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中共昌吉回族自治州委员会机要保密局2019年度部门决算公开说明
发布日期: 2020-10-14 11:20:12 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

内容涉密。

二、机构设置及人员情况

内容涉密。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入623.14万元,与上年相比,减少134.94万元,降低17.8%,主要原因是:1、调标增资工资福利支出较上年增加1.89万元;2、机要保密项目经费较上年减少158.7万元;3、其他收入-慰问费、销毁中心废纸收入、其他应付款转入收入较上年增加21.87万元;本年支出692.36万元,与上年相比,减少37.72万元,降低5.17%,主要原因是:1、调标增资工资福利支出较上年增加1.89万元;2、机要保密项目经费较上年减少61.48万元;3、增加工作人员,人员经费支出增加,其他收入支出较上年增加21.87万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入623.14万元,其中:财政拨款收入596.32万元,占95.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入26.82万元,占4.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出692.36万元,其中:基本支出444.61万元,占64.22%;项目支出247.75万元,占35.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入596.32万元,与上年相比,减少156.81万元,降低20.82%。主要原因是:1、调标增资工资福利支出较上年增加1.89万元;2、机要保密项目经费较上年减少158.7万元。财政拨款支出665.54万元,与上年相比,减少59.59万元,降低8.22%,主要原因是:调标增资工资福利支出较上年增加1.89万元;2、机要保密项目经费较上年减少61.48万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数505.27万元,决算数596.32万元,预决算差异率18.02%,主要原因是:1、调标增资及财政拨付绩效奖工资福利支出较年初预算增加88.35万元;2、财政拨付访惠聚工作经费较年初预算增加2.7万元。财政拨款支出年初预算数505.27万元,决算数665.54万元,预决算差异率31.72%,主要原因是:1、调标增资及财政拨付绩效奖工资福利支出较年初预算支出增加64.08万元;2、机要保密项目经费支出较年初预算增加93.49万元;3、财政拨付访惠聚工作经费较年初预算增加2.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出665.54万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行371.73万元;

2013102一般行政管理事务235.4万元;

2013150事业运行13.74万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.08万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.88万元;

2299901其他支出2.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出425.05万元,其中:

人员经费408.49万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费16.56万元,包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.35万元,比上年(原机要局和保密局2018年“三公”经费合计数11.16万元减少4.81万元,降低43.10%,主要原因是:1、能够严格执行八项规定,厉行节约;2、认真编制预算并严格执行,未安排公务用车购置及因公出访预算;3、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费;4、加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约;压减因公出国批次和人数,本年度没有安排因公出访团组;公务用车购置及运行维护费支出5.87万元,占92.5%,比上年减少4.59万元,降低43.88%,主要原因是:能够加强车辆管理,压缩公务用车次数,严控车辆维修费开支,降低油耗,2019年没有安排公务用车购置预算;公务接待费支出0.48万元,占7.5%,比上年减少0.16万元,降低25%,主要原因是:我单位能够严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,严格控制公务用餐标准、陪餐人数,做到公务接待费只减不增。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.87万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、过路费、停车费、检测费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.48万元,开支内容包括:开展日常工作公务接待。单位全年安排的国内公务接待5批次,58人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.35万元,决算数6.35万元,预决算差异率0%,主要原因是:1、严格执行八项规定,厉行节约;2、认真编制预算并严格执行,未安排公务用车购置及因公出访预算;3、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费支出;4、加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约;压减因公出国批次和人数,本年度没有安排因公出访团组;公务用车购置费预算数0万元,决算数0元,预决算差异率0%,主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约;未安排公务用车购置预算;公务用车运行费预算数5.87万元,决算数5.87万元,预决算差异率0%,主要原因是:加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费,维修费、油耗逐年下降;公务接待费预算数0.48万元,决算数0.48万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度中共昌吉回族自治州委员会机要保密局机关运行经费支出16.56万元,比上年增加0.92万元(原机要局和保密局2018年机关运行经费合计数15.64万元),增长5.89%,主要原因是:1、落实自治州民族团结一家亲工作任务增加,相关费用增加;2、“访惠聚”工作队购置生活用具用品等费用增加;3、加大对贫困户的走访、慰问、帮扶,经费支出增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.7万元,其中:政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值99.5万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是开展日常工作办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金147万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过保密宣传教育培训,强化县市(园区)、州直机关、机要保密员以及其他涉密人员保密意识、管理技能、保密素质、保密能力。二是确保全州123家内网接入单位基础网络正常,确保7条州、县(市)主线路网络畅通。发现的问题及原因:一是财务人员和项目人员对绩效概念理解不是很透彻,对实际操作不熟练;二是因项目涉密内容较多,财务人员对内容把握不准,和业务科室之间沟通不到位。下一步改进措施:一是加强项目绩效业务方面的知识学习,准确填报相关信息;二是加强业务科室人员和财务人员的沟通,建立良好的沟通机制,统一思想认识,共同做好项目绩效工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

保密专项业务费

主管部门

昌吉回族自治州国家保密局

实施单位

昌吉回族自治州国家保密局

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60万元

60万元

60万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

60万元

60万元

60万元

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织贯彻落实机要密码、保密工作方针政策和上级工作部署,研究提出改进和加强全州党政机要密码、保密工作的建议。依法履行机要保密行政管理职能。

组织培训班8次,每期参加培训人数不少于150人,培训时间10天,合格率100%。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

5

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

组织培训班次8次

6次

6次

5

5

/

培训参加人次(人次)

150人次

150

2

2

/

培训天数

10天

10天

3

3

/

开设课程数量(门)

10门

10

5

5

/

质量指标

培训覆盖率(100%)

100

100

5

5

/

培训计划按期完成率100%)(100%)(100%)

100

100

5

5

/

培训出勤率(100%)

100

100

5

5

/

培训合格率(100%)

100

100

5

5

/

时效指标

项目完成所需时间(月)

12

12

5

5

/

成本指标

保密专项业务费支出(万元)

60

60

10

10

/

效益指标

社会效益指标

受训学员持证上岗率(100%)

100%

100%

15

15

/

可持续影响指标

促进各民族交流交往交融,强化中华民族共同体意识,持续满足群众精神文化需求

促进

100%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

受训学员满意度(100%)

100%

100%

10

10

/

总分

100

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

150家单位电路租费

主管部门

昌吉州党委机要保密局

实施单位

昌吉州党委机要保密局

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

87万元

87万元

87万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

87万元

87万元

87万元

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织贯彻落实机要密码、保密工作方针政策和上级工作部署,研究提出改进和加强全州党政机要密码、保密工作的建议。依法履行机要保密行政管理职能。确保网络畅通,运行稳定(项目涉密)

确保网络畅通,运行稳定(项目涉密)

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

确保接入单位网络畅通

136家

136家

10

10

/

质量指标

州县主干链路正常运行率

≥98%

100%

10

10

/

州直接入单位网络正常运行率

≥90%

95%

10

10

/

时效指标

网络故障恢复时间

≤48小时

36小时

10

10

/

成本指标

电子政务线路维护费支出(万元)

87万元

87万元

10

10

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

确保内网正常运行

确保

97%

15

15

/

可持续影响指标

提供安全高效运行环境

提供

97%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

各部门对内网建设的满意率

98%

98%

10

10

/

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:昌吉州国家机要保密局.xls