		—				—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
民盟昌吉市委会工作职能是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，4万元参政议政费要按照州党委的中心工作任务和社会关注问题以及民生热点问题，开展2次调研工作，形成30个提案，完成2篇调研报告，1.5万元用于调研工作租车，2.5万元用于调研工作差旅、考察费用。						民盟昌吉市委会于12月底前支出4万元，在自治州政协十二届三次会议上提交集体提案32件、个人提案11件，大会发言1篇，社情民意信息14条；举办30余次提案答复会和5次现场会，参加各类协商议政会15次，开展调研4次，完成3篇调研报告，6个提案获州政协“优秀提案”奖励，4人获州政协“优秀委员”。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	开展调查研究次数（次）			2	4	10		10		/
撰写政协提案数量（件）			30	47	5		5		/
完成专题研究报告数量（篇）			2	3	5		5		/
质量指标	被评为重点提案的数量占提案总量的比率（%）			3%	13%	5		5		/
被采纳的意见建议数量占总数量的比率（%）			40%	80%	5		5		/
时效指标	2019年1-12月完成2次调研			12月31日	12月31日	5		5		/
2019年12月底前完成政协提案、大会发言、社情民意信息撰写任务			12月31日	12月31日	5		5		/
成本指标	调研工作租车费（万元）			1.5	0.95	5		4		工作计划与实际工作有变动，提高预算准确度
调研工作差旅、考察费（万元）			2.5	3.05	5		5		工作计划与实际工作有变动，提高预算准确度
效益指标	社会效益指标	获州政协“优秀提案”奖励的数量（个）			2	6	20		20		/
可持续影响指标	参政议政成果刊发、媒体报道次数(次）			10	16	10		10		/
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对民盟参政议政社会反响满意度（%）			100%	100%	10		10		/
总分								100		97

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		参政议政费
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会					实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		12	12		12		10		100%		10
其中：当年财政拨款		12	12		12		—				—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
民盟昌吉市委会工作职能是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，12万元民主党派活动费，2万元用于民盟各支部活动费的发放，10万元用于市委开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动的各项支出，强化民盟各支部的思想建设，组织建设和参政党自身建设。						民盟昌吉市委会于12月底前支出12万元，开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动16次，各项组织活动参与盟员60人次，2万元支部活动费保障了10个支部组织开展活动，盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识有所提高，95%的盟员对2019年度组织工作满意。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动数量（次）			10	16	10		10		/
各项组织活动参与盟员数量（人次）			30	60	5		5		/
赠阅盟员学习资料（本）			350	350	5		5		/
质量指标	组织建设工作支部考核合格率（%）			100%	100%	5		5		/
保障10个支部组织生活开展率（%）			100%	100%	5		5		/
时效指标	2019年12月底完成主题教育活动			12月31日	12月31日	5		5		/
2019年12月底完成支部评优工作			12月31日	12月31日	5		5		/
成本指标	支部活动费（万元）			2	2	5		5		/
主题教育活动费用（万元）			10	10	5		5		/
效益指标	社会效益指标	新盟员加入组织数量同比增长率（%）			30%	20%	20		10		新盟员入盟人数同比增长较缓，需加大发展新盟员工作力度。
可持续影响指标	盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识不断提高			持续增长	稳步增长	10		10		/
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的盟员人数占调查总人数的比率（%）			90%	95%	10		10		/
总分								100		90

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：中国民主同盟新疆昌吉市委员会.XLS