目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督; 工会组织必须代表和维护职工合法权益;工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

二、机构设置及人员情况

昌吉州总工会2019年度，实有人数38人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，昌吉州总工会部门决算包括：昌吉州总工会本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入461.97万元，与上年相比，增加29.02万元，增长6.7%，主要原因是：2名退休人员死亡，增加抚恤金补助。本年支出461.97万元，与上年相比，增加29.02万元，增长6.7%，主要原因是：2名退休人员死亡，增加抚恤金补助。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入461.97万元，其中：财政拨款收入461.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出461.97万元，其中：基本支出398.97万元，占86.36%；项目支出63万元，占13.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入461.97万元，与上年相比，增加29.02万元，增长6.7%。主要原因是：2名退休人员死亡，增加抚恤金补助。财政拨款支出461.97万元，与上年相比，增加29.02万元，增长6.7%，主要原因是：2名退休人员死亡，增加抚恤金补助。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数365.77万元，决算数461.97万元，预决算差异率26.3%，主要原因是：人员经费实际增加。财政拨款支出年初预算数365.77万元，决算数461.97万元，预决算差异率26.3%，主要原因是：人员经费实际增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出461.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行305.7万元；

2012902一般行政管理事务63.00万元；

2012950事业运行44.74万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出29.13万元；

2240199其他应急管理支出1.00万元；

2299901其它支出18.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.97万元，其中：

人员经费359.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费39.18万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.66万元，比上年减少0.03万元，降低0.81%，主要原因是压减车辆运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国境人员支出；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占91.81%，比上年减少0.03万元，降低0.88%，主要原因是压减车辆运行费；公务接待费支出0.3万元，占8.19%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.3万元，开支内容包括公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.66万元，决算数3.66万元，预决算差异率0%，主要原因是严格预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格预算执行；公务用车运行费预算数3.36万元，决算数3.36万元，预决算差异率0%，主要原因是严格预算执行；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出39.18万元，比上年增加8.48万元，增长27.62%，主要原因是2019年较上年加大下基层调研工作，从而增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1630（平方米），价值213万元。车辆2辆，价值70.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金63万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了使用财政资金的责任意识,增强了对绩效评价的主动参与配合意识，不断改进预算管理方法; 二是加强预算编制的科学性、准确性，促进预算申报更加规范、完整，项目预算执行更加及时、有效，绩效目标得到较好实现。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，事前评估和事中监控在绩效管理上有待完善；二是2019年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善,业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性,在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度,采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知,。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

州级劳模慰问奖励金

主管部门

实施单位

昌吉州总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10

其中：当年财政拨款

60

60

60

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州总工会工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是基本职能，2019年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共计600人，人均发放慰问金1000元，慰问金总额60万元。

截止2019年末，慰问自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共600人，人均发放慰问金1000元，慰问金总额60万元。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

补助人数(人)

600人

600人

10

10

/

质量指标

补助覆盖率（%）

100%

100%

10

10

/

时效指标

补助金发放及时率（%）

100%

100%

10

10

/

成本指标

人均补助标准（元/人）

1000元/人

1000元/人

20

20

/

效益指标

社会效益指标

补助劳模生活改善情况

改善

100%

15

15

/

可持续效益指标

长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围

长期影响

100%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

受益劳模满意度（%）

98%

100%

10

10

/

总分

100

100

/

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

物价监督经费

主管部门

实施单位

昌吉州总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3

3

3

10

100%

10

其中：当年财政拨款

3

3

3

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州总工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是基本职能，2019年物价监督补贴项目目标：1、完成全年业务检查任务，2、完成设备更新，3、资金使用合法、合规；4、 资金到位率达100%； 5、严格资金使用审批程序、完备审批手续，6、确保正常业务运转。

1、已完成全年业务检查2次，2、完成设备更新1台，3、资金使用合法、合规；4、 资金到位率100%； 5、严格资金使用审批程序、完备审批手续，6、确保了正常业务运转。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

全年开展业务检查（次）

2次

2次

10

10

抽查企业（家）

100家

100家

10

10

抽查成果报告数（份）

100份

100份

10

10

质量指标

检查企业覆盖率（%）

100%

100%

5

5

时效指标

业务检查时限（月份）

12月

12月

5

5

成本指标

设备购置费（万元）

3万元

3万元

10

10

效益指标

社会效益指标

降低重大事故发生

降低

降低

20

20

可持续影响指标

长期促进企业规范生产

长期

长期

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

检查投诉率（%)

零

零

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州总工会.XLS