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昌吉州妇联2019年度部门决算公开说明
发布日期: 2020-10-14 11:00:51 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州妇女联合会(简称昌吉州妇联)是昌吉州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责:坚持正确的政治方向,团结、教育、带领全州各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,维护祖国统一,反对民族分裂主义和非法宗教活动;紧密围绕党和政府的中心工作,团结、动员、组织妇女群众为自治州社会稳定和长治久安做贡献;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提升妇女素质;代表各族妇女参与区、州和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点问题,及时向自治州党委、人民政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定;从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作,坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。负责指导自治州妇联机关所属事业单位及女创联、志愿服务组织的工作,促进妇女儿童事业的健康发展;指导县市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作;联系团体会员并给子工作指导。

二、机构设置及人员情况

昌吉州妇联2019年度,实有人数22人,其中:在职人员12人,离休人员0人,退休人员10人。

从部门决算单位构成看,昌吉州妇联部门决算包括:昌吉州妇联决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入374.68万元,与上年相比,减少18.99万元,降低4.82%,主要原因是:当年自治区财政拨付的妇女儿童工作专项业务经费减少。本年支出411.8万元,与上年相比,减少14.11万元,降低3.31%,主要原因是:当年自治区财政拨付的妇女儿童工作专项业务经费相比往年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入374.68万元,其中:财政拨款收入354.27万元,占94.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.41万元,占5.45%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出411.8万元,其中:基本支出274.25万元,占66.6%;项目支出137.55万元,占33.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入354.27万元,与上年相比,减少38.95万元,降低9.91%。主要原因是:当年自治区财政拨付的妇女儿童工作专项业务经费相比往年减少。财政拨款支出406.8万元,与上年相比,增加9.81万元,增长2.47%,主要原因是:本年支出的妇女儿童工作业务经费包含上年结转数。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数301.2万元,决算数354.27万元,预决算差异率17.62%,主要原因是:当年自治区财政和州级财政追加拨付了妇女儿童工作专项业务经费。财政拨款支出年初预算数301.2万元,决算数406.8万元,预决算差异率35.06%,主要原因是:当年自治区财政和州级财政追加拨付了妇女儿童工作专项业务经费;本年支出的妇女儿童工作业务经费包含上年结转数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出406.8万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行236.07万元;

2012902一般行政管理事务105万元;

2012950事业运行13.15万元;

2012999其他群众团体事务支出31.2万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.03万元

2299901其他支出1.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出269.25万元,其中:

人员经费253.39万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费15.86万元,包括:邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.60万元,比上年增加0.38万元,增长16.76%,主要原因一是单位车辆年久老化,当年的车辆维修费增加;二是当年专项经费增加,县市督导和下基层增加,车辆汽油款增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出2.60万元,占100%,比上年增加0.51万元,增长24.26%,主要原因一是单位车辆年久老化,当年的车辆维修费增加;二是当年专项经费增加,县市督导和下基层增加,车辆汽油款增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.13万元,降低100%,主要原因是单位严格执行中央八项规定,从严控制接待费开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.60万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修费、保险费、停车过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括接待伙食补助费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.79万元,决算数2.60万元,预决算差异率-6.81%,主要原因是:主要原因是公务用车运行费增加,一是单位车辆年久老化,当年的车辆维修费增加;二是当年专项经费增加,县市督导和下基层增加,车辆汽油款增加。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%公务用车运行费预算数2.60万元,决算数2.60万元,预决算差异率0%,主要原因一是单位车辆年久老化,当年的车辆维修费增加;二是当年专项经费增加,县市督导和下基层增加,车辆汽油款增加;公务接待费预算数0.19万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:单位严格执行中央八项规定,从严控制接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度州妇联机关运行经费支出15.86万元,比上年增加5.15万元,增长48.04%,主要原因是当年新增2人,公用经费支出增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值21.74万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;其他用车主要是:无。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金142.7万元。

预算绩效管理取得的成效:一是全面提升了妇女素质,维护了妇女儿童合法权益,基层妇联服务妇女的工作能力得到了不断提升;二是确保了单位各项业务工作有序的推进,团结、动员、组织妇女群众为自治州社会稳定和长治久安做出了积极地贡献。

发现的问题及原因:一是预算编制有待更加完整、科学。二是国有资产管理有待更严格执行,加强对固定资产的管理。三是单位的“三公经费”有待更严格控制。

下一步改进措施:一是继续做好项目的监督实施工作,吸取已有的工作经验,完善今后的项目实施。二是进一步完善单位整体绩效管理制度和目标,细化预算编制工作,认真做好预算的编制。三是加强内部预算编制的审核编制工作,提高预算编制的水平和质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

昌吉回族自治州妇女第十二次代表大会会议经费

主管部门

昌吉州政府

实施单位

昌吉州妇联

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.7

20.7

20.7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20.7

20.7

20.7

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州妇女第十二次代表大会于20191127-28日召开,大会实事求是地总结了第十一次妇代会以来的工作,科学规划了自治州妇女工作未来五年的发展蓝图,选举产生了新一届执委、常委,和新当选妇联新一届领导班子成员。

自治州妇女第十二次代表大会圆满完成了各项议程,州妇联党组副书记、主席张磊同志代表自治州妇联第十一届常委作了工作报告,全面总结了五年来取得的成绩和主要经验,确定了今后五年的奋斗目标和主要任务。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

召开自治州妇女第十二次代表大会

1

1

30

30

质量指标

按期换届,圆满完成大会议程

100%

100%

10

10

成本指标

会议费20.7万元

100%

20.70

10

10

效益指标

社会效益指标

按期换届,圆满完成大会议程

100%

100%

15

15

可持续影响指标

按期换届,圆满完成大会议程

100%

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

按期换届,圆满完成大会议程

90%

90%

5

5

按期换届,圆满完成大会议程

90%

90%

5

5

总分

100

100

附件1

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

妇女儿童工作业务经费

主管部门

昌吉州政府

实施单位

昌吉州妇联

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

105

105

105

10

100%

10

其中:当年财政拨款

105

105

105

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:提升妇女素质,提高妇女干部的理论水平和业务能力

目标2:提升社会满意度

专项资金的使用有力地推动了妇女儿童工作重点品牌的打造,重点项目的推广宣传,形成了妇女儿童工作项目化、规模化、品牌化发展的工作机制,专项资金对促进妇女儿童事业发展发挥了重要作用

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展妇女教育,提升妇女综合素质

每年培训妇女2000

2000

10

10

关注贫困妇女儿童,帮扶救助贫困妇女儿童

帮扶妇女儿童100

100

10

10

质量指标

提升妇女素质

100%

100%

10

10

提升妇联干部素质

100%

100%

10

10

成本指标

全年支出经费(万元)

105

105

10

10

效益指标

社会效益指标

妇女就业率

100%

100%

15

15

可持续影响指标

促进自治州妇女儿童健康发展

100%

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

妇女对妇联培训的满意度

90%

90%

5

5

妇联干部对妇联培训的满意度

90%

90%

5

5

总分

100

100

附件1

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

家庭教育工作示范点经费

主管部门

昌吉州政府

实施单位

昌吉州妇联

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

3.5

10

35%

3.5

其中:当年财政拨款

10

10

3.5

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

使更多的家庭、孩子增强家庭教育的理念.

截止2019年底,共支出3.5万元用于家庭教育,昌吉市1个社区,州实验幼儿园已开展各类家庭教育工作,有利促进了社会对家庭教育的重视。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

在昌吉市两个社区开展家庭教育试点工作

2个社区

2

10

10

在奇台县1个社区,一个学校开展家庭教育试点工作

1个社区1个学校

2

5

5

在昌吉州实验幼儿园开展家庭教育试点工作

1个学校

1

5

5

质量指标

圆满完成

100%

100%

10

10

成本指标

制作宣传版面、宣传品(万元)

4

1.5

5

1.9

结余资金明年支出

邀请专家开展专题讲座(万元)

2

2

5

5

购买家庭教育相关书籍(万元)

2

5

结余资金明年支出

开展亲子实践活动等(万元)

2

5

结余资金明年支出

效益指标

社会效益指标

提升昌吉州家庭教育的质量

100%

100%

15

15

可持续影响指标

提升昌吉州家庭教育的质量

100%

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

提升昌吉州家庭教育的质量

100%

100%

5

5

社会满意度

100%

100%

5

5

总分

100

80.4

附件1

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

重点特殊人群家庭教育关爱专项资金

主管部门

昌吉州政府

实施单位

昌吉州妇联

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

使更多重点特殊人群得到关心和帮助。

对特殊重点人群开展帮扶、对重点特殊重点人群开展心理辅导、走访。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

在各县市开展关心关爱重点特殊人群工作

7个县市慰问重点人群10

10

15

15

质量指标

关心关爱重点特殊人群

100%

100%

15

15

成本指标

购买慰问品开展关心关爱工作等(万元)

4

4

10

10

邀请专家开展心理辅导(万元)

2

2

5

5

开展职业技能培训(万元)

1

1

5

5

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐,使更多的妇女得到有效救助

100%

100%

15

15

可持续影响指标

促进社会和谐,使更多的妇女得到有效救助

100%

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆昌吉回族自治州妇女联合委员会.XLS