目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、机构设置及人员情况

州妇幼保健计划生育服务中心2019年度，实有人数31人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：州妇幼保健计划生育服务中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入553.07万元，与上年相比，增加130.36万元，增长30.84%，主要原因是：当年事业单位机构改革，州疾控中心妇幼保健科室合并到本单位，增加人员5人，调入人员3人，增加人员经费和社保经费共计98.58万元，新增妇幼保健项目经费增加31.78万元。本年支出577.36万元，与上年相比，增加213.53万元，增长58.69%，主要原因是：支出增加的经费主要是新增人员8人的工资和社保经费，新增支出妇幼保健项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入553.07万元，其中：财政拨款收入530.26万元，占95.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.81万元，占4.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出577.36万元，其中：基本支出472.64万元，占81.86%；项目支出104.72万元，占18.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入530.26万元，与上年相比，增加135.46万元，增长34.31%。主要原因是：当年事业单位机构改革，州疾控中心妇幼保健科室合并到本单位，增加人员5人，调入人员3人，增加人员经费和社保经费共计98.58万元，新增妇幼保健项目经费增加31.78万元。财政拨款支出533.7万元，与上年相比，增加182.9万元，增长52.14%，主要原因是：支出增加的经费主要是新增人员8人的工资和社保经费，新增支出妇幼保健项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数533.7万元，决算数530.26万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：当年事业单位机构改革，州疾控中心妇幼保健科室合并到本单位，增加人员5人，调入人员3人，财政追加了增加人员经费和社保经费，追加了妇幼保健项目经费。财政拨款支出年初预算数533.7万元，决算数533.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：新增人员8人的工资和社保经费支出增加，新增妇幼保健项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出533.7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.96万元；

2100408基本公共卫生服务20.31万元；

2100409重大公共卫生专项53.16万元；

2100716计划生育机构390.02万元；

2100717计划生育服务10万元；

2100799其他计划生育事务支出19.44万元；

2299901其他支出1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出428.98万元，其中：

人员经费393.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费35.53万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.95万元，比上年增加1.11万元，增长60.16%，主要原因是当年单位机构合并，增加车辆1辆，公车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占100%，比上年增加1.11万元，增长60.16%，主要原因是当年单位机构合并，增加车辆1辆，公车费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费及过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.95万元，决算数2.95万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数2.95万元，决算数2.95万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州妇幼保健计划生育服务中心日常公用经费35.53万元，比上年增加8.2万元，增长30%，主要原因是单位机构合并，新增人员8人，增加公用经费开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.13万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1264（平方米），价值44.94万元。车辆2辆，价值42.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：医疗保障车1辆，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金143.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是年初制定项目工作计划，逐月推进项目工作，分工明确，责任到人，项目工作人员进行培训。二是定期督导，保证项目工作顺利推进和质量控制。三是专业技术人员能力提升，为项目工作开展提供了保障。

发现的问题及原因：一是绩效项目监控工作经验不足，监控质量有待于进一步提升；二是项目绩效工作人员的水平有待于培训和提高。

下一步改进措施：一是加快妇幼保健防治工作能力建设以及信息化平台建设，总体提升我州妇幼保健防治能力。

二是加强项目绩效人员队伍建设，加强培训，提升人员业务水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

艾梅乙防治项目

主管部门

昌吉州卫健委

实施单位

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70.48

70.48

53.16

10

75.40%

7.5

其中：当年财政拨款

26.48

26.48

9.16

—

34.60%

—

上年结转资金

44

44

44

—

100%

—

其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。落实农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病筛查、妇幼卫生监测项目等工作。

项目工作正常运行中，我单位加大了艾梅乙的防治力度，开展了两癌指导工作，加强了预防艾滋病、梅毒、乙肝的宣传力度。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

儿童健康管理率（%）

80%

97.42%

5

5

/

“两癌”检查项目年度目标人群检测率（百分比）

100%

100%

15

15

/

孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率（百分比）

100%

99.99%

5

5

/

质量指标

孕产妇系统管理率（百分比）

90%

90.29%

15

15

/

时效指标

完成项目工作所需时间（月）

12月

12月

5

5

/

成本指标

购买检查艾梅乙试剂成本（万元）

≤26.48万元

26.48万元

5

5

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

婴儿死亡率（千分比）

10‰

5.06‰

10

10

/

孕产妇死亡率（百分比）

21/10万

8.15/10万

10

10

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

艾梅乙的防治力度

增强

60%

10

10

/

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

提升

95%

10

10

/

总分

100

97.5

/

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		妇幼健康行动计划项目
主管部门		昌吉州卫健委					实施单位		昌吉州妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
年度资金总额		43	43		20.3		10		47.20%	5
其中：当年财政拨款		43	43		20.3		—		47.20%	—
上年结转资金		0	0		0		—		0	—
其他资金		0	0		0		—		0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
目标1：继续执行自治区农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目； 目标2：继续执行自治区农村妇女宫颈癌乳腺癌检查项目； 目标3：继续执行自治区新生儿疾病筛查项目； 目标4：继续执行自治区国家级妇幼卫生监测项目； 目标5：继续执行国家免费孕前优生健康检查项目。						自治区妇幼健康云平台建设：加载建设托幼儿童管理、两癌筛查管理、新生儿疾病筛查、妇幼保健工作提示、儿童营养与健康监测、危重孕产妇医院监测、出生医学证明管理系统已建设完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	持续收集孕产妇、5岁以下儿童，出生缺陷医院监测数据，为各级政府提供妇女儿童健康主要指标（百分比）			完成率≥100%	100%	5		5	/
自治区妇幼健康云平台建设：加载建设托幼儿童管理、两癌筛查管理、新生儿疾病筛查、妇幼保健工作提示、儿童营养与健康监测、危重孕产妇医院监测、出生医学证明管理系统（百分比）			完成率≥100%	100%	5		5	/
目标人群叶酸服用率（百分比）			90%	100%	5		5	/
为新生儿开展听力筛查（例）			13000例	13230例	5		5	/
为管辖片区内新生儿开展“两病”（PKU、CH）筛查实验室检测（例）			13000例	13123例	5		5	/
贫困地区两癌检查区县覆盖率（百分比）			100%	100%	5		5	/
宫颈癌任务完成率（百分比）			90%	100%	5		5	/
乳腺癌任务完成率（百分比）			60%	100%	5		5	/
质量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率（百分比）			80%	100%	2		2	/
叶酸服用依从率（百分比）			70%	77.6	5		5	/
时效指标	完成项目工作所需时间（月）			12月	12月	1		1	/
成本指标	完成妇幼健康项目所需成本（万元）			≤43万元	20.3万元	2		1	2018年结转的其他专项资金数额过多，2020年将按计划完成项目资金支付。
效益指标	经济效益指标	/			/	/	/		/	/
社会效益指标	婴儿死亡率（千分比）			10‰	5.06‰	15		15	/
生态效益指标	/			/	/	/		/	/
可持续影响指标	农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性			不断增强	60%	15		15	/
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重大公共卫生服务满意度			提升	90%	10		10	/
总分								100		94	/

项目支出绩效自评表 （2019年度）

项目名称

妇幼保健与计划生育宣传业务经费

主管部门

昌吉州卫健委

实施单位

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

0

—

其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。根据国家的政策及州党委政府的工作安排，财政每年安排计划生育宣传经费10万元，由我单位组织实施，进行政策的宣传及到各县市去检查指导工作，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传。

宣传、指导覆盖7个县市，年内组织培训班4次，印制、发放宣传手册5000册，各类培训宣传活动已按照年初计划完成实施。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

年内组织培训班次数（次）

4次

4次

5

5

/

年内组织宣传活动次数（次）

2次

8次

5

5

/

组织培训班学习人次（人）

≥200人

480人

5

5

/

印制、发放宣传手册（册）

≥2000册

3000册

10

10

/

质量指标

宣传覆盖率（百分比）

≥90%

92%

5

5

/

时效指标

宣传活动所需时间（月）

12月

12月

10

10

/

成本指标

宣传妇幼保健与计划生育成本（万元）

≤10万

10万

10

10

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

培训合格率（百分比）

≥95%

98%

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

宣传项目持续性

长期

70%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度（百分比）

100%

100%

10

10

/

总分

100

100

/

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		新生儿缺陷预防项目
主管部门		昌吉州卫健委					实施单位	昌吉州妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		20	20		19.44	10	97.20%	9.7
其中：当年财政拨款		20	20		19.44	—	97.20%	—
上年结转资金		0	0		0	—	0	—
其他资金		0	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
执行新生儿缺陷预防工作，进行新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病筛查，购买检查新生儿缺陷相关医疗设备。						已按照计划实施，对新生儿听力进行筛查、对新生儿遗传代谢病进行筛查。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	儿童健康管理率（百分比）			80%	97.42%	10	10	/
新生儿疾病筛查率（百分比）			100%	101.76%	10	10	/
新生儿听力筛查率（百分比）			100%	100.94%	10	10	/
质量指标	保障全州新生儿缺陷预防工作正常开展			长期	70%	10	10	/
时效指标	完成项目工作所需时间（月）			12月	12月	5	5	/
成本指标	购买检查新生儿缺陷设备成本（万元）			≤20万元	19.44万元	5	4	2018年结转的项目资金数额过多，2020年将按计划完成项目资金支付。
效益指标	经济效益指标	/			/	/	/	/	/
社会效益指标	婴儿死亡率（千分比）			10‰	5.06‰	10	10	/
0-3岁以下儿童系统管理率（百分比）			80%	94.81%	10	10	/
生态效益指标	/			/	/	/	/	/
可持续影响指标	新生儿缺陷防治力度			增强	70%	10	10	/
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			提升	60%	10	10	/
总分								100	98.7	/

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心.XLS