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昌吉回族自治州民政局2019年度部门决算公开说明
发布日期: 2020-10-14 18:28:58 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和区州关于民政工作的法律、法规、规章、政策;拟订民政事业发展规划并组织实施。

2、拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作;指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

3、拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策;承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督,指导社会组织党建工作。

4、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设;指导城乡社区服务体系建设。

5、拟定行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准;指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理;协调处理边界争议和纠纷。

6、拟订婚姻登记、殡葬管理政策;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准,推进社会养老服务体系建设;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8、拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。拟定生活无着的流浪、乞讨人员救助政策,指导县市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9、拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助,监管慈善行为;负责福利彩票发行管理。

10、拟订残疾人福利发展政策和标准;指导残疾人福利和康复辅助器具行业发展;指导民政职责范围内的精神卫生工作。

11、拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州民政局2019年度,实有人数46人,其中:在职人员22人,离休人员2人,退休人员21人,援疆1人。

从部门决算单位构成看,昌吉州民政局部门决算包括:昌吉州民政局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1697.82万元,与上年2359.14万元相比,减少661.32万元,降低28%,主要原因是:机构改革经费减少,基建项目拨款减少。本年支出1618.30万元,与上年支出2459.36万元相比,减少841.07万元,降低34.19%,主要原因是:机构改革职能变化支出量减少,基建项目拨款减少支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1697.82万元,其中:财政拨款收入647.61万元,占38.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1050.21万元,占61.86%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1618.30万元,其中:基本支出468.43万元,占28.95%;项目支出1149.87万元,占71.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入647.61万元,与上年相比,减少 1237.45万元,降低65.65%。主要原因是:机构改革职能、人员减少,基建工程停工。财政拨款支出608.30万元,与上年相比,减少268.57万元,降低30.63%,主要原因是:机构改革职能、人员减少,基建工程停工。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数573.33万元,决算数647.61万元,预决算差异率12.96%,主要原因是:机构改革预算调整。财政拨款支出年初预算数481.33万元,决算数608.30万元,预决算差异率26.38%,主要原因是:机构改革预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出608.30万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101行政运行430.91万元;

2080505机关事业单位养老保险37.52万元

2080206 民间组织社会组织管理25万元

2080207 行政区划和地名管理项目20.71万元

2080299 民政管理事务支出项目56.66万元

2081002 养老服务工作项目8万元

2081901 城市最低生活保障金支出项目10万元

2240199 应急管理支出项目2万元

2299901 访惠聚工作支出项目17.5万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出468.43万元,其中:

人员经费430.41万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费38.02万元,包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.07万元,比上年增加3.03万元,增长21.58%,主要原因是车辆老化,维修费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出16.88万元,占98.89%,比上年增加3.27万元,增长24.03%,主要原因是车辆老化,维修费用增加;公务接待费支出0.19万元,占1.11%,比上年减少0.24万元,降低55.81%,原因是严格开支接待费用。

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费16.88万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、保险、维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.19万元,开支内容包括接待自治区调研组。单位全年安排的国内公务接待2批次,20人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.1万元,决算数17.07万元,预决算差异率179.84%,主要原因是:车辆运行费用超预算。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数6.1万元,决算数16.88万元,预决算差异率176.72%,主要原因是:车辆运行费用超预算;公务接待费预算数0万元,决算数0.19万元,预决算差异率100%,主要原因是:接待费预算未安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少1000万元,降低100%,主要原因是:本年度没有此项资金预算。政府性基金预算支出0万元,与上年相比,减少1582.50万元,降低100%,主要原因是:没有此项资金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州民政局机关运行经费支出38.02万元,比上年减少17.87万元,降低31.97%,主要原因是机构改革职能减少人员减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额27.52万元,其中:政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.35万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,单位共有房屋5619.44(平方米),价值310.23万元。车辆3辆,价值112.44万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金70万元。预算绩效管理取得的成效:一是积极推进项目按预算绩效目标推行;二是项目执行中及时发现目标偏差推进达到项目效果。发现的问题及原因:一是绩效管理经验不足;二是绩效监控评价缺乏第三方介入,通过项目执行者自评。下一步改进措施:一是细化绩效目标;二是建立完善的绩效目标监控评价体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表,见附件1。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:1.昌吉州民政局-2019年项目支出绩效自评表-审.zip

      2、新疆昌吉州民政局公开表格.XLS