目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州教育工会成立于1989年12月，是自治州教育界的社会团体和自治州总工会所属的产业工会，是按照产业分工和产业性质组织起来的，是自治州总工会直接领导的产业工会组织的领导机关。主要职责是：

1.负责开展全州各族教职工的思想政治工作，在全州各族教职工中广泛深入地开展“教书育人，管理育人，服务育人”和教职工职业道德建设活动，提高广大教职工的政治、业务素质。

2.负责全州教育系统工会的组织建设、干部培训和理论研究工作，督查、指导、验收“教工之家”工作；指导和组织开展教职工的业余文化生活和群众性的体育活动。

3.负责全州各级各类学校的民主政治建设，健全和完善全州各级各类学校的教职工代表大会制度和校务公开制度，落实好教代会的各项职权，充分发挥教职工当家作主的积极性，加强民主管理和民主监督。

4.负责掌握、收集全州教职工的思想动态和普遍关心的热点问题，依法维护全州各族教职工的合法权益，负责实施“送温暖”工程和扶贫帮困活动。

5.负责州教育工会机关的日常工作，总结经验、定期表彰各类先进；负责催缴州直民办学校按时足额上缴工会经费。

6.完成州党委、州人民政府和自治区教育工会、自治州总工会交办的其它工作。

州教育工会是财政全额预算管理的参照公务管理的事业单位，核定编制5名，其中部门领导职数1名(副县级)，科级领导职数1名，实有在职人员5人，退休人员3人。

二、机构设置及人员情况

昌吉州教育工会2019年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，昌吉州教育工会部门决算包括：昌吉州教育工会部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入190.87万元，与上年相比，增加47.23万元，增长32.88%，主要原因是：调标补发工资增资及其他收入增加。本年支出185.4万元，与上年相比，增加44.53万元，增长31.61%，主要原因是：调标补发工资增资及拨付基层工会补助和慰问基层会员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入190.87万元，其中：财政拨款收入87.01万元，占45.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.86万元，占54.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出185.4万元，其中：基本支出185.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入87.01万元，与上年相比，增加1.88万元，增长2.21%。主要原因是：工资调标补发增资。财政拨款支出87.01万元，与上年相比，增加1.88万元，增长2.21%，主要原因是：工资调标补发增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数76.47万元，决算数87.01万元，预决算差异率13.78%，主要原因是：工资调标补发增资。财政拨款支出年初预算数76.47万元，决算数87.01万元，预决算差异率13.78%，主要原因是：工资调标补发增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出87.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出78.40万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元；

2299901其他支出0.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.01万元，其中：

人员经费81.41万元，包括：基本工资27.09万元、津贴补贴14.29万元、奖金7万元、伙食补助费7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.71万元、职工基本医疗保险缴费5.26万元、公务员医疗补助缴费4.68万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金5.91万元、退休费1.01万元。

公用经费5.6万元，包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.92万元，比上年减少0.02万元，降低1.03%，主要原因是按要求严格缩减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低1.03%，主要原因是按要求严格缩减公务用车运行维护支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费一般公共预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车日常维护、车辆保险及车辆汽油支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.08万元，决算数1.92万元，预决算差异率-7.69%，主要原因是：严格按要求压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.08万元，决算数1.92万元，预决算差异率-7.69%，主要原因是：严格按要求压减公务用车维护支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州教育工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.6万元，比上年增加1.01万元，增长22.00%，主要原因是业务差旅费和银行手续费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无此项业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无此项业务。发现的问题及原因：我单位无此项业务。下一步改进措施：我单位无此项业务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州教育工会.XLS