目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

昌吉州残疾人联合会2019年度，实有人数17人，其中：在职人员16人，离休人员1人，退休人员0人。

从决算单位构成看，州残联部门决算包括：州残联部门本级决算、所属单位决算等。

纳入州残联2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州残疾人联合会本级
2	昌吉州残疾人康复中心
…

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1192.54万元,与上年相比，减少312.62万元，降低20.77%，增减变化主要原因是：财政拨款增加，人员变动调资等；支出773.53万元,与上年相比，减少452.25万元，降低36.89%，增减变化主要原因是：去年有康复中心建设项目支出较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1192.54万元，其中：财政拨款收入1008.90万元，占84.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入183.64万元，占15.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计773.53万元，其中：基本支出334.60万元，占43.26%；项目支出438.93万元，占56.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1008.90万元，与上年相比，减少496.26万元，降低32.97%。增减变化的主要原因是：调标增资，工资福利支出等拨款增加。财政拨款支出589.89万元，与上年相比，减少635.89万元，降低51.88%，增减变化的主要原因是：去年康复中心建设项目支出较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数304.51万元，决算数1008.90万元，预决算差异率231.32%，差异主要原因拨入残疾人保障金。财政拨款支出年初预算数304.51万元，决算数589.89万元，预决算差异率93.72%，差异主要原因拨入残疾人保障金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出589.89万元：其中

2080505机关事业单位基本养老保险费支出29.44万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元

2081101行政运行163.37万元

2081102一般行政管理服务19万元

2081104残疾人康复71.94万元

2081105残疾人就业和扶贫67.11万元

2081199其他残疾人事业支出215.71万元

2299901其他支出17.50万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.60万元，其中：

人员经费288.55万元，包括：基本工资161.76万元、奖金5.78万元、伙食补助费14.49万元、绩效工资8.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.44万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费17.92万元、公务员医疗补助缴费13.94万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金17.66万元、离休费8.48万元、退休费0.09万元、奖励金1.12万元、其他对个人和家庭的补助2.58万元。

公用经费46.05万元，包括：办公费5.91万元、印刷费1.38万元、水费0.6万元、电费1万元、取暖费4.97万元、培训费1.64万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.99万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他商品和服务支出1.16万元、专用设备购置24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.27万元，比上年减少0.24万元，降低9.56%，原因是单位制度严控。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占90.31%，比上年减少0.02万元，减少0.97%，原因是单位制度严控；公务接待费支出0.22万元，占9.69%，比上年减少0.22万元，减少50%，减少原因是单位制度严控。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.05万元。主要用于车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.22万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待3批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.35万元，决算数2.27万元，预决算差异率-3.4%，差异主要原因厉行节约，费用支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数2.05万元，决算数2.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0.30万元，决算数0.22万元，预决算差异率-26.67%，差异主要原因厉行节约，费用支出减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州残联（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.05万元，比上年增加2.37万元，增加5.43%，主要原因是业务量增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆4辆，价值76.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：康复辅具适配服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		康复经费
主管部门		昌吉州残联				实施单位		昌吉州残联
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
年度资金总额		7	7	7		10		100%	10
其中：当年财政拨款		7	7	7		10		100%	10
上年结转资金						—			—
其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 1、保障康复工作的一些日常费用；2、保障基本康复服务顺利开展。3、 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。					职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 1、保障康复工作的一些日常费用；2、保障基本康复服务顺利开展。3、 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
指标值
产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务覆盖率		≥80%	100%	20		20	/
质量指标	残疾人接受基本康复服务率		≥80%	100%	10		10	/
时效指标	完成时间		2020年1-12月	100%	10		10	/
成本指标	开展康复工作工作经费（万元）		7	100%	10		10	/
效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活条件		显著改善	100%	10		10	/
经济效益指标	/		/	/	/		/	/
生态效益指标	/		/	/	/		/	/
社会效益指标	加强残疾人自理能力		有所加强	100%	20		20	/
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率（%）		≥90%	100%	10		10	/
总分							100		100

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		手语节目费
主管部门		昌吉州残联				实施单位		昌吉州残联
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
年度资金总额		2	2	2		10		100%	10
其中：当年财政拨款		2	2	2		10		100%	10
上年结转资金						—			—
其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 1、该项资金主要用于每周新闻手语老师补助，改善残疾人文化文体发展。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。					代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 1、该项资金主要用于每周新闻手语老师补助，改善残疾人文化文体发展。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
指标值
产出指标	数量指标	手语节目播放数量（条）		53	100%	10		10	/
质量指标	跟进了解实事动态		≥80%	100%	10		10	/
时效指标	完成时间		2020年1-12月	100%	10		10	/
成本指标	手语节目补助费（万元）		2	100%	20		20	/
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		显著改善	100%	10		10	/
经济效益指标	/		/	/	/		/	/
生态效益指标	/		/	/	/		/	/
社会效益指标	提高残疾人的文化水平		显著提高	100%	20		20	/
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对手语节目满意率（%）		≥90%	100%	10		10	/
总分							100		100

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		助残日活动经费
主管部门		昌吉州残联				实施单位		昌吉州残联
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
年度资金总额		6	6	6		10		100%	10
其中：当年财政拨款		6	6	6		10		100%	10
上年结转资金						—			—
其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 1、根据5月19日助残日，昌吉州于5.19助残日举办一些活动，并走访慰问部分贫困残疾人。该项目培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。					代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。1、根据5月19日助残日，昌吉州于5.19助残日举办一些活动，并走访慰问部分贫困残疾人。该项目培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
指标值
产出指标	数量指标	开展助残日活动（次）		1	100%	20		20	/
质量指标	助残日活动完成率		≥100%	100%	10		10	/
时效指标	开展时限		2020-5-19	100%	10		10	/
成本指标	开展活动费用（万元）		6	100%	10		10	/
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力		显著改善	100%	10		10	/
经济效益指标	/		/	/	/		/	/
生态效益指标	/		/	/	/		/	/
社会效益指标	改善残疾人生活水平		有所改善	100%	20		20	/
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对群众性残疾人活动组织的满意度（%）		≥80%	100%	5		5	/
残疾人对助残日质量满意率（%）		≥80%	100%	5		5	/
总分							100		100
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		过往救济费
主管部门		昌吉州残联				实施单位		昌吉州残联
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
年度资金总额		4	4	4		10		100%	10
其中：当年财政拨款		4	4	4		10		100%	10
上年结转资金						—			—
其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 1、该项目对有困难诉求的残疾人，根据其实际情况进行救助。切合实际帮助残疾人解决生活困难，改善残疾人生活状况。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。					代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。1、该项目对有困难诉求的残疾人，根据其实际情况进行救助。切合实际帮助残疾人解决生活困难，改善残疾人生活状况。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
指标值
产出指标	数量指标	救助残疾人数		≥50	100%	10		10	/
质量指标	来访困难残疾人救助率（%）		≥75%	100%	10		10	/
为来访残疾人提供经济帮助的有效率（%）		≥90%	100%	10		10	/
时效指标	完成时间		2019年1-12月	100%	10		10	/
成本指标	残疾人过往救济经费（万元）		4	100%	10		10	/
效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活条件		有所改善	100%	10		10	/
经济效益指标	/		/	/	/		/	/
生态效益指标	/		/	/	/		/	/
社会效益指标	帮助残疾人解决困难		暂时缓解	100%	20		20	/
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人救济满意度（%）		≥90%	100%	10		10	/
总分							100		100

手语节目费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，手语节目费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高残疾人生活水平；二是提高残疾人的文化宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

残疾人过往救济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，手语节目费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高残疾人生活水平；二是提高残疾人的文化宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，手语节目费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高残疾人生活水平；二是减轻残疾人经济压力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

助残日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，手语节目费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高残疾人生活水平；二是提高残疾人的文化宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州残疾人联合会.XLS