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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州社会保险管理局2019年度，实有人数93人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员30人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州社会保险管理局部门决算包括：昌吉回族自治州社会保险管理局决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3931.09万元，与上年相比，增加576.63万元，增长17.19%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。本年支出3934.83万元，与上年相比，增加612.50万元，增长18.44%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3931.09万元，其中：财政拨款收入3898.73万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.37万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3934.83万元，其中：基本支出2572.52万元，占65.38%；项目支出1362.32万元，占34.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3898.73万元，与上年相比，增加544.63万元，增长16.24%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。财政拨款支出3902.46万元，与上年相比，增加580.48万元，增长17.47%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1398.36万元，决算数3898.73万元，预决算差异率178.81%，主要原因是：增加职工待遇112.32万元，机关事业单位职业年金缴费1327.64万元，代发企业各项补贴资金352.11万元，其他行政事业单位医疗支出经费681.40万元，2019年自治区企业职工基本养老保险征缴经费8万元，2019年自治区全民参保登记计划实施3万元，2019年自治区社会保险代办员经费2.5万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费13.40万元等支出。财政拨款支出年初预算数1398.36万元，决算数3902.46万元，预决算差异率179.07%，主要原因是：增加职工待遇112.32万元，机关事业单位职业年金缴费1327.64万元，代发企业各项补贴资金352.11万元，其他行政事业单位医疗支出经费681.40万元，2019年自治区企业职工基本养老保险征缴经费8万元，2019年自治区全民参保登记计划实施3万元，2019年自治区社会保险代办员经费2.5万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费13.40万元等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3902.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080101行政运行1109.58万元；
2080108信息化建设30万元；
2080109 社会保险经办机构276.94万元；
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出16万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出107.10万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1323.47万元；
2080699 其他企业改革发展补助20.18万元；
2082501 其他城市生活救助257.39万元；
2089901 其他社会保障和就业支出66.51万元；
2101199 其他行政事业单位医疗支出681.40万元；
2299901 其他支出13.89万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2540.15万元，其中：
人员经费2508.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费31.45万元，包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.65万元，比上年减少0.08万元，降低0.74%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想,落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费；从严车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年支出持平，无增减变化，原因是本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出10.21万元，占95.87%，比上年减少0.03万元，降低0.25%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，从严压缩车辆使用及运行等一般性支出；公务接待费支出0.44万元，占4.13%，比上年减少0.05万元，降低10.86%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费10.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的日常运转及维修维护等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.44万元，开支内容包括外地对口单位来我局调研考察标准化建设、综合柜员制等工作公务接待。单位全年安排的国内公务接待5批次，40人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.65万元，决算数10.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：牢固树立过紧日子的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费；从严车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未购置公务用车；公务用车运行费预算数10.21万元，决算数10,21万元，预决算差异率0%，主要原因是：落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务用车运行费用；公务接待费预算数0.44万元，决算数0.44万元，预决算差异率0%，主要原因是：落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉回族自治州社会保险管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.45万元，比上年减少20.57万元，降低39.54%，主要原因是本年厉行节约，减少公用经费支出，公用经费支出减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额66.60万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.60万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋14129.78（平方米），价值280.58万元。车辆4辆，价值128.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金1362.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年底，全州共有16652家单位参加社会保险，各项社会保险参保人数累计566.74万人次，较上年末增加33.2万人次，增幅6.22%，各项社保基金总收入89.59亿元，较上年增加4.47亿元，增幅5.25%；二是州本级2019年底，共有3029家单位参加社会保险，各项社会保险参保人数累计49.20万人次，较上年增加1.66万人次，增幅3.49%，占全州比重16.16%，各项社保基金总收入28.58亿元。。发现的问题及原因：一是编制预算时，不能科学、合理地设定预算项目绩效目标，应该围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；二是各科室协同开展项目支付进度监控工作的力度不够，影响资金支付工作顺利开展；。下一步改进措施：一是加强预算项目管理，督促项目执行科室加快项目资金支付进度，加强预算资金管理，解决项目预期绩效偏差问题；二是加强科室协作，开展项目支付进度监控工作，保证资金支付工作顺利开展。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
附件： |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
95年以前企业退休人员生活补贴资金 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
179.86 |
187.96 |
171.73 |
10 |
90.97 |
9.1 |
||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
179.86 |
179.86 |
163.63 |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
8.1 |
8.1 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高95年退休人员生活质量，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成州本级1995年以前退休人员1249人生活补助费发放工作。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核定补助企业1995年以前退休人次 |
14988 |
13635 |
10 |
9.1 |
人员死亡或者未进行生存认证停止发放，督促退休人员进行生存认证 |
|||||||||||||||
|
生活费补助金额（元/人/年） |
1440 |
1440 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金发放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
全年补助发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
完成1995年以前企业退休人员生活补贴费发放成本 |
187.86 |
171.73 |
10 |
9.1 |
人员死亡或者未进行生存认证停止发放，督促退休人员进行生存认证 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
被补助人群生活质量改善情况 |
提高 |
98% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
政策执行力 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1995年前企业退休人员满意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97.3 |
人员死亡或者未进行生存认证停止发放，督促退休人员进行生存认证 |
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|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
2017年度社保专项征缴经费 |
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|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16 |
16 |
16 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州级统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市养老保险基金征缴、发放经办管理工作；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划， |
完成社会保险保险参保率到达92%以上，指导县市社会保险基金征缴、发放经办管理工作。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险参保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
社会保险经办业务系统正常运转停机率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
社会保险待遇按月发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
企业职工基本养老保险征缴运行成本（万元） |
16 |
16 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会保险待遇支付及时 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
全民参保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2019年自治区企业职工基本养老保险征缴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
23.95 |
23.95 |
23.95 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
8 |
8 |
8 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州级统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市养老保险基金征缴、发放经办管理工作；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划， |
完成养老保险参保登记率到达93%，指导县市养老保险基金征缴、发放经办管理工作。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本养老保险参保率 |
≥92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
企业养老保险预算执行率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
经费使用符合政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
养老金按月发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
企业职工基本养老保险征缴运行成本（万元） |
23.95 |
23.95 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业养老保险待遇支付及时 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
全民参保率 |
≥93% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2019年自治区全民参保登记计划实施补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3 |
3 |
3 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州级统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市完成全民参保登记计划工作；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划， |
完成全民参保率到达93%，指导县市完成各项社会保险基金征缴、发放经办管理工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业基本养老保险新增人数 |
≥2000 |
≥2000 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
城乡居民养老保险新增人数 |
≥500 |
≥500 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
经费使用符合政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
社会保险待遇按月发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
完成全民参保登记计划实施工作成本（万元） |
3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大社会保险覆盖面 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
完成全民计划实施参保率 |
≥92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2019年自治区社会保险代办员补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州级统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市养老保险基金征缴、发放经办管理工作；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划， |
完成养老保险参保登记率到达93%，指导县市养老保险基金征缴、发放经办管理工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
4 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
补助月数 |
≥7 |
7 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
经费使用符合政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
养老金按月发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
社会保险代办员补助成本（万元） |
2.5 |
2.5 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大社会保险覆盖面 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
稳定社会保险经办机构队伍 |
提升经办服务水平 |
业务受理大厅获昌吉州“五一”巾帼标兵 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
12333社会保障电话咨询服务中心接线员工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，为了满足参保人日益增长的咨询需求，按照新人社发《关于加快推进12333电话咨询服务事业发展的意见》“每百万户籍人口拥有咨询员人数提高到4人以上”的要求。按照可持续的多层次社会保障体系。使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成12333社会保障电话咨询服务人工接听达到90%以上，工作，加强参保群众对社会保障政策的了解，提高社会保障政策法规知晓率。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
12333电话咨询系统人工接听率 |
≧90% |
≧90 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
咨询社会保险业务准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
咨询问题及时答复率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
12333社会保障电话咨询服务中心接线员运行成本（万元） |
30 |
30 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广大群众提高社保知晓率 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
社会保险政策更新知晓度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
咨询群众满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
99.8 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
“金保工程”系统维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，保障社会保险网络线路正常运转。按照兜底线、织密网、建机制的要求，积极建成保障适度、可持续的多层次社会保障体系。使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
按时对社会保险信息系统进行维护、保养，保障社会保险网络线路正常运转。完成我局经办业务顺利开展。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年均维护数（次/年） |
4 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
日常巡查维修及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
故障排除率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
社会保险业务处理及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
“金保工程”系统维护费运行成本（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强参保群众对社会保险政策的了解 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
全民参保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
96% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
“金保工程”系统运行网络线路租用等 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，保障社会保险网络线路正常运转。 |
完成我局“金保工程”系统运行网络线路租用支出，确保社会保险系统网络正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年均维护数（次/年) |
4 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
网络线路故障排除率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
日常巡查维修及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
业务处理及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
“金保工程”系统运行网络线路租用等成本（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会保险报销及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障社会保险经办系统正常运行 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用者满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2019年4月-2020年3月1995年以前退休（退职）人员生活补贴财政补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20.6 |
20.6 |
20.31 |
10 |
99% |
9.9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.18 |
20.18 |
20.18 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0.42 |
0.42 |
0.13 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高自治区企业1995年以前退休人员生活质量，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成自治区企业2019年4月-2020年3月1995年以前退休人员137人生活补助费发放工作 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核定补助企业1995年以前退休人次数 |
1644 |
1644 |
10 |
10 |
人员死亡停止发放补助。 |
||||||
|
生活费补助金额（元/人/年） |
1440 |
1440 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
资金发放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
全年补助发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
1995年以前企业退休人员生活补贴费 |
20.6 |
20.31 |
10 |
9.9 |
人员死亡停止发放补助。 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
被补助人群生活质量改善情况 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
政策执行力 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1995年前企业退休人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
99.8 |
人员死亡停止发放补助。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
地州级退休人员医疗补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高地州级退休人员生活质量，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成地州级退休人员医疗补助费发放工作 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核定离休人员医疗费享受人数 |
58 |
58 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
享受补助人员覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
及时报销门诊、住院医疗费 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
全年补助发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指标 |
地州级退休人员医疗补助费 |
200 |
200 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高地州级退休人员生活质量 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
政策执行力 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地州级退休人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
访惠聚工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8.81 |
8.81 |
6.81 |
10 |
77% |
7.7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2.5 |
2.5 |
0.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
6.31 |
6.31 |
6.31 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高州直离休人员生活质量，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成离休人员医疗费报销待遇发放工作 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问困难户（次） |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
“新疆访惠聚”“昌吉访惠聚”等媒体上报活动信息（篇） |
6 |
10 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
困难问题解决率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
完成访惠聚工作计划目标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
访惠聚工作运行成本（万元） |
8.81 |
6.81 |
10 |
7.7 |
部分业务未开展完毕，今后加强业务管理，加快预算支出进度 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
牧民对国家富民政策知晓度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
国家富民政策执行力 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
牧民满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
95.4 |
部分业务未开展完毕，今后加强业务管理，加快预算支出进度 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
个人权益单邮寄费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
38 |
38 |
21.5 |
10 |
57% |
5.7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
38 |
38 |
21.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，社保经办机构应当及时、完整、正确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位缴费，以及享受社保待遇等权益记录，并定期将个人权益记录单免费寄送本人，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
及时、完整、正确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位缴费记录，并将个人权益记录单免费寄送本人。由于个别参保群众联系地址发生变化，权益单无法寄达，加强参保群众详细地址留存工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本养老保险参保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
资金发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
社会保险权益单发放到位率 |
100% |
57% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
5.7 |
社会保险参保群众联系地址发生变化，权益单无法寄达，加强参保群众详细地址信息留存工作。 |
|||||||
|
成本指标 |
个人权益单邮寄费成本（元/封） |
4.7 |
4.7 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强参保群众对社会保险政策的了解 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
全民参保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
91.4 |
社会保险参保群众联系地址发生变化，权益单无法寄达，加强参保群众详细地址信息留存工作。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
国有破产企业退休职工冬季采暖费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
85.68 |
85.68 |
85.67 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
85.62 |
85.62 |
85.61 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高国有破产企业退休职工生活质量，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成国有破产企业退休职工1529人冬季采暖费发放工作 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核定国有破产企业退休采暖费享受人数 |
1529 |
1529 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
生活费补助金额（元/人/年） |
560 |
560 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
资金发放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
全年补助发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
国有破产企业退休职工冬季采暖费 |
85.68 |
85.67 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
被补助人群生活质量改善情况 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
政策执行力 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1995年前企业退休人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
国有企业办职教幼教退休教师待遇补差经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
69.18 |
69.18 |
66.51 |
10 |
96% |
9.6 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
66.45 |
66.45 |
63.78 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高国有企业办职教幼教退休教师生活质量，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成国有企业办职教幼教退休教师64人医疗保险费、独生子女费、冬季采暖费等待遇发放工作 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核定国有企业办职教幼教退休教师待遇补差享受人数 |
64 |
64 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
按月缴纳医疗保险费 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
全年补助发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指标 |
国有企业办职教幼教退休教师待遇补差成本 |
69.18 |
66.51 |
10 |
9.6 |
国有企业办职教幼教退休教师死亡，停发待遇. |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
被补助人群生活质量改善情况 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
政策执行力 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
国有企业办职教幼教退休教师满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
99.2 |
国有企业办职教幼教退休教师死亡，停发待遇. |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
离休人员医疗费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
481.4 |
481.4 |
481.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
481.4 |
481.4 |
481.4 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高州直离休人员生活质量，使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成离休人员医疗费报销待遇发放工作 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核定离休人员医疗费享受人数 |
100 |
100 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
及时报销门诊、住院医疗费 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
全年补助发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指标 |
离休人员医疗费 |
481.4 |
481.4 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高离休人员生活质量 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
政策执行力 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离休人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社会保险标准化工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；运用流程标准化、管理制度化、流程信息化等多种手段，不断提升管理与服务水平；形成了由通用基础、服务保障、服务提供三大类构成的昌吉州社会保险标准体系，成功打造社保服务“昌吉品牌”，引领了社保经办业务的发展方向，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。 |
运用流程标准化、管理制度化、流程信息化等多种手段，不断提升管理与服务水平，引领了社保经办业务的发展方向，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制定昌吉州社保局综合柜员制标准（项） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社会保险业务经办指南完善修订（次） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
标准执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
社会保险待遇发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
社会保险标准化工作运行成本（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全民参保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
社会保障能力提升 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
96% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社会保险档案管理升级改造业务经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，建设统一的社会保险业务档案信息化管理体系模式，实现全区社会保险业务档案管理制度化、规范化和标准化。 |
完成我局业务科室档案影像化录入工作，实现社会保险业务档案管理制度化、规范化和标准化。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险档案数字化扫描数（万页） |
11 |
13.89 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社会保险档案利用量（人次） |
500 |
791 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
档案影像化保存完整率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
社会保险业务处理及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
社会保险档案管理升级改造成本（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
个人社会保险档案完整 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
档案影像化保存完好率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社会保险经办机构公共耗材办公经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
62 |
62 |
62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
62 |
62 |
62 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理。 |
完成国家及区州社会保险法律、法规和政策的执行，组织实施全州基金管理办法和经办服务规程，研究提出完善社会保险政策的意见；完成区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹社会保险基金的经办管理工作 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本养老保险参保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
社会保险业务正常办理 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
社会保险各项待遇支出及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
社会保险经办机构公共耗材运行成本（万元） |
62 |
62 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广大群众提高社保知晓率 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
社会保险政策更新知晓度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社会保险全民参保计划工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
19 |
19 |
19 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
19 |
19 |
19 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系，按照自治区人力资源和社会保障厅印发《新疆维吾尔自治区开展“社会保险全民参保计划”实施方案》。 |
完成社会保险全民参保率92%以上，社会保险待遇按时足额发放，社会保险业务及时办结率100%，提高社会保险政策执行力，参保群众比较满意。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险参保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
社会保险业务及时办结 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
按月足额发放社会保险待遇 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
社会保险全民参保计划工作运行成本（万元） |
19 |
19 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广大群众提高社保知晓率 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
社会保险政策更新知晓度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社会保险宣传费 |
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|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，完成国家、自治区对社会保险政策调整，宣传普及工作。使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
完成社会保险政策在广播、报纸等宣传介质媒体，制作微视频6期，提高社会保险政策知晓度，参保群众比较满意。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
广播、报纸刊发社会保险政策、法规、通知（次） |
20 |
20 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
制作社会保险政策宣传微视频（条） |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
区域覆盖率（县市） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
及时发布社会保险新政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
社会保险宣传工作运行成本（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广大群众提高社保知晓率 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
社会保险政策更新知晓度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社会保障卡发放工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
35 |
35 |
35 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划社会保障卡的宣传；分批举办社保经办人员、定点医疗机构网管员、医保结算工作人员和各参保单位劳资人员、社区工作人员等不同层次的培训班；为推进发卡工作的实地督查等多项工作。 |
完成使用社保卡宣传工作，社保卡经办人员、定点医疗机构网管员、医保结算工作人员和参保单位劳资人员、社区工作人员等不同层次的社保卡制作、使用的培训等工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险参保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社会保障卡发放业务培训（次） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
社保业务办理差错率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
社会保险报销及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
社会保障卡发放工作运行成本（万元） |
35 |
35 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会保障能力提升 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
全民参保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
银行手续费、工本费、邮寄费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
实施单位 |
昌吉回族自治州社会保险管理局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理。 |
完成国家及区州社会保险法律、法规和政策的执行，组织实施全州基金管理办法和经办服务规程，研究提出完善社会保险政策的意见；完成区、州级统筹的社会保险基金的管理和运营。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险参保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
养老保险金发放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
社会保险业务及时办结 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
按月足额发放社会保险待遇 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
银行手续费、工本费、邮寄费工作运行成本（万元） |
40 |
40 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广大群众提高社保知晓率 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障社会保险经办系统正常运行 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》上一篇： 昌吉回族自治州计划...
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