目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责州党委日常工作的综合协调。

（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作。

（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。

（四）承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

州党委办公室2019年度，实有人数102人，其中：在职人员75人，离休人员2人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，州党委办公室部门决算包括：州党委办公室部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1865.56万元，与上年相比，增加71.13万元，增加3.96%，主要原因是：因机构改革人员及运行经费增加。本年支出1865.56万元，与上年相比，增加71.13万元，增长3.96%，主要原因是：因机构改革人员及运行经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1865.56万元，其中：财政拨款收入1863.52万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.04万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1865.56万元，其中：基本支出1865.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1863.52万元，与上年相比，增加70.99万元，增长3.96%。主要原因是：因机构改革人员及运行经费增加。财政拨款支出1863.52万元，与上年相比，增加70.99万元，增长3.96%，主要原因是：因机构改革人员及运行经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1665.51万元，决算数1863.52万元，预决算差异率11.89%，主要原因是：因机构改革人员及运行经费增加。财政拨款支出年初预算数1665.51万元，决算数1863.52万元，预决算差异率11.89%，主要原因是：因机构改革人员及运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1863.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行1741.38万元；

2013150 事业运行0.51万元；

2013299 其他组织事务支出2万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.43万元；

2299901 其他支出20.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1863.52万元，其中：

人员经费1249.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费613.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算114.8万元，比上年减少12.67万元，降低9.94%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理、规范公务接待活动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项经费的开支；公务用车购置及运行维护费支出114.57万元，占99.80%，比上年减少12.58万元，降低9.89%，主要原因是公务用车制度改革减少3辆车，运行维护费用相应减少；公务接待费支出0.24万元，占0.20%，比上年减少0.08万元，降低25%，主要原因是我单位严控接待范围和接待规格，控制陪餐人数，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费114.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费114.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油费、维修费、过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费0.24万元，开支内容包括上级单位调研和业务指导、各地州、县（市）业务往来等接待支出。单位全年安排的国内公务接待2批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数120.24万元，决算数114.8万元，预决算差异率-4.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项经费开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：此项开支不存在；公务用车运行费预算数117.52万元，决算数114.57万元，预决算差异率-2.51%，主要原因是：公务用车制度改革及加强内控制度建设；公务接待费预算数2.72万元，决算数0.24万元，预决算差异率-91.18%，主要原因是：严控接待范围和接待规格，公务接待费未超预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州党委办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出613.68万元，比上年增加210.67万元，增长52.27%，主要原因是机构改革人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额38.79万元，其中：政府采购货物支出38.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋10548（平方米），价值631.34万元。车辆17辆，价值18.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：单位正常开展公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金12万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州党委办公室监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生；三是项目的实施发现的问题及原因：一是由于 2018 年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善；二是由于昌吉州党委办公室人员有限，对项目具体资金使用监督有限。原因分析：由于2018年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，绩效业务水平有限；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		"访惠聚"工作经费
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会办公室			实施单位	昌吉州党委办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	12	12	12	10	10	10
其中：当年财政拨款	12	12	12	—	10	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
单位主要职能：负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区、自治州党委决策部署的贯彻落实，按照党委要求协调有关方面开展工作，承担党委运行保障具体事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。做好事务服务，做好文件印发、会务服务、机要保密、督促检查综合协调等工作，做好后勤服务，为确保机关正常运转提供经费保障。 年度项目目标：为民办实事经费主要用于发展小产业方面，以党建为引领，将本村小企业为产业带动脱贫的重要平台，带动木垒县阿克喀巴克村奶牛养殖业加快发展。2万元第一书记经费用于打造“永不走的工作队”，将基层组织星级化创建和“访惠聚”八项任务通盘考虑，落实“五个在一起”，捆绑联建推进工作，联合学习，联合办公。				2019年使村集体经济增收7.5万元，24个困难户每人年增收2.4万元，带动了全村奶牛养殖业加快发展。通过努力打造了“永不走的工作队”捆绑联建推进工作，联合学习，联合办公，使村干部的能力素质有了很大提升。达到预期效果。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	完成集体经济增收数（万元）	5	7.5	6	6	/
帮助困难户增收（户）	24	24	6	6	/
帮助困难户人均增收（万元）	2	2.4	6	6	/
开展法律宣传次数	≥6	8	6	6	/
质量指标	保障困难户增收率	100%	100%	6	6	/
时效指标	保障困难户增收完成时间	2019年12月31日	2019年11月30日	6	6	/
成本指标	带动奶牛养殖业加快发展工作（万元）	10	10	7	7	/
打造“永不走的工作队”开展工作（万元）	2	2	7	7	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
生态效益指标	/	/	/	/	/	/
社会效益指标	提高农牧民生活质量、幸福感增强	95%	100%	15	14	/
可持续影响指标	改善农牧民思想观念增进创收意识营造良好的村居气氛	改善	98%	15	14	/
满意度指标	服务对象满意度指标	党委满意度	≥95%	98%	5	4	/
村民满意度	≥95%	98%	5	4	/
总分						100	96

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：中共新疆昌吉回族自治州委员会办公室.XLS