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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
州生态环境局2019年度，实有人数26人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人。
从部门决算单位构成看，州生态环境局部门决算包括：州生态环境局本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2700.46万元，与上年相比，增加1615.57万元，增长148.92%，主要原因是：2019年追加了项目经费。本年支出2087.40万元，与上年相比，增加1239.17万元，增长146.09%，主要原因是：支付2019年昌吉州“一市一策”技术支撑项目资金1000万元；支付自治州生态环境影响评价“三线一单”编制项目资金300.10万元。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2700.46万元，其中：财政拨款收入2607.72万元，占96.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入92.74万元，占3.43%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2087.40万元，其中：基本支出506.10万元，占24.25%；项目支出1581.30万元，占75.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2607.72万元，与上年相比，增加1580.7万元，增长153.91%。主要原因是：2019年财政拨入昌吉州“一市一策”技术支撑项目资金1350万元；拨入自治州生态环境影响评价“三线一单”编制项目资金550万元。财政拨款支出2015.52万元，与上年相比，增加1207.98万元，增长149.59%，主要原因是：支付2019年昌吉州“一市一策”技术支撑项目资金1000万元；支付自治州生态环境影响评价“三线一单”编制项目资金支付300.10万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数376.37万元，决算数2607.72万元，预决算差异率592.86%，主要原因是：财政拨款支出年初预算数376.37万元，决算数2015.52万元，预决算差异率435.52%，主要原因是：2019年追加了项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2015.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299 其他组织事务支出2万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.22万元；
2110101行政运行403万元；
2110104 生态环境保护宣传75.16万元；
2110105环境保护法规、规划及标准9.5万元；
2110199其他环境保护管理事务支出394.59万元；2110301大气1000万元；
2110302水体17.50万元；
2110399其他污染防治支出53.65万元；
2111001能源节约利用5万元；
2240199 其他应急管理支出1万元；
2299901 其他支出25.9万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出434.21万元，其中：
人员经费286.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费147.29万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.28万元，比上年减少0.21万元，降低1.36%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出10.28万元，占67.28%，比上年减少0.12万元，降低1.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费；公务接待费支出5万元，占32.72%，比上年减少0.10万元，降低1.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费10.28万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费5万元，开支内容包括迎接自治区中央环保督察整改督察、污普数据集中汇审、中国环科院对接昌吉州大气“一市一策”项目跟踪研究工作、生态环境厅来我州调研、生态环境厅及各地州领导来我州参加昌吉州“六五”世界环境日活动、生态环境部、西北辐射督察、生态环境厅来我州检查辐射自动化监测站建设工作、苏州科技大学来我州调研农村污水治理情况等的接待。全年安排的国内公务接待76批次，931人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.28万元，决算数15.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务用车运行费预算数10.28万元，决算数10.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异；公务接待费预算数5万元，决算数5万元，预决算差异率0%，主要原因是：不存在差异。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度州生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出147.29万元，比上年增加109.98万元，增长294.77%，主要原因是2019年财政将专项业务费、办公大楼运行费款项拨入到了日常经费里，而2018年拨入到专项经费里，所以办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等公用日常经费较上年增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额1206.93万元，其中：政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1192.77万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋10516.56（平方米），价值5188.94万元。车辆2辆，价值81.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金788.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助昌吉州人民政府做出合理的资源配置决定，提高决策水平；二是为财政支出运行提供及时、有效的信息，帮助昌吉州人民政府财经领导小组改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效；三是通过绩效评价结果的公开、问责与应用，增强昌吉州人民政府分配、使用公共资金的责任感。
发现的问题及原因：一是通过开展有效的财政支出绩效评价管理，可发现预算资金在执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节；二是由于疫情原因无法开展工作，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；三是财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
集中式饮水水源地环境状况调查与评估 |
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|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
12.6 |
12.6 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
12.6 |
12.6 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任.按照昌吉州生态环境局三定方案对全州水源地环境保护现状进行调查评估。提交2017年度昌吉州集中式饮用水水源地环境状况评估报告，并通过自治区审核。 |
已提交2017年度昌吉州集中式饮用水水源地环境状况评估报告，已通过自治区审核。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
提交集中式饮用水水源地环境状况评估报告（份） |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
/ |
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|
集中式饮用水水源地系统评价验收通过率（%） |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
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|
质量指标 |
研究成果通过率（%） |
95% |
95% |
8 |
8 |
/ |
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|
年度任务目标完成率（%） |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
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|
时效指标 |
在2019年年底前提交评估报告 |
按期提交 |
按期提交 |
8 |
8 |
/ |
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|
成本指标 |
严格执行预算（万元） |
≤12.6万元 |
12.6万 |
8 |
8 |
/ |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社会效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生态效益指标 |
为水污染防治提供技术支撑 |
提供 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
可持续影响指标 |
研究成果持续发挥作用 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
100 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
环境宣传教育 |
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|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
60 |
60 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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我部门主要负责组织和协调环境保护宣传教育工作。 目标1：“六•五”环境日等重大节日开展环保相关法律法规、知识的宣传教育。目标2：与宣传部、团委、老龄办等联系、合作，开展各类环境宣传活动。 目标3：依托中国环科院、自治区党校、自治区环保厅培训资源，邀请各级、各类专家来我州开展专题讲座或培训授课。 目标4：安排干部外出培训加强业务学习。 |
目标1：已在“六•五”环境日、315、地球日、无烟日等节日开展宣传活动。 目标2：已与团委联合开展了环保小记者活动。目标3：已邀请北京、自治区专家来我州进行专题讲座。 目标4：已按照生态环境部、自治区生态环境厅文件要求安排干部外出培训加强业务学习。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
邀请专家讲课人数（人） |
3人 |
3人 |
3 |
3 |
/ |
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|
依托局团委、妇委会开展环保宣传活动（次） |
2次 |
2次 |
3 |
2 |
/ |
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|
职工外出培训学习（次） |
8次 |
8次 |
6 |
6 |
/ |
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|
联合开展生态环境保护宣传工作（次） |
1次 |
1次 |
3 |
2.5 |
/ |
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|
机构改革后变更文件红头（份） |
1.2万份 |
1.2万份 |
2 |
2 |
/ |
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|
开展6.5环境日系列宣传活动（含宣传品及活动费用）(次) |
1次 |
1次 |
9 |
9 |
/ |
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|
结合各节点开展公众宣传（含宣传品及活动费用）（次） |
5次 |
5次 |
4 |
4 |
/ |
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|
购买学习书籍（本） |
100本 |
100本 |
2 |
2 |
/ |
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|
制作专题片（部） |
1部 |
1部 |
5 |
5 |
/ |
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|
编印相关宣传资料，订阅《中国环境报》及环保书籍（册） |
400册 |
400册 |
3 |
2.5 |
/ |
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|
质量指标 |
购置质量合格率（%） |
95% |
95% |
3 |
2.5 |
/ |
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|
时效指标 |
六月当月必须开展“六五”环境日宣传活动 |
2019年6月5日完成 |
100% |
5 |
5 |
/ |
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|
成本指标 |
资金严格控制在预算范围内（万元） |
60万元 |
60万元 |
2 |
2 |
/ |
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|
效益指标 |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生态效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社会效益指标 |
宣传活动提高公众知晓率 |
提升 |
94% |
15 |
14 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升公众生态环境保护意识 |
不断提高 |
94% |
15 |
14 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
95% |
95% |
10 |
9 |
/ |
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|
总分 |
100 |
94.5 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
第二次全国污染源普查工作经费 |
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|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
216.08 |
216.08 |
94.49 |
10 |
43.73% |
4.37 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
216.08 |
216.08 |
94.49 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。我办主要负责全州各类污染源的清查、普查工作。目标1：完成普查数据库上报； 目标2：完成档案建立工作； 目标3：完成质量评估报告编写； 目标4：完成技术报告编写； 目标5：完成验收工作。 |
1. 已建立普查数据库；2.已建立档案；3.完成质量评估报告编写；4.未完成技术报告的编写；5.未开展验收工作。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
普查数据库中数据质量集中审核（份） |
4204份 |
4204份 |
10 |
10 |
/ |
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|
质量指标 |
普查数据库中普查报表的正确率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
时效指标 |
按时完成普查数据库上报工作 |
2019年10月底完成 |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
按时完成污染物产排污核算工作 |
2019年10月底完成 |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
普查经费使用情况（万元） |
216.08万元 |
94.49万元 |
10 |
4.37 |
有偏差，由于国家污普办推迟验收，聘用第三方费用未全部支付，故预算执行率偏低，造成偏差。 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社会效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生态效益指标 |
通过污染源普查，了解全州各类源基本情况及污染物排放情况。 |
了解 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续改善生态环境质量 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
88.74 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
环境影响评价技术评估费 |
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|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
37.75 |
31.52 |
10 |
83.50% |
8.35 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
37.75 |
31.52 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》规定：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。聘请专家对环评文件进行技术评估，确保审批的环评文件符合法律、法规、政策等要求。pan> |
昌吉州生态环境局已组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。截至目前，已完成各类项目报告表、报告书审批101项，目前项目严格按照审批要求办理. |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成环评文件评估数量（个） |
90个 |
101个 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
审批的环评文件符合要求 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
受理环评文件时限（月） |
≤30天 |
≤30天 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
严格执行预算（万元） |
≤37.75万元 |
31.52万元 |
10 |
8.35 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
严把昌吉州建设项目 |
提升 |
100% |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
全年空气优良率增长率（%） |
≥0.3% |
0.3% |
10 |
3 |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度（%） |
≧85% |
85% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
89.7 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2019年自治区节能减排专项资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。1.更换生态环境局大楼各层净水器滤芯；2.剩余金额弥补办公楼采暖费不足部分。 |
1.滤芯已全部更换2.已弥补了办公楼采暖费的不足部分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目个数 |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率（%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位及时率（%） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金执行率（%） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
能源资源消耗水平 |
有效降低 |
100.0% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目对能源可持续利用的影响度 |
有效促进 |
100.0% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意情况 |
95%以上 |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2019年第一批基层组织建设专项资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
2 |
4.6 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2 |
4.6 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。目标1：制作《党旗在绿水青山中飘扬 党徽在蓝天白云下闪光》纪实展播片 |
已完成《党旗在绿水青山中飘扬 党徽在蓝天白云下闪光》纪实展播片的制作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拍摄党建纪实展播片（部） |
1部 |
1部 |
25 |
25 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
通过州直机关工委和州委组织部的审核（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
在2019年年底前完成 |
按时完成 |
1 |
10 |
9 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金严格控制在预算范围内（万元） |
≤5万元 |
4.6万元 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高公众知晓率 |
提升 |
94.0% |
15 |
14 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
加强公众对生态环保的认识 |
不断提高 |
94.0% |
15 |
14 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
自治区大气污染防治专项资金（昌吉州“一市一策”大气污染成因与治理技术支撑项目） |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2000 |
1000 |
10 |
50.00% |
5 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
350 |
350 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
1650 |
650 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州2018和2019年高时空分辨率大气污染源排放清单；昌吉州2019/2020年秋冬季PM2.5精细化源解析结果；昌吉州扬尘专项治理方案；昌吉州产业、能源和交通结构优化方案；昌吉州重点行业“一企一策”及深度治理方案；昌吉州移动源专项治理方案；昌吉州2019-2021年重污染天预警机动态成因解析系列报告；昌吉州2019-2020年重污染天气应急预案评估及修订；昌吉州空气质量持续改善方案，包括近期（2019-2020）大气污染防治方案和中长期（2021-2025、2026-2030）空气质量改善路线图。 |
完成六个县（市）八场污染源清单编制培训，进行了5城市6个点位受体源解析采样、激光雷达监测、道路走航监测，深入昌吉市、呼图壁、阜康、玛纳斯等市县及园区深入调研了70多家企业，已形成17期工作专报，涉及空气质量成因分析、扬尘、工业企业等大气污染防治多个层面。指导完成《昌吉州大气污染防治强化管控方案》、《昌吉回族自治州重污染天气应急预案（2019年修订）》（报审稿）、《昌吉州2020蓝天保卫攻坚战重点工作实施意见》，编写了《建筑工地、裸露土地排查工作方案》、《国控点管控方案》已初步完成全州污染源 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
典型季节重污染过程进行分析，大气污染特征综合分析周报、月报、季报 |
≧20篇/年 |
17 |
10 |
7 |
/ |
||||||
|
专项分析报告 |
≧6份 |
500% |
10 |
8 |
/ |
||||||||
|
颗粒物手工采样点 |
≧6个 |
6 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
大气污染物排放源清单污染源分类 |
污染源分类≧10种 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
大气排放源清单质量 |
通过专家组验收 |
此项工作待项目完成并验收后填报 |
5 |
0 |
偏差原因：该项目完成时间为2021年目前各项工作正在有序推进。 |
|||||||
|
项目结题报告质量 |
通过专家组验收 |
此项工作待项目完成并验收后填报 |
5 |
0 |
偏差原因：该项目完成时间为2021年目前各项工作正在有序推进。 |
||||||||
|
时效指标 |
项目资金执行率 |
项目资金执行率≧90% |
50.0% |
5 |
2.5 |
偏差原因：该项目完成时间为2021年目前各项工作正在有序推进。 |
|||||||
|
成本指标 |
严格执行预算（万元） |
≤2000万元 |
1000万元 |
5 |
2.5 |
偏差原因：该项目完成时间为2021年目前各项工作正在有序推进。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
快速定位污染源分布和排放强度，最大限度的减少对经济发展的阻碍作用 |
减少 |
94% |
15 |
14 |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
改善环境质量，有效减少重污染天气发生 |
95% |
93% |
15 |
14 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众对空气质量管理措施建议满意度 |
≧85% |
0 |
10 |
0 |
偏差原因：该项目完成时间为2021年目前各项工作正在有序推进。 |
||||||
|
总分 |
100 |
68 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
23.1 |
11.33 |
10 |
49.04% |
4.9 |
|||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
23.1 |
11.33 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。(1)各项网络链路费用;(2)核发排污许可证；（3）委托第三方编制“昌吉州水、大气 、土壤污染防治和农村环境综合整治总体实施方案”。 |
(1）按期支付网络链路费用； （2）已核发排污许可证98家； （3）已完成昌吉州水、大气 、土壤污染防治和农村环境综合整治总体实施方案的编制； |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核发企业排污许可证数（家） |
≤415家 |
98 |
10 |
9 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
昌吉州水、大气 、土壤污染防治和农村环境综合整治总体实施方案的编制（份） |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
网络畅通得到了保障（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时完成昌吉州水、大气 、土壤污染防治和农村环境综合整治总体实施方案的编制 |
2019年9月底完成 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格执行预算（万元） |
23.1 |
11.33 |
10 |
5 |
各项网络链路费用是按月支付的，导致资金执行率低，造成偏差 |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
有效控制了企业污染物的排放 |
了解 |
87% |
15 |
13 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续改善生态环境质量 |
长期 |
87% |
15 |
13 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
95% |
80% |
10 |
8 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
82.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
环境宣传教育培训 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
18.72 |
14.99 |
10 |
80.07% |
8 |
|||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
18.72 |
14.99 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
我部门主要负责组织和协调环境保护宣传教育工作。 目标1：制作卡山专题片。目标2：在州党校举办一期生态环境保护研修班。目标3：大节日开展环保相关法律法规、知识的宣传教育。 目标4：安排干部外出培训加强业务学习。 |
目标1：议完成卡山专题片制作，支付制作资金正在走审批程序。 目标2：已在州党校举办一期生态环境保护研修班，支付制作资金正在走审批程序。目标3：重大节日开展环保相关法律法规、知识的宣传教育。目标4：安排干部外出培训加强业务学习。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卡山专题片（部） |
1部 |
1部 |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
外出参加各类业务培训（次） |
≦10次 |
10次 |
8 |
8 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
开展生态环境保护研修班（次） |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
宣传展板带支架（套） |
10套 |
10套 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
购置质量合格率（%） |
90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
年底前组织开展一次生态环境保护研修班 |
按时完成 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金严格控制在预算范围内（万元） |
18.72万元 |
14.99万元 |
2 |
1 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传活动提高公众知晓率 |
提升 |
94% |
15 |
14 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升公众生态环境保护意识 |
不断提高 |
94% |
15 |
14 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度（%） |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
"十四五"生态环境保护研究工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
9.5 |
10 |
47.50% |
4.75 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
9.5 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。“十四五”规划前期研究是全面贯彻和落实习近平生态文明思想，开启美丽中国建设新篇章的启动规划，是新的起点，“十四五”规划面向2035年中长期的环境质量改善，有大战略的思维，围绕美丽新疆、美丽昌吉建设，突出连贯性和预见性，凸显绿色发展，突出科技支撑，助力经济高质量发展，坚持以改善生态环境质量为核心。 |
已编制完成“十四五”生态环境保护规划前期研究初稿，并于2020年4月组织编制单位专家及局各相关科室对前期研究初稿进行讨论，目前编制单位正在开展实地调研，进一步修改完善。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成昌吉州“十四五”生态环境保护规划前期研究（份） |
1份 |
0份 |
10 |
8 |
该项目完成时间为2020年,目前各项工作正在有序推进 |
||||||
|
质量指标 |
研究成果通过专家论证 |
100% |
未完成 |
15 |
13 |
该项目完成时间为2020年,目前各项工作正在有序推进。 |
|||||||
|
时效指标 |
完成“十四五”前期研究编制工作时间 |
2020年2月底 |
未完成 |
10 |
6 |
该项目完成时间为2020年,目前各项工作正在有序推进 |
|||||||
|
成本指标 |
严格执行预算（万元） |
≤20万元 |
已支付9.5万元。 |
15 |
14 |
该项目完成时间为2020年,导致执行率偏低. |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
生态环境体系不断完善。凸显绿色发展，突出科技支撑，助力经济高质量发展，坚持以改善生态环境质量为核心。 |
提高 |
94% |
15 |
14 |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
研究成果持续发挥作用 |
长期 |
87% |
15 |
13 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度（%） |
≥95% |
80% |
10 |
8 |
该项目完成时间为2020年,目前各项工作正在有序推进。 |
||||||
|
总分 |
100 |
80.75 |
|||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2018年度中央土壤污染防治专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
19 |
4.3 |
10 |
22.63% |
2.26 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
19 |
4.3 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展本辖区重点行业企业用地土壤污染状况信息采集并开展质量控制工作，开展本辖区重点行业企业用地风险筛查，组织本辖区需进行初步采样调查的企业按照一个地块一套方案的要求，逐地块制定采样布点方案。 |
根据自治区生态环境厅工作安排，已完成125个企业地块信息采集、质量控制与风险筛查，且已通过自治区质量审核。目前正在制定24个地块的采样布点方案。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织对重点行业企业用地信息调查表进行审查 |
≧70个 |
125 |
10 |
10 |
|||||||
|
开展重点行业企业用地调查风险筛查 |
≧70个 |
125 |
10 |
10 |
|||||||||
|
确定初步采样企业名单 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||||||
|
编制采样布点方案集 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
按照自治区的统一部署完成相关工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为建设用地准入管理提供支撑 |
较为显著 |
较为显著 |
15 |
15 |
|||||||
|
推动土壤环境风险管控 |
较为显著 |
较为显著 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与单位对技术支持工作的满意度 |
≧80% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92.26 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
中央水污染防治专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州人民政府 |
实施单位 |
昌吉州生态环境局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
4.9 |
10 |
49% |
4.9 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
4.9 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实《地下水污染防治实施方案》（环土壤【2019】25号）中地下水环境状况调查要求，围绕本区域地下水饮用水源地监测保护以及地下水潜在污染源，进行资料收集、现场踏勘、现场调查、人员访谈、采样点布设，编制完成本地州市地下水基础环境状况初步调查工作报告。 |
正在按照自治区生态环境厅的安排部署开展地下水基础环境状况调查，目前正在填报重点筛选对象名单的基础信息调查表。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提交本地州市地下水基础环境状况初步调查工作报告 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|||||||
|
提交地下水采样点布设建议书 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|||||||||
|
现场踏勘、现场调查、人员访谈次数 |
≥3次 |
65次 |
10 |
10 |
|||||||||
|
落实布设采样点位比例 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
项目阶段按时完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
加强地下水环境监管，防范环境风险 |
进一步改善 |
进一步改善 |
30 |
27 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对此项工作的满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90.9 |
|||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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