目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务。主要开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。内设办公室、思政处、教务处、学生与招生处、信息处、继续教育处、组织人事处、后勤保卫处等，核定人员编制58人，现实有在职教职工55人。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉广播电视大学2019年度，实有人数91人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员35人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉广播电视大学部门决算包括：新疆昌吉广播电视大学部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2577.23万元，与上年相比，增加354.85万元，增长15.97%，主要原因是：收到财政拨款教育费附加300万元，本年支出2752.86万元，与上年相比，增加613.38万元，增长28.67%，主要原因是：上交区电大管理费、还区电大历年欠款及支付综合教学楼工程款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2577.23万元，其中：财政拨款收入1035.38万元，占40.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1514万元，占58.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.85万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2752.86万元，其中：基本支出2482.86万元，占90.2%；项目支出270万元，占9.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1035.38万元，与上年相比，增加187万元，增长22.05%。主要原因是：收到财政拨款的教育费附加。财政拨款支出1004.63万元，与上年相比，增加206.15万元，增长25.82%，主要原因是：支付综合教学楼工程款、全民终身教育费培训费、人员正常调标增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数782.69万元，决算数1035.38万元，预决算差异率32.28%，主要原因是：我单位为公益二类单位，财政仅仅拨付部分人员工资及少量的公用经费，剩余费用由单位自筹。自筹资金用于人员经费及单位的正常运转开支。财政拨款支出年初预算数782.69万元，决算数1004.63万元，预决算差异率28.35%，主要原因是：我单位为公益二类单位，财政仅仅拨付部分人员工资及少量的公用经费，剩余费用由单位自筹。自筹资金用于人员经费及单位的正常运转开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1004.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2050501广播电视学校727.72万元；

2050999其他教育费附加安排的支出100万元；

2059999其他教育支出20.85万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.15万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.66万元

2299901其他支出17.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出874.63万元，其中：

人员经费874.63万元，包括：基本工资346.57万元、津贴补贴95.75万元、伙食补助费78.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.15万元、职业年金缴费39.66万元、职工基本医疗保险缴费103.19万元、其他社会保障缴费8.19万元、住房公积金78.77万元、其他工资福利支出16.19万元、退休费8.87万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款，2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格按要求压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有此项预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格按要求压减三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格按要求压减三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括购置燃料、停车费、过路费、维修费及保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括接待新疆电大、各县市电大、教研人员及外聘教师答辩等。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算安排及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算安排及支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉广播电视大学机关运行经费支出0万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算安排及支出。

2019年新疆昌吉广播电视大学日常公用经费0万元，比上年减少0万元，降低0.04%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.82万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7811.99（平方米），价值913.28万元。车辆2辆，价值50.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆用于访惠聚工作队，一辆在学校使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目两个，共涉及资金300万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件，提升办学质量；二是建立健全财务管理制度，重大项目支出都必须经过学校党委会决定，严格资金审批报批程序。发现的问题及原因：一是绩效监控工作尚属一项新的业务，我校对监控工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性。；二是预算执行率与总体执行率存在一定偏差。下一步改进措施：一是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力；二是加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

综合教学楼工程款

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

新疆昌吉广播电视大学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200万

200万

100万

10

50%

5

其中：当年财政拨款

200万

200万

100万

—

50%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。为提升教学环境及质量，2015年新建综合教学楼一幢，2019年计划还款240万元，其中财政拨款100万元，自筹资金140万元

截止2019年12月底，我校还欠工程款240万元万元，按照年初制定的还款计划，财政拨款100万元，自筹资金140万元

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

新建文体活动场所面积

790平米

790平米

10

10

/

新建教学用房面积

4010平米

4010平米

10

10

/

质量指标

维修及时率

100%

100%

10

10

/

教学楼验收通过率

100%

100%

10

10

/

时效指标

及时支付工程款

100%

100%

5

5

/

成本指标

教学环境改造

100万

100万

5

4

剩余100万元用于网络中心改造，等学生放假期间开工

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

保障教学正常开展

提高

95%

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

提高办学质量

改善

95%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

提高学生满意度

95%

95%

10

10

/

总分

100

94

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

全民终身教育体系及网络平台建设

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

新疆昌吉广播电视大学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

20.85

10

21%

2

其中：当年财政拨款

100

100

20.85

—

21%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进全民终身教育和社区教育，加快昌吉全民终身学习网和社区教育示范点建设，打造基于各类职业化专业人才培养的培训平台和社区教育系统，逐步建成自治州开放教育人才培养体系。网络中心信息化改造2019年12月6日项目招标，公示期20天，12月27日开标，12月30日与中标单位签订合同

1、组织承办和召开了自治州全民终身学习活动周开幕式，指导全州各种形式的全民学习活动。2、积极开展社区教育示范点建设。确立昌吉市、阜康市、奇台县三个社区教育示范点，补助资金24万元开展社区教育示范点建设。3、全民终身学习网站建设已经州人民政府同意使用电子政务云平台搭建网站，目前正在审批相关备案手续；资源建设由对口援疆项目宁德电大提供资源共享；信息化改造已完成实施方案，目前正在招标代理程序中，2020年1月施工，3月完成改造。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

示范点建设数量（个）

4

4

10

10

/

全民学习活动周活动场次

12

12

10

10

/

质量指标

活动开展普及率

100%

100%

10

10

/

示范点建设启动率

100%

100%

10

10

/

时效指标

按时支付款项

及时支付

及时支付

5

5

/

成本指标

教学环境改造费用

20.85

20.85

5

5

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

提高办学质量、营造学习型社会环境

改善

95%

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

打造线上线下学习平台和培养体系

提高

95%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

95%

95%

10

10

/

总分

100

92

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉广播电视大学.XLS