目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能：

（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；

（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；

（3）艺术研究与普及推广；

（4）艺术创作表演人才培养；

2、机构设置情况:

昌吉州艺术剧院是2011年8月经区、州批准，在整合昌吉州民族歌舞剧团和《新疆曲子》剧团的基础上于2012年初挂牌成立的，属公益二类副县级事业单位，核定事业编制115人，非固定岗位编制60人，副高以上职称有30人。内设办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部10个中层机构。

二、机构设置及人员情况

昌吉州艺术剧院2019年度，实有人数149人，其中：在职人员98人，离休人员2人，退休人员49人。

从部门决算单位构成看，昌吉州艺术剧院部门决算包括：昌吉州艺术剧院部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2883.15万元，与上年相比，增加200.17万元，增长7.46%，主要原因是：增加项目资金的收入。本年支出2853.56万元，与上年相比，增加91.23万元，增长3.30%，主要原因是：增加了项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2883.15万元，其中：财政拨款收入2633.32万元，占91.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入35.55万元，占1.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入214.28万元，占7.44%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2853.56万元，其中：基本支出2770.32万元，占97.08%；项目支出83.24万元，占2.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2633.32万元，与上年相比，增加511.94万元，增长24.13%。主要原因是：增加在职职工和非固定岗工资变动，增加项目资金。财政拨款支出2334.56万元，与上年相比，增加153.49万元，增长7.04%，主要原因是：增加支出在职职工和非固定岗工资变动，增加项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1907.01万元，决算数2633.32万元，预决算差异率38.08%，主要原因是：我院是公益二类单位年初预算只能申请人头经费，在2019全年收到除人头经费以外还收到了事业收入、中央对地方文化专项经费的补助、新疆曲子非遗保护与发展专项经费的补助和文化强州专项经费的补助。 财政拨款支出年初预算数1907.01万元，决算数2334.56万元，预决算差异率22.42%，主要原因是：事业支出、中央对地方文化专项经费的支出、新疆曲子非遗保护与发展专项经费和文化强州专项经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2334.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107艺术表演团体2075.77万元；

2070111文化创作与保护25.2万元；

2079999其他文化体育与传媒支出58.04万元；

280505行政事业单位基本养老保险缴费支出150.31万元；

2299901其他支出25.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2251.32万元，其中：

人员经费1991.71万元，包括：基本工资408.08万元、津贴补贴256.82万元、奖金74.56万元、伙食补助费80.33万元、绩效工资23.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.31万元、职业年金缴费85.13万元、职工基本医疗保险缴费104.75万元、公务员医疗补助缴费25.76万元、其他社会保障缴费15.31万元、住房公积金90.17万元、其他工资福利支出611.91万元、离休费11.61万元、抚恤金33.70万元、生活补助1.86万元、奖励金2.98万元、其他对个人和家庭的补助14.90万元。

公用经费259.60万元，包括：办公费13.00万元、培训费5.78万元、专用材料费214.90万元、福利费20.86万元、其他商品和服务支出5.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉州艺术剧院单位（事业单位）日常公用经费259.6万元，比上年增加149.08万元，增长134.89%，主要原因是业务量加大，费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2383.24（平方米），价值88.31万元。车辆4辆，价值111.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一辆面包车、两辆舞台流动车用于业务演出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金382万元。实际执行金额83.24万元结余298.76万元，结余的原因是个别专项资金在2019年12月到位，致使业务开展延迟，预计在2020年完成此项目。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督，建议今后能在资金拨付后，分阶梯按时完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的；三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善；二是继续加强责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督，建议今后能在资金拨付后，分阶梯按时完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的；三是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。目前我院财政管理中的问题，很多与没有认真学习贯彻《预算法》有关规定。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性；2、加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；3、财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

一、文化创作与保护专项资金项目

二、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目