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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置及人员情况
昌吉州政协机关无下属预算单位，内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处、财务科、文史编辑科、委员服务中心。五个专门委员会分别是：经济委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教科卫体委员会、文化文史和民主党派社团委员会。专门委员会内设工作一、二、三科。
昌吉州政协2019年度，实有人数97人，其中：在职人员41人，离休人员2人，退休人员54人。
从决算单位构成看，本决算为昌吉州政协(本级)决算报表。
纳入昌吉州政协年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1473.86万元，与上年相比，减少158.20万元，降低9.69%，主要原因是：2018年度包含其他应付款调转收入处理。本年支出1315.87万元，与上年相比，减少44.51万元，降低3.27%，主要原因是：援疆资金待支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1473.86万元，其中：财政拨款收入1338.19万元，占90.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135.67万元，占9.21%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1315.87万元，其中：基本支出1040.31万元，占79.06%；项目支出275.56万元，占20.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1338.19万元，与上年相比，减少43.32万元，降低3.14%。主要原因是：一是2018年度财政拨款收入包含租车费用20万元；二是死亡人员抚恤金增加5万元；三是本年度压缩公用经费支出。财政拨款支出1315.87万元，与上年相比，减少43.35万元，降低3.19%，主要原因是：一是项目经费文史工作经费10万元、参加内地政协工作研讨会经费12万元、书画院工作经费5万元等经费因工作任务调整未支出，已上缴财政；二是2018年度包含精神奖金13万元，2019年精神文明奖金待发；三是压缩公用经费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1083.81万元，决算数1338.19万元，预决算差异率27.62%，主要原因是：部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金60万元；死亡抚恤金55.7万元等。财政拨款支出年初预算数1083.81万元，决算数1315.87万元，预决算差异率21.41%，主要原因是：部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金60万元；死亡抚恤金55.7万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1315.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2010201行政运行953.54万元；2010202一般行政管理事务173.89万元；2010204政协会议86.67万元；2010299政协其他事务支出15万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出68.37万元；2299901其他支出18.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.31万元，其中：
人员经费913.27万元，包括：基本工资216.10万元、津贴补贴144.93万元、奖金84.82万元、伙食补助费61.20万元、绩效工资0.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.37万元、职业年金缴费3.63万元、职工基本医疗保险缴费77.77万元、公务员医疗补助缴费58.49万元、其他社会保障缴费10.93万元、住房公积金86.54万元、离休费33.50万元、抚恤金56.18万元、医疗费补助9.90万元。
公用经费127.05万元，包括：办公费5.43万元、水费0.78万元、电费5.03万元、邮电费4.06万元、取暖费7.68万元、物业管理费28.80万元、培训费1.55万元、公务接待费1.58万元、工会经费4.27万元、福利费34.11万元、公务用车运行维护费23.76万元、其他商品和服务支出10万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.34万元，比上年减少0.91万元，降低1.19%，主要原因是压缩公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出73.76万元，占97.90%，比上年增减少1.35万元，降低1.80%，主要原因是车辆燃料费用减少；公务接待费支出1.58万元，占2.10%，比上年增加0.45万元，增长39.82%，主要原因是村干部来昌考察。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费73.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费73.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆租赁、车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆，租用车辆2辆。
公务接待费1.58万元，开支内容包括接待疆内政协和其他省份政协客人，接待村干部考察等。单位全年安排的国内公务接待8批次，174人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数75.44万元，决算数75.34万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：燃料费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无变化；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无变化；公务用车运行费预算数73.76万元，决算数73.76万元，预决算差异率0%，主要原因是无变化；公务接待费预算数1.68万元，决算数1.58万元，预决算差异率-5.95%，主要原因是：压缩经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州政协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出127.05万元，比上年增加25.43万元，增长25.03%，主要原因是增加机关食堂经费。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额86.31万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0.27万元、政府采购服务支出84.04万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋3074.32（平方米），价值267.62万元。车辆10辆，价值410.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车和委员视察考察用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金281.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理理念逐步树立。通过预算绩效管理工作，预算部位对预算绩效管理工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”；二是资金使用效益逐步提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
发现的问题及原因：一是绩效管理理念还有待于加强。预算单位还未真正树立预算绩效管理的理念，对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，特别是在决策时，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施中效果不理想，存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想；二是绩效管理的业务水平有待提高。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但从实际来看，财务人员的专业素质普遍较弱，需要上级加强有针对性辅导和帮助；三是部分项目未实施，主要原因是年度工作任务调整。
下一步改进措施：一是进一步树立绩效管理理念，提高思想认识，加强业务知识学习，提升绩效管理水平。二是加强经费管理，严格按照要求有计划地使用项目经费；进一步完善经费管理机制，提高经费的使用效率；三是按照州党委的要求，严格落实年度工作任务，尽量避免出现项目未实施的情况发生。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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昌吉州政协专门委员会工作经费项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
专门委员会工作经费 |
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|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年完成调研课题5项，组织委员视察2次，评议部门2个，提出意见、建议50条。 |
保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年完成调研课题5项，组织委员视察1次，评议部门2个，提出意见、建议65条。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
组织委员调研（ 次 ） |
5 |
5 |
10 |
10 |
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|
组织委员视察（次） |
2 |
1 |
5 |
2.5 |
根据州党委的指示进行年度工作任务调整 |
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|
完成调研报告数（篇） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
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|
提出意见、建议数量（条） |
50 |
65 |
5 |
5 |
/ |
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|
质量指标 |
调研报告经州领导批示率（%） |
50 |
60 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
视察报告经州领导批示率（%） |
50 |
50 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
各专门委员会完成全年工作任务时限 |
2019/11/30前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
各专委会日常办公，调研视察等（万元） |
50 |
50 |
5 |
5 |
/ |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
调研、视察提出意见、建议采纳率（%） |
70% |
75% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
政协委员参政议政的能力 |
持续提高 |
持续提高 |
15 |
14 |
/ |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各专门委员会政协委员履职满意度（%） |
95% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
总分 |
100 |
96.5 |
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昌吉州政协政协委员活动经费项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
政协委员活动经费 |
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|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
33 |
33 |
33 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
33 |
33 |
33 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保证政协委员积极参加州政协的各项活动，保障州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。组织委员进行调研、视察、考察、民主评议等工作，完成调研报告报告5篇，组织委员培训培训30人次，提出意见、建议50条，为政协委员征订《亚洲中心时报》269份。 保证政协委员积极参加州政协的各项活动，保障州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。 |
组织委员调研5次,完成调研报告5份，提出建议65条，组织委员培训34人次，为每名州政协委员征订《亚洲中心时报》269份，调研报告经州领导批示3份，委员履行职责的积极性持续提高，政协委员参政议政广泛度达到100%。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
组织委员调研（次） |
5 |
5 |
10 |
10 |
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|
组织委员培训 （人次） |
30 |
34 |
7 |
7 |
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|
完成调研报告数量（篇） |
5 |
5 |
8 |
8 |
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|
提出意见、建议数量（条） |
50 |
65 |
5 |
5 |
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|
为政协委员征订《亚洲中心时报》数量（份） |
269 |
269 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
调研报告经州领导批示率（%） |
50 |
60 |
5 |
5 |
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|
时效指标 |
委员完成各项工作任务时限 |
11月底前 |
11月底前 |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
调研、视察、培训等各项工作任务（万元） |
33 |
33 |
5 |
5 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见、建议采纳率（%） |
70 |
75 |
15 |
15 |
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|
可持续影响指标 |
政协委员履行职责的积极性 |
持续提高 |
持续提高 |
15 |
13 |
委员积极有待进一步提高 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政协委员参政议政广泛度 （%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
98 |
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昌吉州政协十二届三次会议经费项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
州政协十二届三次会议经费 |
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|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
96.8 |
96.8 |
86.67 |
10 |
89.54% |
8.95 |
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|
其中：当年财政拨款 |
96.8 |
96.8 |
86.67 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
政协三大主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。项目经费保证州政协十二届三次全体会议胜利召开，会议按计划进行各项议程，审议通过各项决议，依法补选政协副主席和政协常委。 |
州政协十二届三次会议经费，已于2019年1月在昌吉市胜利召开，经费主要用于委员及工作人员住宿、餐费，会议室租用费，材料印刷费，会议期间交通费，会议宣传费，材料翻译费，会议用品购置等，圆满地完成了会议任务。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
组织或参加大会（次） |
4 |
3 |
5 |
3.75 |
根据会议内容调整 |
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|
组织讨论会（次） |
4 |
3 |
5 |
3.75 |
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|
参会人数（人） |
420 |
367 |
5 |
4.41 |
列席人员和委员请假 |
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|
优秀委员奖数（名） |
30 |
26 |
5 |
4.33 |
减少名额 |
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|
优秀信息奖数（名） |
10 |
8 |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
优秀提案奖数（名） |
15 |
15 |
5 |
5 |
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|
先进专门委员会和 先进州政协委员县市活动小组数（个） |
7 |
5 |
5 |
3.57 |
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|
质量指标 |
委员参会率（%） |
100% |
87.73 |
5 |
4.37 |
委员请假 |
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|
时效指标 |
会议时间 |
2019年1月 |
2019年1月 |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
会议住宿、餐费，会议室租用费，材料印刷费，会议期间交通费，会议宣传费，材料翻译费，会议用品购置等各项费用（万元） |
96.8 |
86.67 |
5 |
5 |
节约经费支出 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
会议议程完成情况 |
圆满完成 |
圆满完成 |
15 |
15 |
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|
可持续影响指标 |
社会公众对政协会议的反响 |
较好 |
较好 |
15 |
15 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员满意度（%） |
100% |
100 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
92.13 |
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|
昌吉州政协调研、视察、评议补助经费项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
调研、视察、评议补助经费 |
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|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年组织委员针对州党委提出的中心工作进行调研、视察6次，民主评议部门2次。 |
组织政协委员调研6次，形成调研报告6份，经州领导批示4份，民主评议部门2个。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织委员完成调研（次） |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织委员评议部门（个） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
调研、视察报告经州领导批示率 （%） |
60% |
67% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
视察报告完成时间 |
11月底前 |
11月底前 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
调研、视察、评议工作需经费（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
被评议部门对意见、建议的采纳率（%） |
90% |
95% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对被评议部门工作的影响 持续推进 |
持续推进 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
州党委对调研报告的满意度（%） |
90% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政协老干部工作经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
老干部工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 50 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作发挥政协组织的特有作用。全年组织离退休老干部州内活动1次，安排体检1次，慰问慰问2次，保障老干部的日常用车，使政协老干部管理工作水平得到进一步提升。 |
组织慰问57人次，体检32人次，组织老干部活动1次，安排了1辆老干部用车，老干部管理正常有序，服务水平得到提高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织离退休老干部活动（次） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部体检（人次） |
32 |
32 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部慰问（人次） |
57 |
57 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
活动参与率（%） |
25% |
25% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
体检时间 |
10月 底前 |
10月 底前 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
慰问、体检及组织活动（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对政协工作提出合理化建议，提高办事效率 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
老干部服务水平 |
持续提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部服务满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政协自治区政协基层补助经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
自治区政协基层补助经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
7 |
7 |
7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
7 |
7 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政协职能：政治协商、民主监督、参政议政。落实保密要求，对机关保密室进行完善，购置必要的保密办公设备，防止失泄密事件的发生。 |
落实保密要求，对机关保密室进行完善，购置必要的保密办公设备，防止失泄密事件的发生，购置了保密相关设备提升了保密能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
密电传输系统相关设备（套） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密计算机（台） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
视频监控系统（套） |
1 |
1 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密计算机应用软件（套） |
1 |
1 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密打印机（台） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密专用配置及三合一系统（套） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作计算机（台） |
3 |
3 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
购置质量合格率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
9月底前 |
9月底前 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
所需经费数（万元） |
7 |
7 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
得到提升 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保密工作水平 |
持续提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保密工作人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政协公务用车运行经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
公务用车运行经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作发挥政协组织的特有作用。租用公务用车2辆，保障车辆保险、维修、燃料等支出，完成全年的调研、视察、评议等工作。 |
租用了2辆公务用车，安排了2辆车分别用于下乡驻村和老干部紧急用车，调研、视察车辆保障得到全力保障，及时对每辆公务用车进行维修、保养，保证每辆公务用车正常运行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用公务用车数量（辆） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车辆保险缴纳数（辆） |
13 |
13 |
10 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
车辆完好率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
租用公务用车时限（月） |
12 |
12 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
租车、保险、车辆维修及燃料等费用（万元） |
50 |
50 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参政议政职能 |
得到加强 |
100% |
15 |
13 |
委员参政议政能力参差不齐，进一步加强学习、培训。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
驻村工作队用车保障 |
保障有力 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度（%） |
95% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
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|
昌吉州政协文史工作经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
文史工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能，遵循“三亲”原则：即“亲历(亲身经历)、亲见(亲眼所见)、亲闻(亲耳所闻)”，使政协文史资发挥特有的史料价值。完成稿件30篇，组织培训1次，组织交流会1次。 |
因自治区暂停发行文史书号，该项目暂未实施。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文史撰稿员培训 （人次） |
30 |
0 |
10 |
0 |
因自治区暂停发行文史书号，该项目暂未实施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织文史工作经验交流会（次） |
1 |
0 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成稿件采集数量（篇） |
30 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工作完成率（%） |
100% |
0 |
10 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成征稿时间 |
2019年12月日30日前 |
0 |
10 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
征稿及参加会议（万元） |
10 |
0 |
5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥“存史、资政、团结、育人”的社会功能 |
发挥好 |
0 |
15 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
文史撰稿员稿件水平 |
持续提高 |
0 |
15 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政协委员对文史专辑的满意度（%） |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政协书画院工作经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
书画院工作经费 |
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|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
0 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作发挥政协组织的特有作用。组织书画界人士代表昌吉州参加疆内外活动，发挥州政协书画院与疆内外政协相互交流的重要阵地的作用。全年组织慰问团次，参加书画交流活动1 次。 |
因工作调整，该项目未实施。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
书画作品数量（幅） |
10 |
0 |
10 |
0 |
根据州党委的指示进行年度工作任务调整 |
||||||||||||||||||||
|
组织书画界委员下乡慰问（次） |
1 |
0 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
摄影作品数量 （幅） |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
参加书画交流活动（次） |
1 |
0 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
摄影作品选用率（%） |
25 |
0 |
10 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成工作任务时限 |
2019年度11月底 |
0 |
5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
工作经费（万元） |
5 |
0 |
5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化艺术界委员参与率（%） |
50 |
0 |
15 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
利用书画进行党的政策宣传 |
积极宣传 |
0 |
15 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动满意度 （%） |
100% |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政协参加内地城市政协工作研讨会经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
参加内地城市政协工作研讨会经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
/ |
实施单位 |
昌吉州政协 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
0% |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，学习、借鉴其他省市政协的工作经验，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年组织委员参加内地城市政协工作研讨会3次，每次参加会议3-5人，吸取其他地市政协先进经验，进一步改进政协工作。 |
因工作调整，项目未实施。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加内地城市政协工作研讨会次（次） |
3 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
完成参加会议的总结数 （篇） |
2 |
0 |
10 |
0 |
根据州党委的指示进行年度工作任务调整 |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
参会人员出席率（%） |
100 |
0 |
10 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
参加会议时间 |
4-10月 |
0 |
10 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
差旅费（万元） |
12 |
0 |
10 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见建议采纳率（%） |
70 |
0 |
15 |
0 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
吸取其他兄弟政协先进经验（条） |
2 |
0 |
15 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政协委员参会满意度（%） |
100 |
0 |
10 |
0 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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