目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

对外业务-医疗保健。昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院。

二、机构设置及人员情况

昌吉州人民医院2019年度，实有人数1307人，其中：在职人员861人，离休人员4人，退休人员442人。

从部门决算单位构成看，昌吉州人民医院部门决算包括：昌吉州人民医院部门本级决算、所属单位决算等。

序号	单位名称	备注
1	昌吉州人民医院
2	昌吉州人民医院传染病分院
3	昌吉州紧急救援中心

纳入昌吉州人民医院2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入74496.6万元，与上年相比，增加11354.44万元，增长17.98%，主要原因是：中医楼恢复正常运转、儿科综合病房楼正式启用,新技术新项目的开展等实现收入增长。本年支出68472.85万元，与上年相比，增加9060万元，增长15.25%，主要原因是：职工人数有所增加，且工资基数调整，医院医疗设备购进及房屋改造增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入74496.6万元，其中：财政拨款收入9608.34万元，占12.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入62119.68万元，占83.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2768.58万元，占3.72%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出68472.85万元，其中：基本支出67717.19万元，占98.9%；项目支出755.66万元，占1.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9608.34万元，与上年相比，减少1673万元，降低14.83%。主要原因是：财政缩减资金拨付。财政拨款支出9601.27万元，与上年相比，减少1676.03万元，降低14.86%，主要原因是：财政缩减资金拨付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8599.64万元，决算数9608.34万元，预决算差异率11.72%，主要原因是：当年单位工资和社保缴费经费增加，预算中不包括年底追加药品零差财政补助以及抚恤金补助等导致财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数8599.64万元，决算数9601.27万元，预决算差异率11.64%，主要原因是：当年单位工资和社保缴费经费增加，年底药品零差财政补助拨付及抚恤金补助等，支出也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9601.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2012999其他群众团体事务支出0.08万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出519.12万元；

2100201综合医院7425.99万元。

2100203传染病医院592.4万元

2100299其他公立医院支出650.52万元

2100405应急救治机构308.11万元

2100408基本公共卫生服务5.11万元

2100409重大公共卫生专项25.67万元

2100499其他公共卫生支出38.95万元

2109901其他卫生健康支出11.45万元

2299901其他支出23.88万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8845.62万元，其中：

人员经费8637.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208.55万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.25万元，比上年减少1.49万元，降低6.85%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数，严格把控公务用车,压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出安排；公务用车购置及运行维护费支出20.25万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低0.98%，主要原因是严格执行公务用车的使用，控制公务用车运行使用费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.29万元，降低100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控压减公务接待次数及人数，本年度财政资金未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.25万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆日常保养维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.25万元，决算数20.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度预算未安排该项财政资金。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出安排；公务用车运行费预算数20.25万元，决算数20.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政拨付相关补助资金；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无财政资金安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州人民医院（事业单位）日常公用经费208.55万元，比上年增加125.27万元，增长150.42%，主要原因是儿科综合病房楼投入使用，全科规培楼投入使用，刚性支出加大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋97632.35（平方米），价值35469.96万元。车辆15辆，价值427.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：3辆小型轿车，2辆小型普通客车，2辆重型普通客车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）、单位价值100万元以上专用设备57台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金322.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金的使用执行情况一目了然；二是可数字化指标评价项目绩效。发现的问题及原因：一是对于项目资金的使用有待继续完善规划；二是对于出现的偏差需深入分析。下一步改进措施：一是阶段性完成项目资金的监控，以便获取更精确的自评；二是改进措施需跟进。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

医疗服务能力提升（公立医院综合改革）

主管部门

昌吉州卫健委

实施单位

昌吉回族自治州人民医院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

322.52

322.52

322.52

10

100%

10

其中：当年财政拨款

322.52

322.52

322.52

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《关于印发自治区贯彻落实国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》《关于做好自治区现代医院管理制度试点的通知》等文件要求，州人民医院年度预期目标有： 1、着力推进公立医院综合改革，进一步巩固破除以药补医改革成果，公立医院运行新机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。 2、提升医疗卫生服务体系。 3、改善就医秩序。 4、提升患者、医务人员改革满意度。

截至2019年12月，州人民医院医疗服务能力提升专项活动使用专项经费322.52万元，开展情况如下： 1、推进了公立医院综合改革，巩固了破除以药补医改革成果，公立医院运行新机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，协调推进了改革，提高了医疗卫生服务质量。 2、提升了医疗卫生服务体系，改善了就医秩序。 3、提升了患者、医务人员改革满意度。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例

≥28.9%

25.07%

10

8.6

/

公立医院资产负债率

≤41.8%

10.24%

10

10

/

质量指标

三级公立医院平均住院天数（天）

≤9.4天

8.07天

10

10

/

时效指标

如期开展章程试点及时率（%）

≥95%

98%

10

10

/

成本指标

公立医院百元医疗收入的医疗支出(均不含药品收入)

≤112.74元

113.95元

10

9.8

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

更好的服务患者，推动医疗事业的发展

推动

推动

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

巩固破除“以药补医”成果

价格（70%）、财政（20%）按比例补偿到位

价格（70%）、财政（20%）按比例补偿到位

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度（%）

≥90%

95%

10

10

/

总分

100

98.4

/

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民医院.XLS