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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。
2、负责有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作。
3、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的组织协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的全州级储备工作。
4、行使州社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。
5、负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。
6、按照干部管理权限，负责州供销社机关干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作；指导有关行业协会、学会的工作。
7、代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动，组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。
8、承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉州供销社为正县级参照公务员管理的事业单位。下设5个科室，分别是：办公室、监事会办公室、综合业务科、合作经济指导科、财务统计科，内设科室为正科级。
2019年度，实有人数47人，其中：在职人员18人，离休人员1人，退休人员28人。
从部门决算单位构成看，昌吉州供销社部门决算包括：昌吉州供销社部门本级决算。
纳入昌吉州供销社2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州供销社本级
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1,069.82万元，与上年相比，增加64.31万元，增长6.4%，主要原因是：增加福建对口援疆指挥部拨付援疆展会资金。本年支出1232.63万元，与上年相比，增加527.12万元，增长74.7%，主要原因是：2018年乡村振兴战略项目资金（农产品外销门店补助200万元、农产品仓储中心补助100万元）（昌州财农【2018】124号），2018年因项目未验收完毕，结转下年使用；增加了福建对口援疆指挥部拨付援疆展会资。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1069.82万元，其中：财政拨款收入999.53万元，占93.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.28万元，占6.57%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1232.63万元，其中：基本支出435.93万元，占35.37%；项目支出796.70万元，占64.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入999.53万元，与上年相比，减少5.92万元，降低0.59%。主要原因是：2019年乡村振兴产业类项目资金较上年额度减少。财政拨款支出1203.73万元，与上年相比，增加498.28万元，增长70.63%，主要原因是：增加了福建对口援疆指挥部拨付援疆展会资金及2018年乡村振兴战略项目资金因项目未验收完毕，结转使用。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数313.86万元，决算数999.53万元，预决算差异率218.46%，主要原因是：追加了离退休人员一次抚恤金、“访惠聚”工作经费、2019年乡村振兴产业类项目资金、2018-2019年昌吉州区内协作帮扶克州项目经费。财政拨款支出年初预算数313.86万元，决算数1203.73万元，预决算差异率283.52%，主要原因是：追加了离退休人员一次抚恤金、“访惠聚”工作经费、2019年乡村振兴产业类项目资金、2018-2019年昌吉州区内协作帮扶克州项目经费及2018年乡村振兴战略项目结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1203.73万元。按功能分类科目项级科目公开，
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.1万元，
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.07万元，
2130199其他农业支出400万元，
2160201行政运行371.87万元，
2160299其他商业流通事务支出384.20万元，
2240199其他应急管理支出1万元，
2299901其他支出12.50万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出407.03万元，其中：
人员经费381.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费25.61万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.01万元，比上年增加0.03万元，增长1.51%，主要原因是车辆保险费有所调整。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占88.55%，比上年增加0.03万元，增长1.71%，主要原因是车辆保险费有所调整；公务接待费支出0.23万元，占11.45%，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括车用燃料、车辆保险费、维修、过路费停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.23万元，开支内容包括地州间公务考察接待。单位全年安排的国内公务接待3批次，58人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.60万元，决算数2.01万元，预决算差异率-89.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，自治区十条规定，厉行节俭节约，严格控制各项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数18.30万元，决算数1.78万元，预决算差异率-90.27%，主要原因是：严格执行中央八项规定，自治区十条规定，厉行节俭节约，严格控制各项支出；公务接待费预算数0.30万元，决算数0.23万元，预决算差异率-23.30%，主要原因是：严格执行中央八项规定，自治区十条规定，厉行节俭节约，严格控制各项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州供销社（事业单位）日常公用经费25.61万元，比上年减少16.11万元，降低38.61%，主要原因是单位压缩经费。
（二）政府采购情况
2016年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋1860（平方米），价值192.34万元。车辆2辆，价值48.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现对项目事前、事中、事后全方位的监管；二是把工作做踏实、支出预算做精细，提前杜绝一些可预测风险的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理工作质量有待进一步提高；二是绩效指标设置需进一步优化。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是针对项目科学合理制定绩效指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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