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昌吉州政务服务和公共资源交易管理局2019年度部门决算公开说明
发布日期: 2020-10-14 18:01:31 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

集行政审批、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等业务为一体。负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作,负责大厅设施和场所服务的建设和管理;负责收集、存贮和发布各类政务服务信息;负责各类公共资源进场交易的服务工作;负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理;负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库,保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序,对发现的场内交易活动违法违规行为,及时向监管部门报告并协助调查。

二、机构设置及人员情况

州政资局2019年度,实有人数32人,其中:在职人员27人,离休人员0人,退休人员5人。

从部门决算单位构成看,州政资局部门决算包括:州政资局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1065.10万元,与上年相比,减少334.02万元,降低23.87%,主要原因是:经营性收入即场地设施服务费收入不确定性因素较大。本年支出1014.84万元,与上年相比,减少34.39万元,降低3.28%,主要原因是:厉行节约、减少非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1065.10万元,其中:财政拨款收入565.92万元,占53.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入498.98万元,占46.85%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.20万元,占0.02%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1014.84万元,其中:基本支出553.12万元,占54.5%;项目支出13万元,占1.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出448.72万元,占44.22%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入565.92万元,与上年相比,增加55.42万元,增长10.86%。主要原因是:人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增等。财政拨款支出565.92万元,与上年相比,增加55.42万元,增长10.86%,主要原因是:人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增等

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数565.92万元,决算数565.92万元,预决算差异率0%,主要原因是:无差异。财政拨款支出年初预算数565.92万元,决算数565.92万元,预决算差异率0%,主要原因是:无差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出565.92万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行552.92万元;

2010302一般行政管理事务13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

219年度一般公共预算财政拨款基本支出552.92万元,其中:

人员经费497.53万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费55.40万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.31万元,比上年减少0.06万元,降低1.12%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是未安排;公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,占90.77%,比上年减少0.05万元,降低1.03%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩三公经费支出;公务接待费支出0.49万元,占9.23%,比上年减少0.01万元,降低2%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.82万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修、燃油等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.49万元,开支内容包括国内公务接待。单位全年安排的国内公务接待7批次,200人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.31万元,决算数5.31万元,预决算差异率0%,主要原因是:原因严格落实中央八项规定,压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生;公务用车运行费预算数4.82万元,决算数4.82万元,预决算差异率0%,主要原因是:原因严格落实中央八项规定,压缩三公经费支出;公务接待费预算数0.49万元,决算数0.49万元,预决算差异率0%,主要原因是:原因严格落实中央八项规定,压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度州政资局(事业单位)日常公用经费55.4万元,比上年增加8.65万元,增长18.5%,主要原因是业务工作需要(包括聘用人员)办公经费及车辆运行经费有所增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.46万元,其中:政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.24万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值72.85万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无 ;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金13万元。预算绩效管理取得的成效:一是总体实施情况良好;二是管理较为规范。发现的问题及原因:一是绩效管理的相关文件并不够完备,未见事前评估及监控表;二是项目支出时间不均衡。下一步改进措施:一是完善事前评估及监控表;二是均衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

昌吉州政务服务和公共资源交易管理局业务公告

主管部门

昌吉州人民政府

实施单位

昌吉州政资局

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13

13

13

10

100%

10

其中:当年财政拨款

13

13

13

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作,负责收集、存贮和发布各类政务服务信息;负责各类公共资源进场交易的服务工作;

已按计划完成自治州工程交易、政府采购、产权及矿业权交易公告发布、组织、实施。项目经费支出100%

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开办宣传专栏数

2

2

10

10

/

质量指标

每月委托业务公告完成率

100%

100%

10

10

/

时效指标

按所需时长定期发布公告(12个月)

20191-12

20191-12

15

20

/

成本指标

发布公告计划费用支出(万元)

≦13万元

13万元

15

20

/

效益指标

经济效益指标

对工程交易、政府采购、矿业权及产权交易等业务公告标的进行科学评估

100%

100%

10

10

/

社会效益指标

提高知晓率,最大限度发现竞买方,实现保值增值

>98%

>98%

10

10

/

可持续影响指标

提高业务影响力

提高

提高

10

10

/

满意度指标

服务对象满意度指标

投标方满意度

≧96%

96%

10

10

/

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆昌吉州政务服务和公共资源交易管理局.XLS