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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出；广播电视节目生产技术服务、业务培训；广告及相关社会服务。
二、机构设置及人员情况
昌吉广播电视台2019年度，实有人数173人，其中：在职人员124人，离休人员0人，退休人员49人。
从部门决算单位构成看，昌吉广播电视台部门决算包括：昌吉广播电视台决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入4185.52万元，与上年相比，增加103.67万元，增长2.54%，主要原因是：拨款增加。本年支出5471.23万元，与上年相比，增加2992.95万元，增长120.76%，主要原因是：传媒大厦部分项目完成验收工作，支付上年结转项目款。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入4185.52万元，其中：财政拨款收入3146.80万元，占75.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1038.72万元，占24.82%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5471.23万元，其中：基本支出3192.68万元，占58.35%；项目支出2278.55万元，占41.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3146.8万元，与上年相比，增加136.56万元，增长4.54%。主要原因是：拨款增加。财政拨款支出4100.78万元，与上年相比，增加915.07万元，增长28.72%，主要原因是：传媒大厦部分项目完成验收工作，支付上年结转项目款。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1720.01万元，决算数3146.8万元，预决算差异率82.95%，主要原因是：财政预算年中追加传媒大厦项目资金、中央补助地方项目资金、无线数字覆盖运行维护费项目资金和人员经费。财政拨款支出年初预算数1720.01万元，决算数4100.78万元，预决算差异率138.42%，主要原因是：财政预算年中追加项目经费和人员经费，传媒大厦部分项目完成验收工作，支付上年结转项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出4100.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070804广播669.47万元；
2070805电视2455.95万元；
2070899其他广播电视支出567.97万元；
2079999其他文化体育与传媒支出53.96万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196.87万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出78.74万元；
2130199其他农业支出45万元；
2299901其他支出32.83万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2598.53万元，其中：
人员经费2345.96万元，包括：基本工资462.15万元、津贴补贴177.20万元、奖金219.48万元、伙食补助费136.42万元、绩效工资312.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.02万元、职业年金缴费90.37万元、职工基本医疗保险缴费119.48万元、公务员医疗补助缴费83.59万元、其他社会保障缴费33.74万元、住房公积金286.85万元、其他工资福利支出203.55万元、抚恤金0.44万元、奖励金4.07万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。
公用经费252.58万元，包括：办公费57.87万元、印刷费1.61万元、手续费0.11万元、电费7.12万元、邮电费13.68万元、取暖费5.91万元、物业管理费0.42万元、差旅费2.24万元、维修（护）费9.20万元、租赁费5.03万元、会议费2.32万元、培训费7.41万元、公务接待费1.8万元、专用材料费0.57万元、劳务费9.51万元、委托业务费23.53万元、工会经费0.10万元、福利费10.96万元、公务用车运行维护费14.72万元、其他交通费用0.56万元、税金及附加费用1.41万元、其他商品和服务支出7.19万元、信息网络及软件购置更新69.30万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.52万元，比上年减少8.6万元，降低34.24%，主要原因是本年度车辆维修费用较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年无此项开支内容；公务用车购置及运行维护费支出14.72万元，占89.10%，比上年减少8.58万元，降低36.82%，主要原因是本年度车辆维修费用较上年减少；公务接待费支出1.8万元，占10.9%，比上年减少0.02万元，降低1.1%，主要原因是加强财务审批制度，严格执行中央八项规定，厉行节约，控制不合理开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费14.72万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费用、保险费用及车辆维修费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。
公务接待费1.8万元，开支内容包括采制昌吉州对外宣传片的3个摄制组、传媒大厦项目设备维保人员、上级媒体到本州采访人员的接待费用。单位全年安排的国内公务接待14批次，130人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.52万元，决算数16.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，本级财政年初预算未安排“三公”经费，决算数为后期追加预算拨回的本单位上缴非税收入。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数14.72万元，决算数14.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，本级财政年初预算未安排公务用车运行费，决算数为后期追加预算拨回的本单位上缴非税收入；公务接待费预算数1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，本级财政年初预算未安排公务接待经费，决算数为后期追加预算拨回的本单位上缴非税收入。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉广播电视台（事业单位）日常公用经费252.58万元，比上年增加120.44万元，增长91.14%，主要原因是委托第三方制作昌吉对外宣传片费用较去年有所增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额16.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.44万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋4632.01（平方米），价值257.45万元。车辆16辆，价值397.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车和广播电视直播车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1584.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉传媒大厦项目，通过完工项目的试运行，最大限度满足广大观众的收视需求，提升服务质量，更好地服务广大受众。积极主动宣传党的路线、方针和政策，宣传爱国主义，传播健康文明、积极向上的科学文化知识，通过正面宣传，达到凝聚人心、鼓舞斗志的目标，为自治州经济社会持续稳定发展营造良好的舆论氛围；二是满足了广播电视台自办节目的采编、制作、审核、播控传输及中央台和自治区新疆卫视台的转播工作。发现的问题及原因：由于绩效管理经验不足，在项目整个实施过程中绩效管理的相关文件并不够完备，对于档案管理还不够完善，今后需要在绩效管理上有待完善。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 传媒大厦项目 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 1378.82 | 1378.82 | 1378.82 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | — | — | ||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 978.82 | 978.82 | 978.82 | — | 100% | — | |||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出。目标：完成13个项目验收及付款工作，完成800平米LED大屏显示系统搭建工作，视音频集成等采购项目，演播室灯光舞美声学系统安装工作。 | 已完成13个项目验收及付款工作，已完成800平米LED大屏显示系统搭建工作，视音频集成等采购项目，演播室灯光舞美声学系统安装工作，支付项目款共计1378.82万元。 | ||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成传媒大厦13个项目的建设验收工作（个） | 13个 | 13 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
完成800平米演播室灯光舞美声学系统LED大屏显示系统搭建安装工作（项） | 2 | 2 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 演播室灯光舞美声学系统安装合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||
LED大屏显示系统搭建合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成传媒大厦13个项目的建设验收工作及800平米演播室项目第一、二期项目工作 | 年底完工 | 100% | 8 | 7 | / | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 完成传媒大厦13个项目的建设验收工作（万元） | 978.82 | 978.82 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||
完成800平米演播室项目第一、二期项目付款工作（万元） | 400 | 400 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 最大限度满足广大观众的收视需求覆盖率（%） | 95% | 95% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 为促进文化消费、推动广播电视发展提供了巨大空间。 | 提高 | 95% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度（%） | 98% | 98% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 帮扶克州重点工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 50.83 | 50.83 | 6.89 | 10 | 14% | 1.4 | |||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 50.83 | 50.83 | 6.89 | — | 14% | — | |||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
为广大观众提供丰富的电视节目，促进社会经济文化发展，电视研究及相关社会服务。对口协作帮扶克州阿图什市电视台，拍摄推介阿图什市旅游资源3部宣传片，贯彻自治区旅游兴疆战略。在策划、拍摄、制作过程中，现场培训阿图什电视台摄像制作人员 | 完成对口协作帮扶克州阿图什市电视台，拍摄推介阿图什市旅游资源3部宣传片，贯彻自治区旅游兴疆战略。在策划、拍摄、制作过程中，现场培训了阿图什电视台摄像制作人员 | ||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 制作综合电视专题片(部) | 1部10分钟 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||
制作旅游专题片(部) | 1部5分钟 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
制作新媒体专题片(部) | 1部5分钟 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
请阿图什电视台业务人员到本台跟班培训人数（人） | 10 | 10 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 达到在电视台播出效果 | 100% | 100% | 3 | 3 | / | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 综合专题片 | 年内完成 | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
旅游专题片 | 年内完成 | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
新媒体专题片 | 年内完成 | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 3部专题片拍摄制作费用(万元） | 30 | 4.71 | 2 | 0.1 | 节约专题片制作费用 | |||||||||||||||||||||
阿图什电视台业务人员培训费用(万元） | 20.83 | 2.18 | 2 | 0.1 | 节约专题片制作费用 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可长期持续使用率(%) | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
社会效益指 标 | 传播正能量，受益人口达标率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 87.6 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 地面无线数字覆盖 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉广播电视台 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 45.8 | 45.8 | 45.73 | 10 | 99% | 9.9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 35.67 | 35.67 | 35.6 | — | 99% | — | |||||||
上年结转资金 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为广大观众提供丰富的电视节目，促进社会经济文化发展，电视研究及相关社会服务。对地面无线数字发射台消防设施、自备电源及塔基护坡等问题进行整改完善。 | 完成为广大观众提供丰富的电视节目，促进社会经济文化发展，电视研究及相关社会服务。对地面无线数字发射台消防设施、自备电源及塔基护坡等问题进行整改完善。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发射机房迁移、更换馈管数量（根） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||
无线数字发射台机房铺设地胶面积（平方米） | 355 | 355 | 5 | 5 | / | ||||||||
无线数字发射台机房地沟槽开挖工程（米） | 50 | 50 | 5 | 5 | / | ||||||||
保证正常运行经费使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 转播《综合频道》数字无线覆盖昌吉市区及昌吉市、呼图壁县部分牧区，图像、伴音良好，达到播出质量和安全播出要求合格率（%）。 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
转播中央-7等数字无线覆盖昌吉市区及昌吉市、呼图壁县部分牧区，图像、伴音良好，达到播出质量和安全播出要求合格率（%）。 | 100% | 100% | 3 | 3 | / | ||||||||
时效指标 | 12月30日前完工 | 100% | 100% | 2 | 2 | / | |||||||
成本指标 | 发射机房馈管迁移、更换工程（万元） | 5.85 | 5.85 | 5 | 5 | / | |||||||
无线数字发射台机房铺设地胶工程（万元） | 2.45 | 2.45 | 5 | 5 | / | ||||||||
无线数字发射台机房地沟槽开挖工程（万元） | 13.5 | 13.5 | 5 | 5 | / | ||||||||
保证正常运行经费使用（万元） | 24 | 24 | 5 | 5 | / | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高《综合频道》节目在昌吉市周边地区的传播正能量覆盖率（%）。 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 《综合频道》频道节目在昌吉市及周边地区的覆盖，对新疆的政治、经济和社会的可持续发展产生巨大影响入户率（%）。 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广播电视无线覆盖受众满意度（%） | 98% | 98% | 10 | 9 | / | ||||||
总分 | 100 | 98.9 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 电 费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉广播电视台 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出。目标：30万元用于缴纳广播电视台全年电费，保证广播电视发射信号全年不间断，广播电视节目不间断，保障各项宣传工作不间断。 | 完成宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；能够围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；完成组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出。30万元用于缴纳广播电视台全年电费，保证了广播电视发射信号全年不间断，广播电视节目不间断，保障了各项宣传工作不间断。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年用电时长 | 8760小时 | 8760小时 | 5 | 5 | / | ||||||
广播电视播出天数（天） | 365 | 365 | 5 | 5 | / | ||||||||
播出节目数量（档） | 6750 | 6750 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 广播不间断播出时长（小时） | 8760 | 8760 | 5 | 5 | / | |||||||
播出信号质量达标率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
信号覆盖面积率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
时效指标 | 每月按时交纳电费实效 | 每月20日交纳电费 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 全年支付电费（万元） | 30 | 30 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 广播电视节目占领意识形态主阵地覆盖率（%） | 100% | 100% | 15 | 14 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益 指标 | 广播电视传播正能量，受益人口达标率（%） | 100% | 100% | 15 | 14 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年访惠聚工作为民办实事经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉广播电视台 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。访贫问苦，为群众送服务、送温暖；更新村“两委”办公设施；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | 本年度绩效目标已完成，工作队在春节、“三八”、端午、“七一”、中秋和国庆等重要节点，组织职工和村民共同开展民族联谊活动，慰问“四老”人员及困难群众等，为村里修缮铺设道路，购置冬季取暖煤炭等。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作队数量（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||
开展联谊活动数量（次） | ≥5 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 全额拨付，专款专用（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | / | |||||||
按计划积极开展各项为民办实事工作，预期目标完成率（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||
时效指标 | 经费拨付及到位情况 | 及时 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 为民办事经费支出（万元） | 14 | 14 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 出谋划策帮扶困难群众增收，提高家庭收入率 | 100% | 98% | 5 | 4 | / | ||||||
社会效益指标 | 促进民族团结，实现社会稳定和长治久安覆盖面 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
生态效益指标 | 改善村容村貌 | 改善 | 改善 | 5 | 4 | / | |||||||
可持续影响指标 | 促进民族团结，实现社会稳定和长治久安 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||
村“两委”满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 警示教育专题片项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉广播电视台 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。通过典型案例采访、拍摄、制作成电视专题片，作为以案说法的教材，加强反腐倡廉警示教育。 | 已经采访、拍摄、制作了典型案例成电视专题片《镜鉴2》《忏悔录》《一封特殊家书》，作为以案说法的教材，在昌吉州反腐倡廉警示教育基地播放。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 制作电视专题片《镜鉴2》1部 | 电视专题片《镜鉴2》25分钟 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||
制作《忏悔录》专题片1部 | 《忏悔录》8分钟 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
制作《一封特殊家书》专题片1部 | 《一封特殊家书》50分钟 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
质量指标 | 达到在电视台播出效果 | 100% | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
时效指标 | 专题片《镜鉴2》 | 年内完成 | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
专题片《忏悔录》 | 年内完成 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
专题片《一封特殊家书》 | 年内完成 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
成本指标 | 3部专题片拍摄制作费用 | 20万 | 20万 | 6 | 6 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过典型案例采访、拍摄、制作成电视专题片，作为以案说法的教材覆盖率（%） | 98% | 98% | 15 | 10 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 教育意义深远，可长期持续使用率（%） | 100% | 100% | 15 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度（%） | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 乡村振兴产业规划编制项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉电视台 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。目标：完成拍摄自治州农业发展形象宣传片1部，深刻反映自治州农业农村现代化发展取得的显著成果和各族群众的获得感、幸福感，形成正面宣传的强大声势。 | 完成拍摄前期调研工作、审稿审定及县市画面拍摄工作. | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拍摄农业类专题片（部） | 1部 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||
质量指标 | 采用电影设备拍摄，类似电影的拍摄场景，包含后期调色、特技及动效 | 电视播出效果 | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
时效指标 | 调研 | 4月5前 | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
策划、拍摄时间 | 7月底前 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
初步完成制作 | 9月12日前 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
完成审核定稿 | 10月底前 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
成本指标 | 专题片调研]、策划、撰稿、拍摄、制作费用 | 45万 | 45万 | 8 | 8 | / | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持续发展指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
经济效益指标 | 昌吉州经济效益提高率（%） | 90% | 90% | 15 | 14 | / | |||||||
社会效益指标 | 深刻反映昌吉州农业综合改革取得的显著成效和对农业农村产生的深刻影响覆盖面（%） | 98% | 98% | 15 | 14 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 98% | 98% | 9 | 9 | / | ||||||
总分 | 99 | 97 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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