目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分昌吉回族自治州计量检定所概况

一、主要职能

昌吉州计量检定所是1999年由于质量技术监督管理体制改革，实行省以下垂直管理，根据《自治区党委自治区人民政府关于地（州、市）、县（市、区）党政机构改革的实施意见》（新党发 [2002]4号）文精神设置的（规格科级），2015年11月管理体制发生变化，实行属地管理，人、财、物全部归属于昌吉回族自治州，属全额拨款的事业机构，负责对昌吉辖区5县2市计量器具授权项目的计量检定、计量测试及仲裁检定等工作。目标是保证管辖区域的计量器具合格率达到90%。

二、机构设置及人员情况

昌吉州计量检定所2019年度，实有人数69人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州计量检定所部门决算包括：昌吉回族自治州计量检定所部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1054.13万元，与上年相比，增加7.63万元，增长0.73%，主要原因是：正常工资调增部分。本年支出1051.46万元，与上年相比，减少28.94万元，降低2.68%，主要原因是：资金有限未更新设备且无新上项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1054.13万元，其中：财政拨款收入1051.21万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.93万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1051.46万元，其中：基本支出874.13万元，占83.13%；项目支出177.32万元，占16.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1051.21万元，与上年相比，增加46.82万元，增长4.66%。主要原因是：正常工资调增部分，支付退休中人职业年金单位部分。财政拨款支出1048.53万元，与上年相比，增加44.14万元，增长4.39%，主要原因是：正常工资调增部分，支付退休中人职业年金单位部分。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数862.7万元，决算数1051.21万元，预决算差异率21.85%，主要原因是：增加了绩效考核奖、正常工资调增部分，追加退休中人职业年金单位部分。财政拨款支出年初预算数862.7万元，决算数1048.53万元，预决算差异率21.54%，主要原因是：支付了绩效考核奖、正常工资调增部分，支付退休中人职业年金单位部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1048.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850事业运行785.78万元；

2013899其他市场监督管理事务177.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.64万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出871.21万元，其中：

人员经费834.78万元，包括：基本工资223.67万元、津贴补贴180.51万元、奖金100.07万元、伙食补助费64.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.64万元、职业年金缴费7.79万元、职工基本医疗保险缴费47.9万元、公务员医疗补助缴费33.27万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金83.32万元、抚恤金8.38万元、生活补助0.84万元、奖励金1.7万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。

公用经费36.43万元，包括：取暖费6.81万元、物业管理费20.27万元、公务接待费0.15万元、工会经费6.92万元、公务用车运行维护费2.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年增加2.95万元，增长146.3%，主要原因是检衡车更换零部件。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占97%，比上年增加2.82万元，增长138.92%，主要原因是检衡车更换零部件；公务接待费支出0.15万元，占3%，比上年增加0.15万元，增长100%，主要原因是2018年12月底的接待支出在次年1月结算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、修理费及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待3批次，28人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.33万元，决算数5万元，预决算差异率-6.6%，主要原因是：接待费有结余，减少了公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4.85万元，决算数4.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.48万元，决算数0.15万元，预决算差异率-22%，主要原因是：公务接待批次、人次减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州计量检定所（事业单位）日常公用经费36.43万元，比上年增加5.7万元，增长54.49%，主要原因是支付水费电费、专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.78万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋128（平方米），价值21.23万元。车辆2辆，价值83.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车一辆，用于日常工作时，检定标准器的拉运；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金180万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年社会效益指标中的计量器具检定合格率为95%，科研工作原创性成果产出率为95%，检测装备配备率逐年增加；二是通过日常的检定，有效的维护和提高了经济社会的和谐稳定，项目预期目标均已完成。发现的问题及原因：一是因2017年停征收费后存在资金短缺现象，首先单位正常开展各项检定业务受到影响，其次无从积累项目资金储备量,设备更新改造又势在必行,设备得不到更新,直接涉及检定业务开展质量好坏,也就造成征收困难,资金短缺更为严重,深度影响制约着我所检定事业发展的前景与未来。二是绩效管理工作尚属一项新的业务，我所对管理工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性。下一步改进措施：一是严格按照年初制定的工作重点和工作计划，加快各项工作进度，确保全年各项工作顺利完成。二是在整体管理工作中加强对此项工作的认识和重视，加强各部门之间的协作配合。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州计量检定所.XLS