目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程中的重大问题。

（二）拟订自治州工业和信息化发展规划；贯彻落实国家、自治区产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整。

（三）负责自治州工业经济运行，拟订工业经济运行调控目标，监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调石油开发建设与地方关系。

（四）负责自治州工业和信息化领域各行业的管理，拟订各行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责推进自治州重点产业发展工作。

（五）负责自治州工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施并组织实施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。

（六）贯彻落实工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；贯彻国家、自治区装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

（七）指导自治州工业和信息化领域体制改革和管理创新；贯彻落实促进中小企业发展的相关政策措施并组织实施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调工作，指导工业和信息化领域循环经济发展；负责节能环保产业发展工作。

（九）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施和监督管理；配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。

（十）贯彻执行国家、自治区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（十一）负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作；推进信息化和工业化融合。

（十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；协调电子信息产业重大专项实施。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州工业和信息化局（以下简称昌吉州工信局）下设8个科室，分别是办公室（组织人事科）、综合业务科、规划投资与产业政策科（行政审批科）、电子信息及信息化发展科、装备与科技质量科、园区管理科、企业指导与安全生产科、节能与综合利用科。2019年度，实有人数79人，其中：在职人员33人，离休人员1人，退休人员45人。

从部门决算单位构成看，昌吉州工业和信息化局部门决算包括：昌吉州工业和信息化局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入911.11万元，与上年相比，减少70.6万元，降低7.19%，主要原因是：一是年中追加的本级财政专项经费减少；二是自治区拨付节能减排专项经费减少；三是访惠聚住村人员减少，访惠聚专项经费减少；四是人员调进调出和退休，行政运行经费减少。本年支出998.83万元，与上年相比，减少170.02万元，降低14.5%，主要原因是：一是人员调出及退休基本支出减少；二是专项经费减少，支出压减。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入911.11万元，其中：财政拨款收入839.58万元，占92.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.52万元，占7.85%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出998.83万元，其中：基本支出806.22万元，占80.72%；项目支出192.61万元，占19.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入839.58万元，与上年相比，减少32.9万元，降低3.77%。主要原因是：一是州本级和区级财政拨付专项经费减少；二是人员调出和退休增加，行动运行经费减少。财政拨款支出934.79万元，与上年相比，减少51.7万元，降低5.24%，主要原因是：一是人员调出及退休基本支出减少；二是专项经费减少，支出压减。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数639.44万元，决算数839.58万元，预决算差异率31.3%，主要原因是：一是预算数不包括自治区拨付节能减排专项经费和州本级及自治区级访惠聚专项经费。二是预算数不包括退休人员职业年金单位缴纳部分。财政拨款支出年初预算数639.44万元，决算数934.79万元，预决算差异率46.19%，主要原因是：一是自治区级节能减排和访惠聚专项支出增加；二是人员退休，职业年金单位缴纳部分增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出934.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行685.17万元；

　　2011302一般行政管理事务30万元；

2011399其他商贸事务支出77.99万元；

2080505机关事业单位职业年金缴费支出50.15万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.87万元；

2111001能源节约利用70.22万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2299901其他支出（访惠聚）13.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出742.18万元，其中：

人员经费727.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费14.92万元，包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.28万元，比上年减少19.41万元，降低50.17%，主要原因是车辆编制数重新核定，车辆减少，公务用车运行维护费压减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况发生；公务用车购置及运行维护费支出18.49万元，占95.90%，比上年减少19.65万元，降低51.52%，主要原因是车辆编制数重新核定，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.79万元，占4.10%，比上年增加0.23万元，增长41.77%，主要原因是自治区“十四五”规划前期调研和油地混改调研增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费18.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.79万元，开支内容包括新疆研究院“十四五”规划前期调研、自治区工信厅调研新疆信息产业园、山东东营市工信局调研交流油地混改、中石油分公司对接勘探事宜等。单位全年安排的国内公务接待9批次，95人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.28万元，决算数19.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项和自治区十条规定，压减各类“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类情况发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类情况发生；公务用车运行费预算数18.49万元，决算数18.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数0.79万元，决算数0.79万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项和自治区十条规定，压减接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州工业和信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.92万元，比上年减少64.11万元，降低81.12%，主要原因是严格执行中央八项和自治区十条规定，厉行节约，压减各类经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额78.38万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆9辆，价值231.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金96.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过安全生产指导，帮助企业完善安全管理制度，梳理安全档案台账，强化安全责任，提高安全意识，进一步提升行业安全水平；二是通过能效对标核查，提高企业能效管理意识。发现的问题及原因：一是州级安全培训主要起到引导作用，主要靠企业平时的业务培训，但个别企业教育培训流于形式；二是企业节能措施力度不够，节能量下降幅度较小。下一步改进措施：一是今后将持续开展安全培训和专家检查，通过考试、岗位查询、查阅学习制度、笔记等督促企业员工将安全生产牢记于心，不断提高一线人员的安全意识；二是组织专业化队伍对企业节能措施进行挖潜，协助企业实现对标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州工业和信息化局.XLS