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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度，提出自治州医疗保障制度的规章草案、政策、规划和标准并组织实施；起草自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施。
2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。
3、组织拟订自治州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订自治州贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。
4、组织拟订自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区制定的药品，医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付的医药服务价格的合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。
5、组织制定自治州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。
7、负责自治州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定自治区异地就医和费用结算政策。建立健全自治州医疗障关系转移接续制度。
8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
9、职能转变。自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10、与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及人员情况
昌吉州医疗保障局2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。
纳入昌吉州医疗保障局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
从部门决算单位构成看，昌吉州医疗保障局部门决算包括：昌吉州医疗保障局决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入364.91万元，与上年相比，增加364.91万元，增长100%，主要原因是：我单位为2019年新成立单位，无上年决算数。本年支出165.95万元，与上年相比，增加165.95万元，增长100%，主要原因是：我单位为2019年新成立单位，无上年决算数。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入364.91万元，其中：财政拨款收入364.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出165.95万元，其中：基本支出79.83万元，占48.1%；项目支出86.12万元，占51.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入364.91万元，与上年相比，增加364.91万元，增长100%。主要原因是：我单位2019年新成立单位，无上年决算数。财政拨款支出165.94万元，与上年相比，增加165.94万元，增长100%，主要原因是：我单位2019年新成立单位，无上年决算数。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数73.1万元，决算数364.91万元，预决算差异率399.2%，主要原因是：我单位为2019年新成立单位，年中人员增加，工作任务增加，追加了项目及资金。财政拨款支出年初预算数73.1万元，决算数165.94万元，预决算差异率127%，主要原因是：人员增加，工作任务增加，追加了项目及资金，使得支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出165.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2101501行政运行72.79万元；
2101599其他医疗保障管理事务支出85.67万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.03万元。
2299901其他支出0.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79.82万元，其中：
人员经费79.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费0.09万元，包括：工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.43万元，比上年增加5.43万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年决算数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，占96%，比上年增加5.22万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年决算数；公务接待费支出0.22万元，占4%，比上年增加0.22万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年决算数。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费5.22万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.22万元，开支内容包括国内接待费。单位全年安排的国内公务接待3批次，26人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.43万元，决算数5.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约；公务用车运行费预算数5.22万元，决算数5.22万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0.22万元，决算数0.22万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州医疗保障局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.09万元，比上年增加0.09万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年决算数。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.95万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，车辆2辆，价值44.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金270.45万元。预算绩效管理取得的成效：项目实施情况较好，项目资金使用安全合理，提高了业务经办质量及医疗保障水平。发现的问题及原因：项目人员、财务人员对于项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。下一步改进措施：一是加强项目负责人和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
昌吉州医疗保障局工作经费及项目经费 |
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主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州医疗保障局 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
54 |
54 |
29.2 |
10 |
54.07% |
9 |
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其中：当年财政拨款 |
54 |
54 |
29.2 |
— |
54.07% |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1、贯彻落实国家和自治区各项医疗保障制度，提出自治州医疗保障制度的规章草案、政策、规划和标准并组织实施；2、起草自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；4、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法；5、负责自治州医疗保障业务经办管理。昌吉州医疗保障局各项工作职责，落实好各项工作任务提升医保业务经办，扩大医保政策宣传，提升影响力。 |
印刷特殊慢性病鉴定申请表20000册，印刷医保惠民政策宣传手册50000册，办公设备及办公家具使用率100%，项目经费报销及时率达到100%，提升业务经办保障能力。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
印刷特殊慢性病鉴定申请表（册） |
20000册 |
20000册 |
10 |
10 |
/ |
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医保惠民政策宣传手册 |
50000册 |
50000册 |
10 |
10 |
/ |
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质量指标 |
办公设备及办公家具使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
时效指标 |
项目经费报销及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
严格按照经费支出进行 |
54万元 |
29.2万元 |
10 |
10 |
/ |
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效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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社会效益指标 |
提升医保业务服务经办能力 |
提升 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持续影响指标 |
医保惠民政策宣传 |
长期 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
99 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
国务院特贴专家周转金和医疗费 |
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主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州医疗保障局 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
46 |
46 |
39.73 |
10 |
86.37% |
9 |
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|
其中：当年财政拨款 |
46 |
46 |
39.73 |
— |
86.37% |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
贯彻落实国家和自治区医疗保障政策，拟订医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法并组织实施。国务院特贴专家周转金和医疗费使用实行发放、不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。 |
2019年特贴专家周转金补助人数完成11人，为特贴专家报销的及时率和准确发放率达到100%。补助人群的身体健康状况得到改善提升。国务院特贴专家医疗保险费用报销89.52%。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放周转金特贴专家人数 |
11人 |
11人 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
发放周转金特贴专家人数覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
医疗费报销审核准确发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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时效指标 |
专家医疗费报销及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
国务院特贴专家周转金发放及医疗报销费用 |
46万元 |
39.73万元 |
10 |
9 |
由于个别特贴专家2019年底发生医疗费,2020年初才将票据送达审核。2020年4月已完成所有专家报销医疗费。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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社会效益指标 |
补助人群的身体健康状况的改善情况 |
改善 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持续影响指标 |
医疗保障水平不断提升 |
长期 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
专家满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
98 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
新组建部门开办经费 |
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主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州医疗保障局 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
10 |
10 |
9.26 |
10 |
92.60% |
9 |
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|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
9.26 |
— |
92.60% |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、贯彻落实国家和自治区各项医疗保障制度，提出自治州医疗保障制度的规章草案、政策、规划和标准并组织实施；2、起草自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；3、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法；4、负责自治州医疗保障业务经办管理。昌吉州医疗保障局各项工作职责，落实好各项工作任务提升医保业务经办，扩大医保政策宣传，提升影响力。 |
办公家具使用率达到100%，医保部门组建完成率100%，部门基础设施完善后能够正常运行，提升了医保业务服务经办能力，在职人员满意度达到100%。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公家具（个） |
8 |
8 |
10 |
10 |
/ |
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|
购置办公用品（件） |
118 |
118 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
办公家具使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
时效指标 |
医保部门组建完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
严格按照开办经费支出进行 |
10万元 |
9.26万元 |
10 |
10 |
/ |
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效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社会效益指标 |
提升医保业务服务经办能力 |
提升 |
95% |
15 |
15 |
/ |
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|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持续影响指标 |
医疗保障水平不断提升 |
提升 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在职人员满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
99 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
长期护理保险工作经费和失能人员评定 |
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主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州医疗保障局 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
10 |
10 |
7.44 |
10 |
74.40% |
9 |
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|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
7.44 |
— |
74.40% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1、贯彻落实国家和自治区各项医疗保障制度，提出自治州医疗保障制度的规章草案、政策、规划和标准并组织实施；2、起草自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施。在我州范围内建立多层次的社会保障体系，积极应对人口老龄化，保障失能人员基本生活权益，切实解决自治州职工基本医疗参保人员中的长期失能人员，尤其是失能老人的长期护理问题，不断增加人民群众在共建共享发展中的认同感和幸福感，促进经济社会协调发展。 |
长期护理保险享受人数496人，长期护理保险鉴定次数15次，符合政策要求的鉴定工作完成率达到100%，长期护理保险专家鉴定费报销及时率达到100%，改善失能老人长期护理问题有所提升。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
长期护理保险享受人数 |
400人 |
496人 |
10 |
10 |
/ |
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|
长期护理保险鉴定次数 |
15次 |
15次 |
10 |
10 |
/ |
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质量指标 |
符合政策要求的鉴定工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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时效指标 |
长期护理保险专家鉴定费报销及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
严格按照经费支出进行 |
10万元 |
7.44万元 |
10 |
10 |
/ |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社会效益指标 |
改善失能老人长期护理情况 |
改善 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
可持续影响指标 |
医疗保障水平不断提升 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受长期护理保险的参保人满意度 |
95% |
99% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
99 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分） |
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|
主管部门 |
实施单位 |
昌吉州医疗保障局 |
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|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
160 |
160 |
5.04 |
10 |
3.15% |
9 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
160 |
160 |
5.04 |
— |
3.15% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1、提升医疗信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量，保障医保月温顿干运行。2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3、有效提升综合监督、经办服务、人才队伍建设等医保保障服务能力。 |
2019年昌吉州医保信息系统正常运行率达到99%，仅发生一次设备故障造成系统停机7小时，全州医保经办机构联网率为100%，对两定机构的检查实现了全覆盖，本地就医直接结算率100%，医疗救助统筹区内实现一单式结算。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
召开专题会议研究本地医保信息化总体思路与主要问题 |
≥2次 |
1 |
7 |
6 |
计划2020年4月28日前再召开一次 |
||||
|
对本地区信息系统维护人员及业务操作人员进行信息系统操作与安全管理专题培训 |
≥2次 |
1 |
7 |
6 |
计划2020年5月28日前召开一次 |
||||||
|
质量指标 |
医保信息系统正常运行率 |
≥90% |
99% |
7 |
7 |
/ |
|||||
|
医保经办场地联网率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
定点医疗机构监督检查覆盖率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
定点医疗机构联网率 |
≥90% |
100% |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
时效指标 |
项目经费报销及时率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
|||||
|
成本指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||
|
社会效益指标 |
本地就医直接结算率 |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||
|
跨省异地就医直接结算率 |
提高10% |
有所提升 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员对医保服务的满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||
|
总分 |
100 |
97 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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