目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

昌吉回族自治州红十字会中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会中心血站2019年度，实有人数73人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州红十字会中心血站（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州红十字会中心血站（单位）决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1695.01万元，与上年相比，减少458.83万元，降低21.30%，主要原因是：1、2019年度财政拨款收入减少，因血站新建业务楼专项基本建设财政拨款收入于2018年全部拨付到位，2019年度无此项财政拨款收入；2、2019年度其他收入减少，因2018年血站新建业务楼土建工程完工，收退回预交的建楼绿化补偿费，2019年度无此项其他收入。本年支出1733.56万元，与上年相比，减少611.50万元，降低26.08%，主要原因是：1、2018年度血站新建业务楼项目土建工程完工，支出中包含基本建设专项资金支出，2019年度无此项支出；2、2019年度专用设备采购支出较2018年度减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1695.01万元，其中：财政拨款收入379.42万元，占22.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1310.41万元，占77.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.18万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1733.56万元，其中：基本支出1427.74万元，占82.36%；项目支出305.83万元，占17.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入379.42万元，与上年相比，减少373.89万元，降低49.63%。主要原因是：血站新建业务楼基本建设财政拨款专项收入于2018年全部拨付到位且当年土建工程完工，2019年度无此项财政拨款专项收入。财政拨款支出379.42万元，与上年相比，减少625.73万元，降低62.25%，主要原因是：2018年度血站新建业务楼项目土建工程完工，支出中包含基本建设专项资金支出，2019年度无此项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数261.02万元，决算数379.42万元，预决算差异率45.36%，主要原因是：年度执行中调整增加预算118.4万元，具体包括：1、调整增加2100409款艾滋病防治项目血液质量安全专项业务费108万元；2、调整增加2299901款访惠聚工作个人补助经费1.8万元；3、调整增加2100406款补发、调增人员基本经费8.6万元。财政拨款支出年初预算数261.02万元，决算数379.42万元，预决算差异率45.36%，主要原因是年度执行中调整增加预算支出且当年全部支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出379.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.56万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.82万元；

2100406采供血机构214.24万元；

2100409重大公共卫生专项108万元；

2299901其他支出1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出269.62万元，其中：

人员经费269.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费0.59万元，包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。昌吉州红十字会中心血站全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。昌吉州红十字会中心血站一般公共财政拨款安排的公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：无。昌吉州红十字会中心血站全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排“三公“经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州红十字会中心血站（事业单位）日常公用经费0.59万元，比上年减少2.39万元，降低80.2%，主要原因是2018年财政预算拨付昌吉州红十字会中心血站基层党组织活动费，2019年度财政预算未拨付昌吉州红十字会中心血站基层党组织活动费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额181.91万元，其中：政府采购货物支出167.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.77万元。

授予中小企业合同金额181.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，昌吉州红十字会中心血站共有房屋2472.62（平方米），价值628.64万元。车辆7辆，价值283.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术车主要是：一、采血车两辆：2005年购金龙采血车一辆，2018年自治区配发厦门金龙采血车一辆；二、送血车五辆：，2002年购猎豹车一辆，2003年接受捐赠尼桑车一辆，2005年购三菱车一辆，2009年接受捐赠东方雪铁龙车一辆；2009年购别克车一辆（2014年至今调至访惠聚工作组用车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金108万元。预算绩效管理取得的成效：一是受益群众满意度达到预期目标，项目实施明显提升公众无偿献血知晓率，从而完成我单位2019年度18000人份的采血任务；二是持续长期满足医疗机构临床用血需求和安全，从而保障人民生命健康。发现的问题及原因：一是由于 2018 年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善，未见事前评估等文件，在绩效管理上有待完善；二是近年来我单位采血量连年增加，为了保证血液质量安全，保证献血者和用血者健康及安全用血，希望给予血液安全方面更多的经费支持。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是通过加强学习培训，提高参与绩效管理工作的相关人员对此项工作的重要性认识，加强人员协调、沟通力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（此表为空表）

 附件：新疆昌吉州红十字会中心血站.XLS