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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
单位主要职能：（一）负责应急管理工作，指导各级、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责自治州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程、地方标准并监督实施。（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治州应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻昌吉州部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估和减灾能力调查评估。（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和自治州救灾款物并监督使用。（十一）依法行使自治州安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作，开展应急管理方面的合作与交流。（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。（十七）职能转变。自治州应急管理局应加强、优化、统筹自治州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全州公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。（十八）有关职责分工1.与自治州自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。自治州应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。（1）自治州应急管理局负责组织拟订自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担自治州应对较大灾害指挥工作，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自治州自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息；落实自治区应急指挥机构以及自治区水利厅防汛抗旱的有关要求，执行自治区应急指挥机构指令。（2）自治州自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（3）自治州水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（4）自治州林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（5）必要时，自治州自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义部署相关防治工作。2.与自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。（1）自治州应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治州应急管理局的动用指令按程序组织调出、运送等工作。3.与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。（1）自治州应急管理局负责综合监督管理全州安全生产工作，指导、协调和监督检查自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。（2）各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域内的安全生产监督管理工作并承担相应的行政监督管理责任。
二、机构设置及人员情况
昌吉州应急管理局为行政单位，正县级建制，设7个内设机构，分别为办公室、法规科（组织人事科）、安全生产综合协调科、安全生产基础科、危险化学品(烟花爆竹)安全监督管理科、防灾减灾及风险监测科和火灾管理科。
昌吉州应急管理局2019年度，实有人数27人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，昌吉州应急管理局部门决算包括：昌吉州应急管理局本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入689.5万元，与上年相比，减少119.1万元，降低14.73%，主要原因是：自治州安全生产专项资金和非税收入返还资金较上年拨付减少。本年支出805.79万元，与上年相比，增加153.29万元，增长23.49%，主要原因是：机构改革后，单位职责增加，工作人员增多，相应地人员经费和公用经费增大。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入689.5万元，其中：财政拨款收入678.71万元，占98.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.79万元，占1.56%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出805.79万元，其中：基本支出613.74万元，占76.17%；项目支出192.05万元，占23.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入678.71万元，与上年相比，减少100.63万元，降低12.91%。主要原因是：自治州安全生产专项资金和非税收入返还资金较上年拨付减少。财政拨款支出800.12万元，与上年相比，增加172.99万元，增长27.58%，主要原因是：机构改革后，单位职责增加，工作人员增多，相应地人员经费和公用经费增大。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数461.33万元，决算数678.71万元，预决算差异率47.12%，主要原因是：年中追加了非税收入返还资金、安全生产专项资金、“访惠聚”经费、绩效考核奖、增人增资等。财政拨款支出年初预算数461.33万元，决算数800.12万元，预决算差异率73.44%，主要原因是：机构改革后，单位职责增加，工作人员增多，相应地人员经费和公用经费增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出800.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2240101行政运行569.82万元；2240106安全监管99.71万元；2240199其他应急管理支出57.34万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.5万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元；2130119防灾救灾13万元；2299901其他支出22万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出608.08万元，其中：
人员经费410.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费197.25万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.39万元，比上年增加4.75万元，增长18.53%，主要原因是机构改革后，划转过来一辆应急车辆，相应地公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出30.33万元，占99.8%，比上年增加5.77万元，增长23.49%，主要原因是机构改革后，划转过来一辆应急车辆，相应地公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.06万元，占0.2%，比上年减少1.02万元，降低94.44%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费30.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费和过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆，不包含机构改革划转一辆应急保障车，实际由我局使用，资产帐尚未划转。
公务接待费0.06万元，开支内容包括接待县市局对接工作。单位全年安排的国内公务接待1批次，6人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数31.32万元，决算数30.39万元，预决算差异率-2.96%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费较大，公务用车主要用于单位职责范围内防灾减灾救灾、应急救援、安全生产检查等日常业务，任务非常艰巨；加之车辆使用年限都较长，基本上都在十年以上，部分检查区域道路崎岖，车辆磨损大，故车辆维修费、燃油费等开支较大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制因公出国（境），本年财政未拨付因公出国（境）经费，我单位也未发生因公出国（境）事项。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务用车购置，本年财政未拨付公务用车购置费，我单位也未发生公务用车购置事项。公务用车运行费预算数30.33万元，决算数30.33万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位公务用车主要用于单位职责范围内日常防灾减灾救灾、应急救援、安全生产检查、政府购买服务帮助企业查隐患、企业安全标准化班组建设以及州安全生产委员会办公室检查等车辆运行支出，车辆燃油费、过路费等费用高，加之车辆使用年限较长，基本上都已达到十年以上，大部分检查区域又在山区，道路崎岖，车辆磨损大，故车辆维修费用较大。公务接待费预算数0.99万元，决算数0.06万元，预决算差异率-93.94%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费，确保公务接待费控制在预算范围内。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州应急管理局机关运行经费支出197.25万元，比上年增加150.82万元，增长324.83%，主要原因是机构改革人员增加，搬迁至新办公楼维护费用增大。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额80.65万元，其中：政府采购货物支出73.14万元、政府采购工程支出0.13万元、政府采购服务支出7.38万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值140.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金365.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到了实时跟踪项目进度；二是确保项目资金专款专用。发现的问题及原因：一是绩效管理开展时间不长，经验不足；二是单位领导和业务科室人员对绩效管理重视不够。下一步改进措施：一是党委、政府加大预算绩效管理宣传培训力度；二是将财政资金绩效管理纳入自治州综合绩效管理范畴。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
自治州安全生产专项资金（政府购买第三方安全评估服务费） |
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主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
46.53 |
46.53 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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上年结转资金 |
46.53 |
46.53 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要职责：负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作。 总体计划:通过邀请第三方安全咨询机构、聘请行业专家的方式，对辖区重点企业开展隐患排查诊断、复查和标准化评审考评工作，确保将事故隐患消除在萌芽状态，提升企业的本质安全水平。 |
2019年通过邀请第三方安全咨询机构英国劳氏公司、分散聘请行业专家30多人次的方式，对辖区重点企业开展隐患排查诊断、复查和标准化评审考评工作的任务，聘请专家开展隐患排查重点企业覆盖率100%，确保将事故隐患消除在萌芽状态，保障了人民生命财产安全。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
开展评估工作聘请中介机构数量（家） |
2 |
1 |
10 |
5 |
根据工作需要，1家中介机构可满足需求 |
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|
开展专家查隐患次数（次） |
≧10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
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|
聘请行业专家（人） |
≧30 |
30 |
5 |
5 |
/ |
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|
质量指标 |
聘请专家开展隐患排查重点企业覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
时效指标 |
完成时限 |
2019年7月31日之前 |
2019年7月31日 |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指标 |
聘请专家开展重点企业隐患费用（万元） |
46.53 |
46.53 |
10 |
10 |
/ |
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效益指标 |
社会效益指标 |
聘请专家开展企业隐患排查，确保将事故隐患消除在萌芽状态，保障人民生命财产安全。 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
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|
可持续影响指标 |
确保全州安全生产形势稳定好转 |
确保 |
90% |
15 |
15 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业职工满意率（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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总分 |
100 |
95 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
自治州安全生产专项资金（企业安全标准化班组建设活动资金） |
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主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
11.53 |
11.53 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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上年结转资金 |
11.53 |
11.53 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
主要职责：负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作；指导非煤矿山生产经营单位安全生产许可证的申报和管理工作；制定相关行业安全生产规程、标准，指导和监督相关行业生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、建设项目安全设施“三同时”情况、安全生产条件和设备设施安全情况。 总体目标：依据《企业安全生产标准化基本规范》和《昌吉州工矿商贸企业安全管理标准化示范班组评定标准》，在全州开展示范班组创建，进一步巩固提高安全管理标准化示范班组成果。 |
企业安全标准化示范班组创建活动采用企业初评、专家评选、县市园区审核、领导小组评审相结合的评选方法，10个县市和园区参与活动数量，40个班组申报评选，最终评选出安全管理标准化示范班组数21个，安全管理标准化示范班组长数21名，对一、二、三等奖的班组分别进行了奖励，通过活动进一步巩固提高了安全管理标准化示范班组成果。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
参与活动县市和园区数量（个） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
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|
申报评选示范班组数量（个） |
40 |
40 |
5 |
5 |
/ |
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|
评选出安全管理标准化示范班组数（个） |
21 |
21 |
5 |
5 |
/ |
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|
安全管理标准化示范班组长数（名） |
21 |
21 |
5 |
5 |
/ |
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质量指标 |
企业参与率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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时效指标 |
完成时限 |
2019年1月31日之前 |
2019年1月31日 |
10 |
10 |
/ |
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成本指标 |
安全管理标准化示范班组奖励费用（万元） |
11.53 |
11.53 |
10 |
10 |
/ |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过考评员工安全意识提高，作业环境风险管控能力增强，保障人民生命财产安全。 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
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可持续影响指标 |
全州企业安全生产形势持续稳定好转 |
持续 |
90% |
15 |
15 |
/ |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业职工满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
罚没收入 |
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主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
79.48 |
79.48 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
79.48 |
79.48 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职责：承担自治州安全生产综合监督管理责任。总体目标：依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查自治州安全生产工作，加强安全生产工作，对全州安全生产工作实施综合监督管理。 |
全面完成了指导协调、监督检查自治州安全生产工作的目标任务，年内未发生较大、重大安全生产事故，全州安全生产形势持续好转，切实保障了人民生命财产安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重大安全生产事故次数（次） |
0 |
0 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
较大安全生产事故次数（次） |
0 |
0 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
危险源点安全运行率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
隐患排查率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
隐患整改率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全事故有效处理率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
应急救援平均响应时间（小时） |
≤2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金使用成本（万元） |
79.48 |
79.48 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民生命财产安全 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
全州安全生产形势持续好转 |
持续 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业职工满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
自治州安全生产专项资金（州安委会州重点行业领域安全监管、重大隐患挂牌督办、安全生产宣传教育及安委会工作经费） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
56.11 |
56.11 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
56.11 |
56.11 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职责：依法依规指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作，承担安全生产巡查的组织实施具体工作，协调自治州安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作；承担安全生产工作考核的组织实施具体工作；负责安全生产统计分析工作；承担自治州安全生产委员会相关日常工作。 总体目标：1、深入各县市(园区)、基层单位、企业一线，开展不间断安全生产督查检查。2、通过报刊、电视、电台、网络等多种渠道开设栏目、发布信息，宣传安全生产方针。3、认真做好安全生产综合监管日常工作。 |
1、州安委会办公室组织自治州重点行业领域部门，深入各县市(园区)、基层单位、企业一线，开展不间断安全生产督查检查。进一步加大了重大隐患挂牌督办力度，组织相关行业领域业务骨干和安全生产专家，深入现场，指导、督促县市(园区)、相关单位认真进行整改。2、州安委会办公室通过报刊、电视、电台、网络等多种渠道开设栏目、发布信息，宣传安全生产方针、法律法规、安全知识和自救互救方法等，全面普及安全知识，营造浓厚的安全生产氛围。3、完成了安全生产综合监管日常工作，协助州党委、政府做好迎接国务院、自治区关于安全生产工作的巡查、督查、检查等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签订安全生产目标管理责任书数量（份） |
48 |
48 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迎接国务院、自治区安全生产巡查次数（次） |
≧1 |
1 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展对县市（园区）、州直部门巡查次数（次） |
≧1 |
1 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
挂牌督办重大隐患率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2019年7月31日之前 |
2019年7月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金使用成本（万元） |
56.11 |
56.11 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全生产月期间及时做好安全生产宣传、警示教育，提高群众安全意识。 |
提升 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
全面普及安全知识，在全社会营造浓厚的安全生产氛围 |
长期 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
安全生产检查经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职责：依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查自治州有关部门和各县(市)人民政府、昌吉国家农业科技园管委会、准东经济技术开发区管委会的安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，协调解决安全生产中的重大问题。 总体目标：完成危险化学品、烟花爆竹生产和储存企业、非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产检查。 |
全面完成了指导协调、监督检查自治州有关部门和各县(市)人民政府、昌吉国家农业科技园管委会、准东经济技术开发区管委会的安全生产工作的任务，排查高危生产经营企业安全隐患57家，生产经营单位执法检查率100%，行政处罚率100%，全州安全生产形势持续稳定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高危生产经营企业安全隐患排查数量（家） |
57家 |
57家 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
行政处罚率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生产经营单位执法检查率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
危险源点安全运行率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
应急救援平均响应时间（小时） |
≦2小时 |
≦2小时 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金使用成本（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民生命财产安全 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
全州安全生产形势持续好转 |
持续 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业职工满意率（%) |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
救灾物资储备及应急管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13 |
13 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负责防灾减灾和应急管理综合协调管理工作；编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设；建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，组织协调自然灾害多部门会商研判，承担自然灾害综合监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担自治州减灾委员会相关工作。总体目标：开展自然灾害应急救助预案演练，提高实效性；开展综合防灾减灾指导检查，普及提高防灾减灾知识和能力，提高防灾减灾能力；开展基层灾害信息员培训，提高自然灾害信息报送提供保障。 |
通过开展自然灾害应急救助预案演练,提升了防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的能力水平；开展了综合防灾减灾指导检查，提高防灾减灾能力；普及提高防灾减灾知识，提高群众避险意识和能力；开展了基层灾害信息员培训，灾害信息员培训率达90%，为自然灾害信息报送提供保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层灾害信息员培训（人） |
≧30人 |
30人 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展自然灾害救助预案应急演练（次） |
≧1次 |
1次 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
县级灾害信息员培训率（%） |
≧90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展综合减灾示范区复查和创建覆盖率（%） |
≧90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2019年1-12月 |
2019年1-8月 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
开展项目费用（万元） |
13 |
13 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面提升防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的能力水平 |
提升 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
普及提高防灾减灾知识，提高群众避险意识和能力。 |
提高 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
访惠聚工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职责：负责应急管理工作，指导各级、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责自治州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程、地方标准并监督实施等。总体目标：财政安排“访惠聚”驻社区工作专项经费12万元，主要用于访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖，补充村级组织工作经费等。 |
较好地完成了“访惠聚”驻阜康市博峰街道佳园社区工作任务，12万元均用于访贫问苦、为社区群众送信息、送服务、送温暖，工作队为社区居民办实事好事效果较好；补充村级组织工作，改善了社区软硬件设备，“访惠聚”工作得到辖区居民好评。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作队员数量(名) |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
访惠聚经费使用率(%) |
100% |
100% |
20 |
20 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作队员个人补助发放时限 |
每月15日前 |
每月15日前 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
专项保障费用（万元） |
12 |
12 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作队员为社区居民办实事好事效果 |
明显 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
维护民族团结，保障驻社区工作正常开展 |
长期 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区群众满意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
“十四五”应急体系建设研究工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要职责：组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程、地方标准并监督实施。总体目标：通过邀请第三方机构对昌吉州“十三五”期间安全生产、应急管理和防灾减灾进行综合评估，分析存在的突出问题，确定完成2025年安全生产、应急管理和防灾减灾预期目标。 |
邀请了自治区安全生产科学研究院对昌吉州“十三五”期间安全生产、应急管理和防灾减灾进行综合评估，分析出存在的突出问题，确定2025年安全生产、应急管理和防灾减灾预期目标。结合国家、自治区应急管理部门相关政策，研究制定了“十四五”期间（2021-2025年）机制、措施，达到课题研究目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展评估工作聘请中介机构数量（家） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调研评估次数（次） |
≧3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
征询各县市及州直相关委办局意见、建议覆盖率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日之前 |
2019年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
研究工作经费（万元） |
15 |
15（自筹5万） |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面提升防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的能力水平 |
提升 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
全州安全生产、应急管理、防灾减灾形势持续稳定好转 |
持续 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各县市、州直相关委办局满意率（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
自治州安全生产专项资金（企业安全标准化示范班组建设活动资金） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
10 |
100.0% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要职责：负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作；指导非煤矿山生产经营单位安全生产许可证的申报和管理工作；制定相关行业安全生产规程、标准，指导和监督相关行业生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、建设项目安全设施“三同时”情况、安全生产条件和设备设施安全情况。 总体目标：依据《企业安全生产标准化基本规范》和《昌吉州工矿商贸企业安全管理标准化示范班组评定标准》，在全州开展示范班组创建，进一步巩固提高安全管理标准化示范班组成果。 |
在全州范围内开展了企业安全生产标准化示范班组创建活动，活动采用企业初评、县市园区审核、专家评选、领导小组评审相结合的评选方法。评选出了20个班组进行表彰奖励，奖金为3万元和3.6万元两个等次。通过活动进一步督促企业落实安全生产主体责任,夯实企业班组基层基础工作，打造“危险预知、隐患可控、机制运行有效、事故为零”的本质安全型班组，推进企业安全管理标准化班组建设，增强了工矿商贸企业班组员工素质，提高班组安全能力，规范班组安全行为，养成班组安全操作习惯，杜绝“三违”现象。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展活动范围 |
10个县市（园区） |
10个县市（园区） |
10 |
10 |
/ |
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评选出安全管理标准化示范班组个数（个） |
20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
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邀请专家人数（人） |
4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
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质量指标 |
不定期对安全管理标准化示范班组进行抽查率（%） |
≧40% |
≧40% |
10 |
10 |
/ |
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时效指标 |
项目完成时限 |
2019.11-2020.01 |
2019.11-2020.01 |
10 |
10 |
/ |
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成本指标 |
专项保障费用（万元） |
80 |
80 |
10 |
10 |
/ |
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效益指标 |
社会效益指标 |
通过考评员工安全意识提高，作业环境风险管控能力增强，保障人民生命财产安全。 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
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可持续影响指标 |
全州企业安全生产形势持续稳定好转 |
持续 |
90% |
15 |
15 |
/ |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业职工满意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
罚没收入（生产安全事故评估及专项治理项目工作经费） |
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主管部门 |
昌吉州应急管理局 |
实施单位 |
昌吉州应急管理局 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
42 |
42 |
10 |
100.0% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
42 |
42 |
— |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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主要职责：依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。总体目标：对之前发生的生产安全事故责任追究和整改措施落实情况的效果开展评估工作，由州应急管理部门邀请第三方机构参与的形式，进行客观公正的评估。同时，加强安全生产工作，对全州安全生产工作实施综合监督管理,确保全州危险化学品、工矿商贸、非煤矿山企业安全生产事故率降到最低。 |
完成了对之前发生的生产安全事故责任追究和整改措施落实情况的效果开展评估工作，由州应急管理部门邀请第三方机构参与的形式，进行客观公正的评估。同时，加强安全生产工作，对全州安全生产工作实施综合监督管理,确保全州危险化学品、工矿商贸、非煤矿山企业安全生产事故率降到最低。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
工商贸企业隐患排查数（家） |
7 |
7 |
10 |
10 |
/ |
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重大安全事故次数（次） |
0 |
0 |
10 |
10 |
/ |
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质量指标 |
隐患整改率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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安全事故有效处理率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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生产经营单位安全隐患率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
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时效指标 |
项目完成时限 |
2019.10-2020.05 |
2019.10-2020.05 |
5 |
5 |
/ |
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成本指标 |
开展项目费用（万元） |
42 |
42 |
10 |
10 |
/ |
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效益指标 |
社会效益指标 |
使生产经营企业职工生命财产得到保障 |
保障 |
90% |
15 |
13 |
/ |
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可持续影响指标 |
全州安全生产形势持续好转 |
长期 |
90% |
15 |
13 |
/ |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业职工满意率(%) |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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总分 |
100 |
96 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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