目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州博物馆属于一级核算单位，我单位无下属决算单位，本单位下设4个部室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部，展陈部负责博物馆免费开放事宜；保管部负责文物藏品保管和库房管理事宜；文物保护研究部负责文物保护研究等事宜；办公室负责做好上传下达、综合协调工作。实有人数18人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州博物馆部门决算包括：昌吉回族自治州博物馆本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入690.2万元，与上年相比，减少52.7万元，降低7.09%，主要原因是：项目活动经费拨款经费减少，较2018年减少了中央补助公共文化服务体系建设专项资金50万元，此笔资金是用于博物馆内的数字化建设，18年已完成此项目，19年没有拨付此项资金。

2019年本年支出666.56万元，与上年相比增加168.72万元，增长33.89%，主要原因是：项目支出增加，1、2019年进行了馆内消防设施的改造，消除了馆内的安全隐患，保障群众的安全。2、用于监控室的老旧设施改造22.6万元，增加了安全监控，有效保障了管内外的安全。3、2019年引进了党史布展32.8万元，让人们了解近代史。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入690.2万元，其中：财政拨款收入579.88万元，占84.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.33万元，占15.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出666.56万元，其中：基本支出219.23万元，占32.88%；项目支出447.33万元，占67.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入579.88万元，与上年相比，减少149.49万元，降低20.49%。主要原因是：压缩专项资金，较2018年减少了中央补助公共文化服务体系建设专项资金50万元，此笔资金是用于博物馆内的数字化建设，2018年已完成数字化建设，财政拨付2016年专项资金101万元，计入其他收入用于消防改造项目。财政拨款支出556.24万元，与上年相比，增加71.92万元，增长14.85%，主要原因是1、用于消防改造项目支出113.3万元，消除了馆内的安全隐患，保障群众的安全。2、用于监控室的老旧设施改造22.6万元，增加了安全监控，有效保障了管内外的安全。3、2019年引进了党史布展32.8万元，增加了各个单位和群众的参观量，让人们了解近代史，增强了群众的爱国热情。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数211.34万元，决算数579.88万元，预决算差异率174.38%，主要原因是：增加预算支出，增加了博物馆免费开放专项活动专项经费239万元，增加了文化体育与传媒支出129万元，财政拨款支出年初预算数211.34万元，决算数556.24万元，预决算差异率163.20%，主要原因是：项目经费支出增加。主要用于消防改造项目支出、监控室的老旧设施改造、引进了党史布展等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出556.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070201行政运行204.13万元；

2070204文物保护23.04万元；

2070205博物馆239.59万元；

2079999其他文化体育与传媒支出73.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.84万元

2299901其他支出1.28万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出218.98万元，其中：

人员经费170.26万元，包括：基本工资46.4万元、津贴补贴32.72万元、奖金3.05万元、伙食补助费12.13万元、绩效工资19.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元、职工基本医疗保险缴费18.49万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金18.89万元、生活补助1.66万元，奖励金0.97万元，其他对个人和家庭的补助0.15万元。

公用经费48.71万元，包括：办公费4.56万元、印刷费0.73万元、咨询费0.10万元、水费1.48万元、电费3.54万元、邮电费2.52万元、取暖费18.66万元、物业管理费0.56万元、差旅费0.01万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0.04万元、培训费0.31万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0.08万元、专用燃料费0.20万元、劳务费0.18万元、工会经费1.01万元、福利费2.24万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用0.93万元、税金及附加费用3.27万元、其他商品和服务支出3.56万元、办公设备购置0.13万元、专用设备购置2.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元，比上年增加0.5万元，增长19.08%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占64.74%，比上年减少0.07万元，降低3.34%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出；公务接待费支出1.1万元，占35.26%，比上年增加0.57万元，增长107.55%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.02万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，车辆维护，车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费1.1万元，开支内容包括公务接待内地外展展出、撤展费用，文物鉴定接待费。单位全年安排的国内公务接待32批次，101人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.17万元，决算数3.12万元，预决算差异率-1.6%，主要原因是：厉行节俭，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购车；公务用车运行费预算数2.07万元，决算数2.02万元，预决算差异率-2.41%，主要原因是：市内减少出行次数，绿色出行乘坐交通车辆；公务接待费预算数1.1万元，决算数1.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州博物馆（事业单位）日常公用经费48.71万元，比上年增加24.26万元，增长99.22%，主要原因是单位调入人员1名，增加1人日常经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额29.31万元，其中：政府采购货物支出27.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1570（平方米），价值372.13万元。车辆1辆，价值32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金410.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强资金管理，加快了资金的使用效率，专款专用；二是领导督查，定期查看项目的使用进度，效率不得挪用挤占专项资金。发现的问题及原因：一是应提高各部室的业务的执行能力；二是加强业务知识学习，提高业务能力。下一步改进措施：一是对使用资金的进度应完善监督措施；二是各部门加强配合，共同做好工作。

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关专项资金绩效管理和绩效自评开展情况

2019年由于年初制定文物回购项目计划全额完成。本年收到拨款23.04万元，实际支出23.04万元。按预期计划完成回购，如期完成年初既定目标，精心策划开展文物普及宣传教育文化活动，持续推进昌吉州民族大团结活动深入开展,不断提高城乡居民整体文化素质，为构建现代公共文化服务体系做出贡献。

民族团结是国家文化发展的战略目标之一。博物馆作为全民了解历史，了解民族的主阵地，责任重大。在今后的工作中，我们将继续加强当地文物的文化普及，增强服务能力，扩大宣传推广力度，丰富活动内容，增加流动博物馆的场次，为实现昌吉州社会稳定和长治久安总目标、文化强州战略做出更大贡献。

文物回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物回购项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我馆将加强该项目的管理，细化年初工作方案，定期公开项目实施的阶段情况，并在年末将此项工作纳入业务工作考核，对项目完成情况进行总结自评，确保项目资金发挥最大能动性。

发现的问题及原因：未发现资金挪用和其他不良事宜，严格按照文物采购流程实施。

附件：新疆昌吉回族自治州博物馆局.XLS