目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本行政区的人民防空工作的具体规定、办法和措施；督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施。

2、组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。

3、负责人民防空工程建设与管理，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。

二、机构设置及人员情况

州人防办2019年度，实有人数27人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员13人。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民防空办公室部门决算包括：昌吉回族自治州人民防空办公室部门本级决算、所属下属事业单位昌吉回族自治州人防指挥信息保障中心。

序号	单位名称	备注
01	州人防办
02	州人防指挥信息保障中心

纳入州人防办2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入393万元，与上年相比，减少3.96万元，降低1%，主要原因是：单位退休2人，人员经费减少；财政拨付非税收费减少。本年支出454.63万元，与上年相比，减少387.75万元，降低46.03%，主要原因是：当年财政拨付非税收费减少，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入393万元，其中：财政拨款收入391.3万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.7万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出454.63万元，其中：基本支出278.08万元，占61.17%；项目支出176.55万元，占38.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入391.3万元，与上年相比，减少4.81万元，降低1.21%。主要原因是：当年退休2人，人员经费减少。财政拨款支出452.93万元，与上年相比，减少389.45万元，降低46.23%，主要原因是：当年财政拨付非税收费减少，造成支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数260.44万元，决算数391.3万元，预决算差异率50.25%，主要原因是：当年财政追加了非税收费的拨款。财政拨款支出年初预算数260.44万元，决算数452.93万元，预决算差异率73.91%，主要原因是：当年财政追加了非税收费的拨款，造成当年财政拨款支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出452.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2010301行政运行180.36万元；

2010350事业运行69.43万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出176.55万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.79万元；

2299901其他支出1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出276.38万元，其中：

人员经费229.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费47.09万元，包括：取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.57万元，比上年减少2.02万元，降低14.4%，主要原因是单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定和自治区的六条禁令。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出11.57万元，占96.34%，比上年减少2.18万元，降低15.85%，主要原因是单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定和自治区的六条禁令；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.28万元，降低100%，主要原因是是单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定和自治区的六条禁令。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆燃油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括来访人员的接待餐费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.6万元，决算数11.57万元，预决算差异率-14.93%，主要原因是单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定和自治区的六条禁令。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数12.95万元，决算数11.57万元，预决算差异率-10.66%，主要原因是单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定和自治区的六条禁令；公务接待费预算数0.65万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：是单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定和自治区的六条禁令。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州人防办机关运行经费支出47.09万元，比上年减少45.04万元，降低48.89%，主要原因是单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定和自治区的六条禁令。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.77万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋661.88（平方米），价值38.56万元。车辆6辆，价值813.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金114.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是多家单位集中办公，节约了公用经费的支出，经济效益良好；二是提高了工作效率，提升了人防办依法履职和服务发展的外在形象，对促进地方经济和社会发展具有重要意义。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项新的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，二是尽量做到科学、合理的分配。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

物业维修管理等相关费用、人防训练装备及活动经费

主管部门

昌吉州政府

实施单位

昌吉州人民防空办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

114.92

114.92

66.72

10

58.06

5.8

其中：当年财政拨款

114.92

114.92

66.72

—

58.06

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本部门负责保障警报鸣放工作，组织人民防空专项演习；负责人民防空通信警报的维护与管理工作；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。目标：开展人民防空的基本知识、技能培训，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。保障物业维修管理，人防训练装备及活动经费。

根据年初预算制定计划，单位全年计划完成，保障了综合大楼的正常运行，人防训练正常开展。人防训练装备及活动经费还有部分尚未支出。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

大楼水暖等设备维修次数

9次

9次

5

5

/

电台搬迁、物资搬运次数

2次

2次

5

5

/

质量指标

相关设备的采购合格率

100%

100%

5

5

/

维修合格率

100%

100%

5

5

/

时效指标

排水管道、换热站、二次供水管弯道、更换地下车库电线电缆维修时限

年底

年底

10

10

/

办公室改造、电台搬迁完成时限

8月底

8月底

10

10

/

成本指标

物业维修管理等相关费用

92.92万元

44.72

5

5

项目资金拨付到位较晚，结余资金转第二年继续使用

人防训练装备及活动经费

22万元

22

5

5

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

规范资金管理，提高资金使用率，维护社会稳定，提高行政服务水平

提高

100%

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

长期保障工作平稳进行，不断促进人防工作规范化水平，提高办公质量，长期保障工作平稳进行

长期

100%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

本单位职工满意度

100%

100%

10

10

/

总分

100

95.8

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民防空办公室.XLS