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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆昌吉回族自治州第四中学是一所完全中学，主要职能：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
学校成立于1983年8月，全额拨款公益事业一类单位，属于昌吉回族自治州教育局下属独立核算的法人单位，无下属预算单位。下设 7个处室：办公室、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。地址：昌吉市绿洲北路6号。
二、机构设置及人员情况
新疆昌吉回族自治州第四中学2019年度实有人数381人，其中在职289人，离休0人，退休92人。
从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州第四中学部门决算包括：新疆昌吉回族自治州第四中学决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入9482.05万元，与上年相比，增加1733.61万元，增长22.37%，主要原因是：一是财政拨入新建宿舍楼项目资金1400万元；二是拨入克州班专项经费228.21万元。本年支出8400.82万元，与上年相比，增加663.29万元，增长8.57%，主要原因是：一是新建宿舍楼项目工程付款595.96万元，二是克州班项目经费付款增加67.33万元。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入9482.05万元，其中：财政拨款收入8769.15万元，占92.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入125.36万元，占1.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入587.55万元，占6.22%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出8400.82万元，其中：基本支出5680.79万元，占67.62%；项目支出2720.03万元，占32.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入8769.15万元，与上年相比，增加1526.46万元，增长21.08%。主要原因是：一是财政拨入新建宿舍楼项目；二是拨入昌吉州援克州班项目经费。财政拨款支出7994.11万元，与上年相比，增加1051.76万元，增长15.15%，主要原因是：一是新建宿舍楼项目工程付款；二是昌吉州援克州班项目经费付款；三是2018年特岗教师培训费及实验室实验仪器设备购置资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5019.51万元，决算数8769.15万元，预决算执行率为1.74倍，主要原因是：一是追加调资、新进人员补发工资、抚恤金及绩效考核奖；二是追加新建宿舍楼项目资金；三是追加普通高中助学金项目资金；四是追加新建综合教学楼阶梯教室设备及装修费、电子督学项目资金；五是追加城乡义务教育公用经费；六是增加了昌吉州援克州初中学生专项经费及2018年特岗教师培训费。财政拨款支出年初预算数5019.51万元，决算数7994.11万元，预决算执行率1.59倍，主要原因是：一是追加调资、新进人员补发工资、抚恤金及绩效考核奖支出；二是追加新建宿舍楼项目资金工程款支出；三是追加普通高中助学金项目资金支出；四是追加城乡义务教育公用经费支出；五是增加了昌吉州援克州初中学生专项经费及2018年特岗教师培训费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出7994.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012999 其他群众团体事务支出0.61万元；
2050203 初中教育4314.56万元；
2050204 高中教育2920.86万元；
2050299 其他普通教育支出153.19万元；
2050999 其他教育费附加安排的支出59.84万元；
2059999 其他教育支出37.35万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
507.7 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5587.36万元，其中：
人员经费5029.24万元，包括：基本工资1400.57万元、津贴补贴481.31万元、奖金572.57万元、伙食补助费381.64万元、绩效工资309.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费507.7万元、职工基本医疗保险缴费308.28万元、公务员医疗补助缴费217.89万元、其他社会保障缴费60.19万元、住房公积金688.98万元、其他工资福利支出52.75万元、生活补助35.42万元，助学金2.18万元、奖励金6.65万元、其他对个人和家庭的补助4.06万元。
公用经费558.12万元，包括：办公费31.37万元、印刷费2.51万元、手续费0.29万元、水费22.5万元、电费35.22万元、邮电费20.16万元、取暖费147.18万元、物业管理费26.02万元、差旅费5.8万元、维修（护）费69.51万元、培训费5.58万元、专用材料费5.43万元、劳务费53.56万元、工会经费31.52万元、福利费58.19万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费用2.68万元、其他商品和服务支出33.54万元、办公设备购置2.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.35万元，比上年压缩减少0.05万元，压缩减少了1.14%，主要原因是压缩5%一般性公共支出而减少的。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：学校没有此项开支内容；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占100%，比上年压缩减少0.05万元，压缩减少1.14%，主要原因是压缩5%一般性公共支出而减少的；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有此项开支内容。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：新疆昌吉回族自治州第四中学全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、停车费、过路费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括新疆昌吉回族自治州第四中学全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有此项开支；公务用车运行费预算数4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有此项开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆昌吉回族自治州第四中学（事业单位）日常公用经费558.12万元，比上年增加95.8万元，增长20.72%，主要原因是：维修维护费、劳务费、其他费用较上年有所增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额1147.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1147.39万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋40542.48（平方米），价值7848.05万元。车辆2辆，价值39.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
2019年度，我单位预算绩效自评情况：学校贯彻党的教育方针和路线，坚持社会主义办学方向，实施初中学历教育、普通高中学历教育。确保在编在职教职工人员经费足额发放，保障在校生公用经费足额使用，不断提高教育教学质量，完成上级下达的各项教育教学任务，创建平安校园，德育示范学校，努力办社会、家长满意地学校。各项教学任务稳步推进，教学质量不断提升。项目资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金3181.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督及督促；二是能在资金拨付后，分阶梯按计划完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的。发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，绩效管理相关部门个别经办人员重视程度不够，管理的相关文件也不够完备，事前评估工作准备不充分等，在绩效管理上有待完善。二是由于近两年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，对实施绩效管理的认识不高，项目档案建立管理不够完善。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。提高相关绩效业务人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定负责人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，坚持部门联审制，项目单位规范流程，从而确保专项资金专款专用，有效地防止截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
学校2019年绩效自评目标表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 新建综合教学楼（实验楼）建设项目专项经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 445.45 | 445.45 | 445.45 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | / | / | / | — | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | 445.45 | 445.45 | 445.45 | — | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
职能：实施初中义务教育和高中学历教育。 目标：促进基础教育发展。 2017年立项批复新建综合教学楼，建筑面积13000平米，财政资金总投入3570.8万元。2018年8月底投入使用。 | 该项目已于2018年9月验收交付投入使用，正在审计，项目已完成。 | |||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 综合楼建筑面积 | 12729.10㎡ | 12729.10㎡ | 10 | 10 | / | |||||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
时效指标 | 总投资完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
工程按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||
成本指标 | 综合楼造价成本（万元） | 3250 | 3267.85 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改善教育教学条件，提升教学环境，改善教育资源均衡化，促进教育事业长足健康发展 | 很大改善 | 95% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||
社会效益指标 | 修建好满足学生在好的教学环境中学习，上实验课；也满足学校日常会务、公开课讲座、学术报告等 | 提升 | 90% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||
老师满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 新建学生宿舍楼 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 1400 | 1400 | 595.96 | 10 | 42.57% | 4.26 | ||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1400 | 1400 | 595.96 | — | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
职能：实施初中义务教育和高中学历教育。 目标：促进基础教育发展。 充分发挥项目经济效益、社会效益。民生效益和生态效益，不断改善广大人民群众生产生活条件，不断改善基层组织阵地基础条件，进一步提升基层政权和社会管理能力，确保实现2020年与全国建成小康社会。 | 施工进度按计划执行，已完成46.16%的工程量。 | |||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | 因多次变更设计的原因，2020年将加快施工进度，争取按时完成投资。 | |||||||||||||||
宿舍楼建筑面积 | 6652.29㎡ | 1310.46 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 工程款支付率 | 100% | 43% | 10 | 4.3 | |||||||||||||||||
总投资完成率 | 100% | 46% | 10 | 4.6 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 宿舍楼造价成本 | 1400万元 | 595.96万元 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 学生住宿条件得到改善 | 很大改善 | 施工中 | 15 | / | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 满足学校教育教学需求，提升办学能力。 | 提升 | 施工中 | 15 | / | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≧90% | 施工中 | 5 | / | / | |||||||||||||||
家长满意度 | ≧90% | 施工中 | 5 | / | / | |||||||||||||||||
总分 | 100 | 29.16 | / | |||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 2019年特岗教师培训经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 34.56 | 34.56 | 17.57 | 10 | 0.51 | 5.1 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 34.56 | 34.56 | 17.57 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
职能：实施初中义务教育和高中学历教育。 目标：促进基础教育发展。 项目资金主要用于培训特岗教师教学水平，改善教学质量，使教师团队人才培养质量不断提高。 | 拨付的培训经费已到位，全部用于特岗教师培训，较好的协助举办方完成了预期目标。 | |||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | / | |||||||||
培训人数（人） | 560 | 560人 | 10 | 10 | / | |||||||||||
质量指标 | 提供合格的设备完好的多功能厅培训场地 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | / | ||||||||||
就餐质量和住宿环境达到培训要求标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||
时效指标 | 协助培训任务完成时间 | 2019年暑假 | 2019年暑假 | 10 | 10 | / | ||||||||||
成本指标 | 培训费用（万元） | 34.56 | 17.57 | 5 | 5 | / | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训期间提供优质服务使培训任务按期圆满完成，得到培训受训教师认可 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||||
可持续影响指标 | 受训教师培训上岗后能够快速提高教学管理水平 | 较大提高 | 较大提高 | 15 | 15 | / | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 4.5 | / | |||||||||
州教育局人事部门满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 4.5 | / | |||||||||||
总分 | 100 | 94.1 | / | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 实验室设备购置专项资金 | |||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 59.84 | 10 | 59.84% | 5.98 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||||||||
上年结转资金 | 100 | 100 | 59.84 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
职能：实施初中义务教育和高中学历教育。 目标：促进基础教育发展。 提升教育教学水平，改善教学环境，配置新建实验楼各学科实验室专用设备及实验仪器等。 | 已完成实验室专用设备购置任务。 | |||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实验室设备配备间数（间） | 11 | 11 | 10 | 10 | 2018年购置实验室 设备87万元已付款， 2019年根据需要购 置59.84万元，结 已收回。 | |||||||||
质量指标 | 实验室专用设备合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
时效指标 | 实验室交付使用时间 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标 | 采购资金 | 100 | 59.84 | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实验室专用设备及仪器更新换代，实验教学环境得到改善，学生更喜欢上实验课。 | 改善 | 95% | 10 | 10 | ||||||||||
学生的受教育水平得到提升 | 提升 | 90% | 10 | 10 | / | |||||||||||
可持续影响指标 | 改善教育资源均衡化，促进教育事业发展。 | 改善 | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||
教师满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||||
总分 | 100 | 94.98 | / | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年促进教育事业发展专项资金（何建新教学能手培养工作室专项经费） | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 2 | 2 | 0.19 | 10 | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 0.19 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
职能：实施初中义务教育和高中学历教育。 目标：促进基础教育发展。 年度内完成工作室办公设备配置，确定工作室成员，组织实施培训任务。 | 项目资金已足额到位，稳步推进中。2019 年已配置办公设备，已确定工作室成员， 组织实施培训工作。 | |||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 8次 | 8次 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
工作室成员配备人数 | 11人 | 11人 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 培训后教学质量提升程度 | 较大提升（80%） | 80% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 培训完成时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 培训费用 | 2万元 | 0.19万元 | 10 | 2 | 项目资金拨付到位 2019年8月20日。 2020年继续开展培 训，并将上年度培 训转化成实践成果 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作室成员个人专业素养提升 | 提升（80%） | 80% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
提高教学新思想.新方法 | 较大提升（80%） | 80% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 工作室成员培训后对受教学校的教研教学提高程度 | 较大提高 | 70% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室成员满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||||||||||||
送教学校满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 81 | / | |||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 内初班、区内高中班学生经常性经费、教职工专项补助经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 1337.14 | 1337.14 | 730.19 | 10 | 55% | 10 | ||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 815.16 | 815.16 | 208.21 | — | 26% | — | ||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 521.98 | 521.98 | 521.98 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
保障区内初中班、高中班办学工作平稳有序进行；落实各项招生政策，严格执行“阳光招生”，让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护；各办班城市、办班学校的办学积极性高涨；思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利得到保障，工作积极性不断提高 | 较好完成预期目标 | |||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：区内初中班在校生 | 650 | 621 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
指标2：区内高中班在校生 | 203 | 151 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指标3：教职工人数 | 129 | 129 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：学生覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
指标2：教师覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：上半年拨付到位 | 6月前 | 6月 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1：区内初中班学生经常性经费 | 7000元/生/年 | 7000元/生/年 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
指标2：区内高中班学生经常性经费 | 8000元/生/年 | 8000元/生/年 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指标3：教职工专项补助经费 | 1.125万元/师/年 | 1.125万元/师/年 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：教育精准扶贫重要措施之一，招收一定比例农牧民子女 | 621 | 430 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||
指标2：教育精准扶贫重要措施之一，招生向南疆四地州倾斜 | ≥60% | 60% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指标3：教育精准扶贫重要措施之一，招生向少数民族学生倾斜 | ≥60% | 73% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：为内高班输送高质量生源 | 内高班上线率≥70% | 72% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：教育教学质量不断提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 5 | 4 | 教育教学质量 有待进一步提 高，指导各办 班地办班学校 采取有效措施 提高办学质量 | ||||||||||||||||||||
指标2：办班学校办学积极性不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 4 | 生均公用经费 标准较低，积 极争取自治区 财政提高标准 | |||||||||||||||||||||
指标3：教职工工作积极性不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 4 | 教职工补助标 准较低，积极 争取自治区财 政提高标准 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||
指标2：学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指标3：家长满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 92 | / | |||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 城乡义务教育经费保障机制专项资金（公用经费） | 负责人及电话 | 方红军13899607105 | |||||||||||||||||||||
中央主管部门 | ||||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 128.64 | 128.64 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
其中：中央补助 | 103.37 | 103.37 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
地方资金 | 25.27 | 25.27 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
目标：公用经费基准定额为：普通初中每生每年800元；我校致力于发展初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。拨付的公用经费主要用于改善办学条件，维护校园安全和稳定，保证学校正常运行发展。 | 拨付的公用经费全部用于维护正常运转费 用如安防的物防和人防经费、保洁费、购 教学机器人教具、微机室电脑耗材、德育 经费、消防人员培训费、劳务费、垃圾清 运费、学生体检费、校园绿化养护费、后 勤维修维护费。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：学生人数（人） | 1176 | 1176 | / | |||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：公用经费享受比例 | 100% | 100% | / | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | 100% | 100% | / | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1：公用经费标准 | 普通初中每生每年800元 | 普通初中每生每年800元 | / | ||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：维护学校正常运转 | 完全保障学校正常运转 | 完全保障学校正常运转 | / | ||||||||||||||||||||
指标2：学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | / | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | 入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 | 入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 | / | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生满意率 | 90%以上 | 90%以上 | / | |||||||||||||||||||
指标2：家长满意率 | 90%以上 | 90%以上 | / | |||||||||||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 普通高中国家助学金 | 项目负责人及电话 | 饶华18999562118 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 160.77 | 160.77 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 | 160.77 | 160.77 | - | - | ||||||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||||||||||||||
我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。按学期资助经济困难的高中学生完成学业，减轻家庭负担，让惠民政策惠及每一个家庭经济困难学生家庭 | 2019年春季、秋季助学金已全部 发放到位。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施 | ||||||||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 2019年全年资助学生人数 | 15 | 1606人 | 1606人 | 15 | / | |||||||||||||||||
质量指标 | 符合条件学生覆盖率 | 15 | 100% | 100% | 15 | / | ||||||||||||||||||
时效指标 | 2019年助学金发放截止期限 | 10 | 2019年12月底发放完毕 | 已发放完毕 | 10 | / | ||||||||||||||||||
成本指标 | 资助标准 | 10 | 一档3000元、二档2000元、三档1000元 | 按标准发放 | 10 | / | ||||||||||||||||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻学生负担 | 15 | 减轻学生负担 | 很大程度减轻 学生负担 | 15 | / | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 惠民政策惠及家庭经济困难学生家庭 | 15 | 惠及每一个家庭经济困难学生家庭 | 完全惠及已资助 家庭 | 15 | / | ||||||||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||
家长满意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
总分 | / | 100 | / | 100 | / | |||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年自治区普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金 | 项目负责人及电话 | 饶华18999562118 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 34.7 | 34.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 | 15.16 | 15.16 | - | - | ||||||||||||||||||||
其他资金 | 19.54 | 19.54 | - | - | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||||||||||||||
我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。昌吉州已实行普通高中免学费政策，经主管部门通知，此项资金用来弥补公用经费不足，主要用于学生杂费支出，满足学生学习需求。 | 全部用于购置教学楼、宿舍楼监控耗材、宿舍楼热水器，宿舍楼楼梯防护护栏等。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及 拟采取得改进措施 | ||||||||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 学生人数 | 10 | 1805人 | 1805人 | 10 | / | |||||||||||||||||
资助学生人数 | 15 | 93人 | 93人 | 15 | / | |||||||||||||||||||
时效指标 | 资助时间 | 10 | 按学年资助 | 已资助，免学费、免住宿费 | 10 | / | ||||||||||||||||||
成本指标 | 资助成本 | 15 | 15.16万元 | 15.16万元 | 15 | / | ||||||||||||||||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻学生负担 | 10 | 减轻学生负担 | 完全减轻学生负担 | 10 | / | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 惠民政策惠及家庭经济困难学生家庭 | 10 | 惠及每一个家庭经济困难学生家庭 | 全部惠及已资助家庭 | 10 | / | ||||||||||||||||||
可持续影响 | 资助各族建档立卡青少年学生在学校学习、生活良好条件 | 10 | 达到资助政策目标 | 完全达到 | 10 | / | ||||||||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||
学校满意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | / | |||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 农村义务教育学生营养改善计划（区内初中班）专项经费 | 项目负责人及电话 | 马德泉15001677818 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||||||||||||
年度资金总额： | 75.6 | 75.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 | 75.6 | 75.6 | - | - | ||||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||||||||||||
完成农村义务教育营养改善计划的日常管理工作，会同财政部门监管资金安全，配合有关部门做好食品安全监管和学生营养健康状况监测和宣传工作，让本项民生政策家喻户晓。按照2017年实名制信息系统数据，计划对昌吉州内初班3300名学生实行学生营养改善计划，进一步改善受助学生的健康水平。 | 区内初中班学生营养餐每生每天4元，按时 发放，每年发放200天。完全满足内初学生 对饮食结构营养的需求。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原 因及拟采取得改进措施 | ||||||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 资助学生人数 | 15 | 621人 | 621人 | 15 | / | |||||||||||||||
内初学生享受比例 | 15 | 100% | 100% | 15 | / | |||||||||||||||||
质量指标 | 营养餐供餐质量合格率 | 10 | 供餐质量达到国家供餐许可标准 | 供餐质量达到国家供餐许可标准 | 10 | / | ||||||||||||||||
成本指标 | 资助标准 | 10 | 每生每年800元 | 每生每年800元 | 10 | / | ||||||||||||||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻内初学生家庭负担 | 15 | 很大程度减轻家庭负担 | 很大程度减轻家庭负担 | 15 | / | |||||||||||||||
增强学生体质，改善饮食结构 | 15 | 学生体质明显提高，饮食结构均衡 | 学生体质明显提高，饮食结构均衡 | 15 | / | |||||||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | / | |||||||||||||||
家长满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | / | |||||||||||||||||
总分 | 100 | / | / | 100 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年青年发展经费专项资金 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
本校职能主要是初中、高中学历教育。校团委组织维护共青团的正常运行发展，吸收优秀的学生扩展壮大共青团的成员组成，为社会主义事业发展培养优秀的后备力量。主要用于团组织建设的各项支出。 | 2019年校团委开展团组织活动，制作 文化展板、表彰先进、购团徽及团旗等 支出0.6053万元，已完成。 | |||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动阵地建设宣传与布置 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
参加活动项目人数 | 1101 | 1101 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 团员覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 20 | |||||||||||||||||
时效指标 | 按开展活动项目付款 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 校团组织活动经费（元） | 6053 | 6053 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 补助效果 | 提高校团委开展工作的积极性、增强团员青年的仪式教育感和荣誉感 | 提高校团委开展工作的积极性、增强团员青年的仪式教育感和荣誉感 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
表彰先进 | 树立榜样，影响身边人。 | 树立榜样，影响身边人。 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 思想意识形态领域影响 | 提高团员青年的政治站位 | 提高团员青年的政治站位 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
学校满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年“三区”人才计划教师专项工作经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | — | |||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
本校职能主要是初中、高中学历教育。项目资金主要用于单位职工外派到喀什南疆支教的艰苦边远地区津贴，伙食补助，人身意外伤害等费用开支，解决南疆教师数量不足，提升南疆教学质量，提高国语教学水平和授课质量。经费要为选派教师提供必要的工作和生活条件，解决选派教师后顾之忧。 | 2019年资金到位，全部用于三区人才 补助项目，已给支教教师发放完毕。 | |||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措施 | ||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支教人数（人） | 1人 | 1人 | 10 | 10 | / | |||||||||||
质量指标 | 合格专业国语教师 | 胜任国语教学 | 合格 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
专业支持 | 专业支持 | 合格 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
时效指标 | 2019年全年 | 2019年全年发放 | 2019年全年已完全发放 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
成本指标 | 补助标准 | 每学期1.2万元 | 每学期1.2万元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 偏远地区学校师资保障,缓解边远地区学校师资短缺 | 完全达到 | 完全达到 | 10 | 10 | / | |||||||||||
改善边远地区教育环境，提高边远地区学校国语教学质量，改善授援学校教育环境 | 完全达到 | 完全达到 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
可持续影响指标 | 国语教育可持续发展，促进授援学校国语教育可持续发展 | 完全达到 | 完全达到 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | |||||||||||
受援学校满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | / | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 昌吉州协作扶贫援助克州项目经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | |||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 228.21 | 228.21 | 111.99 | 100 | 49% | 4.9 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 228.21 | 228.21 | 111.99 | — | — | |||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
保障区内克州班办学工作平稳有序进行；落实各项招生政策，严格执行“阳光招生”，让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护；各办班城市、办班学校的办学积极性高涨；思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利得到保障，工作积极性不断提高 | 较好完成预期目标 | |||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 克州班学生人数 | 115 | 115 | 5 | 5 | ||||||||||||
教职工人数 | 18 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 学生覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
教师覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效指标 | 拨付到位 | 及时足额拨付 | 及时足额 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 克州班学生经常性经费 | 7000元/生/年 | 7000元/生/年 | 5 | 5 | |||||||||||||
教职工专项补助经费 | 1.125万元/师/年 | 1.125万元/师/年 | 5 | 5 | ||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学质量不断提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 8 | 教育教学质量 有待进一步提 高，指导各办 班地办班学校 采取有效措施 提高办学质量 | |||||||||||
办班学校办学积极性不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 8 | 生均公用经费 标准较低，积 极争取自治区 财政提高标准 | |||||||||||||
教职工工作积极性不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 8 | 教职工补助标 准较低，积极 争取自治区财 政提高标准 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||
家长满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
总分 | 100 | 88.9 | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区义务教育阶段班主任津贴 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
校实施初高中学历教育，致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。根据昌州财教【2019】19号文《关于下达2019》年自治区专项资金预计数的通知，我校拨入自治区义务教育段班主任津贴2.64万元，按10个月发放，每月发放人均120元。 | 全年班主任津贴预算拨付2.64万元，已到位资金2.64万元。已全部发放到位。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助班级数 | 24人 | 24人 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 补助班主任覆盖率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 资金按期拨付率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 补助标准 | 每班每月120元 | 每班每月120元 | 10 | 10 | / | |||||||
补助月 | 10个月 | 10个月 | 10 | 10 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 补助效果 | 提高班主任工作积极性 | 提高班主任工作积极性 | 15 | 15 | / | ||||||
社会效益指标 | 补助效果 | 提高班主任工作积极性 | 已提高班主任工作积极性 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | ||||||
学校满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | ||||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 城乡义务保障经费家庭经济困难寄宿生生活补助 | 负责人及电话 | 方红军13899607105 | ||||
中央主管部门 | 教育部 | ||||||
地方主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉州第四中学 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 55.24 | 12.6 | 22.81% | ||||
其中：中央补助 | 40.99 | 9.35 | 22.81 | ||||
地方资金 | 10.2 | 2.33 | 22.81 | ||||
其他资金 | 4.05 | 0.92 | 22.81 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
寄宿生生活费按普通小学每生每年1250元、普通初中每生每年1500元、特教生每生每年1750元补助，资助面农村寄宿生100%、城市寄宿生39% | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 初中学生人数（人） | 1094 | 1094 | / | ||
寄宿生人数（人） | 181 | 181 | / | ||||
质量指标 | 寄宿生生活费享受比例 | 100% | 100% | / | |||
时效指标 | 按时拨付资金 | 100% | / | ||||
成本指标 | 目标成本支出（万元） | 55.24 | 12.6 | 寄宿生总人数中含内初、克州学生，这些学生未享受寄宿生补助 | |||
普通初中每生每年 | 1500元 | 按标准发放 | / | ||||
社会效益 指标 | 减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 较大程度减轻学生家庭负担 | 较大程度减轻学生家庭负担 | / | |||
可持续影响指标 | 鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，分担部分家庭经济困难学生的后顾之忧 | 一般分担 | 一般分担 | / | |||
促进教育均衡发展 | 100% | 100% | / | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意率 | 95% | 95% | / | ||
家长满意率 | 95% | 95% | / | ||||
说明 | 无 | ||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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