目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州食品药品检验所2019年度，实有人数40人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员14人。

从决算单位构成看，昌吉州食品药品检验所决算包括：昌吉州食品药品检验所决算。

 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入630.13万元,与上年相比，增加27.78万元，上涨4.61%，增加的主要原因是：2019年当年自治区、中央专项资金拨付较多，有专项资金返还及拨付、年内追加丧葬抚恤金、食品药品监管经费等都增加，其他收入增加3万元，主要为上级补助支出。本年支出577.47万元,与上年相比，增加26.81万元，增长了4.87%。主要原因是年中追加的人员相关经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计630.13万元，其中：财政拨款收入627.13万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计577.47万元，其中：基本支出505.21万元，占87.49%；项目支出72.26万元，占12.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入627.13万元,与上年相比，增加24.78万元，增长4.11%，增加的主要原因是：2019年当年自治区、中央专项资金拨付较多，有专项资金返还及拨付、年内追加丧葬抚恤金、食品药品监管经费等都增加。财政拨款支出574.47万元,与上年相比，增加23.81万元，增长了4.32%。主要原因是：年中追加的人员相关经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数445.1万元，决算数627.13万元，预决算差异率40.90%，差异主要原因是：2019年当年自治区、中央专项资金拨付较多，有专项资金返还及拨付、年内追加丧葬抚恤金、食品药品监管经费等都增加。财政拨款支出年初预算数445.1万元，决算数574.47万元，预决算差异率29.07%，差异主要原因是：支付实验室通风口改造费用、支付年内追加丧葬抚恤金及单位搬迁费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出574.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场监督管理专项经费27.89万元；

2013850 事业运行经费451.88万元；

2013899其他市场监督管理事务经费39.88万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.46万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.88万元。

2010409重大公共卫生专项经费4.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出502.21万元，其中：

人员经费469.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费33.02万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年减少0.02万元，降低1%，减少的原因是严格执行财经纪律，减少“三公”经费的开支，降低经费使用率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，比上年减少0.02万元，降低1%，减少的原因是严格执行财经纪律，减少“三公”经费的开支，降低经费使用率。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州食品药品检验所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.99万元。主要用于公务用车的维修、保养、油耗等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。2019年昌吉回族自治州食品药品检验所单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.99万元，决算数1.99万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格执行财经纪律，专款专用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.99万元，决算数1.99万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格执行财经纪律，减少“三公”经费的开支，降低经费使用率；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州药检所单位机关运行经费支出33.02万元，比上年增加12.15万元，增长58.22%，增加的主要原因是：年中追加的人员相关经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋2885.76（平方米），价值110.61万元。单位共有车辆1辆，价值19.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于日常工作等用途，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉回族自治州食品药品检验所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉回族自治州食品药品检验所项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为11万元，专项合计3个，执行数为72.26万元，完成预算的656.91%。主要产出和效果：一是加大抽检力度；二是提高药品检验的质量。发现的问题及原因：一是整改时效不是非常及时；二是基层工作的难度比较大。下一步改进措施：一是提高基层抽检工作的效率；二是提高人员的综合素质。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出。210（类）10（款）01（项）：指食品和药品监督管理事务支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州食品药品检验所.XLS