目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州计划生育药具站主要职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州计划生育药具站，正科级单位，公益一类事业单位，财政全额预算拨款，无内设机构；隶属于昌吉州卫生健康委下属事业单位。

昌吉回族自治州计划生育药具站2019年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州计划生育药具站本级部门决算包括：昌吉回族自治州计划生育药具站本级部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入109.83万元,与上年相比，减少1.57万元，降低1.41%，变化主要原因是：其他收入较上年减少32.28万元（上级拨入补助经费）。本年支出116.96万元,与上年相比，增加26.29万元，增长29%，变化主要原因是：本年人员增加，经费追加；2019 年8月调增避孕药具补助项目经费20万元，当年支出7.78万元，是造成支出较上年增加主要因素。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计109.83万元，其中：财政拨款收入109.54万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计116.96万元，其中：基本支出84.83万元，占72.53%；项目支出32.13万元，占27.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入109.54万元,与上年相比，增加30.71万元，增长38.96%，增加变化主要原因是：本年人员增加，追加经费拨款；2019年8月增拨避孕药具补助项目经费20万元，财政拨款收入较上年增加。财政拨款支出97.33万元，与上年相比，增加18.50万元，增长23.47%，主要原因是：人员增加，工资福利费用支出增加；增加避孕药具项目支出12.78万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数67.93万元，决算数109.54万元，预决算差异率61.25%，主要原因是：州本级财政追加避孕药具项目，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数67.93万元，决算数97.33万元，预决算差异率43.28%，主要原因是：本年增加州本级避孕药具项目支出7.78万元，造成年初预算数与决算数有差异 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出97.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.57万元；

2100716计划生育机构78.07万元；

2100717计划生育服务5万元；

2100799其他计划生育事务支出7.78万元；

2299901其他支出0.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.54万元，其中：

人员经费74.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费10.21万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.12万元，比上年增加0.21万元，增长11.15%，主要原因是：公务用车维护费较上年增加，但与本年预算持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政一般公共预算昌吉州计划生育药具站未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占99.06%，比上年增加0.25万元，增长13.45%，主要原因是：本年完成预算安排数，较上年增加；公务接待费支出0.02万元，占0.94%，比上年减少0.04万元，降低67.78%，主要原因是严格控制公务接待费用；2019年是基层减负年，压减公务活动，公务接待费开支减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，无开支内容包括。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.02万元，开支内容包括七县市工作人员提取调拨药具的误餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，3人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.22万元，决算数2.12万元，预决算差异率-4.50%，主要原因是：本年公务接招费用预算安排0.12万元，实际执行0.02万元，公务招待费下降，是造成差异主要原因。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算昌吉州计划生育药具站未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算昌吉州计划生育药具站未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：完成预算安排任务经费；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.02万元，预决算差异率-83.33%，主要原因是：按照“三公”经费要求，减少公务接待费用；2019年是基层工作减负年，压缩公务活动，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州计划生育药具站日常公用经费10.21万元，比上年增加1.8万元，增长21.4%，主要原因是本年人员增加，财政追加经费，公用支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值35.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位维护正常公务运转保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，分别是药具宣传、培训、购置一般业务补助项目，共涉及资金5万元。年初设定的绩效目标，药具一般业务补助项目药具宣传、培训、购置一般业务补助项目，按照绩效同一类项目可合并自评的要求，对年初目标合并进行综合自评，绩效自评得分为96.67 分。预算绩效管理取得的成效：一是药具宣传、培训、购置一般业务补助项目的实施，培训，使药具管理员业务素质得到进一步提升；宣传避孕药具知识，广大群众生殖健康意识显著提高；业务保障能力得到提升；二是建立培训制度，提高药具管理水平，利用卫生计生宣传活动和避孕药具活动，开展了避孕药具的宣传、咨询、发放、服务，提升避孕药具发放水平；三是指导育龄妇女使用避孕药具，减少育龄群众意外妊娠健康风险意识，向育龄人群提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。四是通过每季度对全州已婚育龄群众使用药具使用数据分析，2019年度药具使用有效率达99.91%；育龄群众药具应用率100%；服务对象满意度95%以上。发现的问题及原因：一是由于 2019 年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。二是药具培训在年初时间安排上与实际执行天数有偏差，需要进一步完善工作任务的落实。

项目自评情况附项目支出绩效自评表。（三个项目合并为一张自评表）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州计划生育药具站.XLS