目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州纤维检验所成立于1987年10月，行政、业务隶属于昌吉州市场监督管理局，内设7个职能科室。我所是集纤维检验检测和综合管理于一体的公益一类事业单位。主要职能为：贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州纤维检验所2019年度，实有人数57人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州纤维检验所部门本级决算、无下属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,570.29万元，与上年相比，增加91.29万元，增长3.68%，主要原因是：2019年棉花检验量增加，根据检验量核定财政拨款增加。本年支出1,435.11万元，与上年相比，减少451.98万元，降低23.95%，主要原因是：2019年购买大型棉检设备时，因招标过程中出现废标，导致大型棉检设备无法购买，因此支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,570.29万元，其中：财政拨款收入2,567.04万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.25万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,435.11万元，其中：基本支出769.29万元，占53.60%；项目支出665.83万元，占46.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,567.04万元，与上年相比，增加131.55万元，增长5.4%。主要原因是：2019年棉花检验量增加，根据检验量核定财政拨款增加。财政拨款支出1431.86万元，与上年相比，减少411.73万元，降低22.33%，主要原因是：2019年因招标过程中出现废标情况，致使棉花检验设备（HVI）购置工作终止因此支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数643.47万元，决算数2,567.04万元，预决算差异率298.94%，差异主要原因是我单位在决算报表中财政拨款收入包含两部分，其一是州财政年初拨付维持日常工作运转的各项经费，金额为643.47万元，其二是中央财政下达的棉花公检经费，金额为1801万元，2019年部门年初预算仅包括州本级拨款为643.47万元，不包括棉花公检经费，而在决算报表里包括这两部分收入，因此本年收入的预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数643.47万元，决算数1431.86万元，预决算差异率122.52%，主要原因是：我单位在决算报表中财政拨款支出包含两部分，其一是州财政年初拨付643.47万元用于维持日常工作运转，其二是2019年中央财政下达的棉花公检经费1801万元，此经费用于开展棉花公证检验工作所需的各项支出，因此财政拨款支出存在预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1431.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850 事业运行707.05万元；

2013899 其他市场监督管理事务665.83万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关服务55.57万元；

   2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出766.04万元，其中：

人员经费682.10万元，包括：基本工资272.02 万元、奖金81.70万元、伙食补助费48.35万元、绩效工资39.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.57万元、职业年金缴费3.42万元、职工基本医疗保险缴费65.15万元、其他社会保障缴费11.31万元、住房公积金89.08万元、其他工资福利支出14.47万元、奖励金1.15万元。

公用经费83.94万元，包括：办公费14.65万元、咨询费3.14万元、手续费0.04万元、水费0.82万元、电费2.00万元、邮电费2.15万元、差旅费27.49万元、维修（护）费4.28万元、租赁费1.57万元、培训费3.90万元、工会经费5.69万元、福利费6.94万元、公务用车运行维护费4.24万元、税金及附加费用3.32万元、其他商品和服务支出3.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.24万元，比上年增加0.24万元，增长6.00%，主要原因是车辆老化导致维修费用有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占100%，比上年增加0.33万元，增长8.44%，主要原因是车辆老化导致维修费用有所增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，降低100%，主要原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，厉行节约，严格控制支出,今年未发生公务招待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括购买燃油及维修车辆等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.99万元，决算数4.24万元，预决算差异率-15.03%，主要原因是：遵守中央八项规定及自治区有关规定，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置；公务用车运行费预算数4.24万元，决算数4.24万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强公车管理，控制能耗；节约车辆运行成本，将成本控制在与上年持平的状态；公务接待费预算数0.75万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：遵守中央八项规定及自治区有关规定，控制接待规模降低标准，节约成本。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019昌吉州纤维检验所日常公用经费83.94万元，比上年增加1.85万元，增长2.25%，主要原因是2019年入职3名新员工，日常公用经费支出有所增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.7万元，其中：政府采购货物支出12.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3,645.60（平方米），价值712.07万元。车辆2辆，价值40.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：本单位的日常用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3277.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步完善，通过开展预算绩效管理，逐步将棉花公证检验项目管理体系进行规范和完善；

二是积极探索预算绩效评价结果的运用，绩效评价结果出来后，及时反馈预算绩效管理中存在的问题，为以后改进预算绩效管理提供参考依据。

发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作运行时间较短，在绩效目标编制上尚有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻。

二是绩效监控政策宣传不到位，对绩效监控重视力度不够。

三是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是大力加强政策学习，提高思想认识。首先要从本所实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发本所对实施绩效监控的积极性。

二是着力推动绩效运行监控与科室内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。

三是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年棉花公证检验经费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3277.58

665.83

10

45%

4.5

其中：当年财政拨款

1801

—

—

上年结转资金

1476.58

665.83

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要职能：贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件。目标1：完成每年的昌吉州和乌鲁木齐辖区棉花仪器化公证检验任务，为国家和轧花企业提供专业的棉花检验数据，保障渉棉企业和棉农的利益，使我国棉花可以在国际贸易市场上正常流通。 目标2:检验工作完成后及时为相关轧花企业出具每一包棉样检验报告，保证企业能及时顺利的进行线上和线下交易。 目标3:为了保证每年的棉花公证检验工作顺利完成，需要加大力度对聘用人员和临时工开展持续性专业检验工作能力培训，保障各工作岗位的人员合格。

目标1：已完成每年的昌吉州和乌鲁木齐辖区棉花仪器化公证检验任务，为国家和轧花企业提供专业的棉花检验数据，保障渉棉企业和棉农的利益，使我国棉花可以在国际贸易市场上正常流通。 目标2:检验工作完成后及时为相关轧花企业出具每一包棉样检验报告，保证企业能及时顺利的进行线上和线下交易。 目标3:为了保证每年的棉花公证检验工作顺利完成，需要加大力度对聘用人员和临时工开展持续性专业检验工作能力培训，保障各工作岗位的人员合格。 偏差原因：原因其一是因棉花公检经费拨款较晚，与实际棉花公检期不一致，新一期的棉花公检开始时，因棉花公检拨款未到账，只能使用上年结转的资金，待当年的棉花公检经费到账时，棉花公检已进入到尾声，因此未使用完的经费只能结转至下一年，导致经费出现跨年的情况。原因其二是因棉花检验设备老旧，急需更换新设备，每台检验设备180万元，但因办理采购手续繁杂，且2019年招标程序出现废标情况，导致2019年未购买任何设备。纠正：我单位会协调相关人员尽快将招标手续办理完成，手续办理完成后立刻购买设备以及维修老旧实验基地，本单位已将棉花公检经费做好规划，待前期手续办理妥当后，会按照计划将安排经费使用。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

2019年1月-2019年12月棉花检验量

290000吨

290000吨

10

10

/

2019年1月-2019年12月纺织厂自用棉检验量

3800吨

3822.53吨

10

10

/

质量指标

棉花检测数据的准确率

95%

90%

5

4.8

/

纺织厂自用棉检测数据的准确率

95%

90%

5

4.8

/

时效指标

棉花检验报告完成时效率

100%

100%

10

10

/

成本指标

聘用人员和临时工，培训，基建后勤，仪器设备，水电，车辆运输等成本

340

344.39

10

9

/

效益指标

社会效益指标

/

/

/

/

/

/

经济效益指标

保障辖区渉棉企业贸易和棉农的基本利益，提供棉花目标价格改革基础数据。促进棉花公证检验工作持续健康发展

促进

促进

15

15

/

生态效益指标

加强对棉花公证检验期间产生的污染处理

加强

加强

15

15

/

可持续性指标

/

/

/

/

/

/

满意度指标

服务对象满意度指标

渉棉企业满意率

98%

98%

10

10

/

总分

100

93.1

/

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州纤维检验所.XLS