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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；
10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11.决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置及人员情况
州人大常委会机关下设6个处室，分别是：自治州人大常委会办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、民族侨务工作委员会、代表人事工作委员会；办公室为综合办事机构，下设4个科，秘书科、老干人事科、行政管理科（挂接待联络处的牌子）、信访科；法制工作委员会下设综合科（挂备案审查科牌子），财经工作委员会下设综合科，教科文卫工作委员会下设综合科，民族侨务工作委员会下设综合科，代表人事工作委员会下设综合科。
州人大常委会机关2019年度，实有人数105人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员60人。
从部门决算单位构成看，昌吉州人大常委会机关部门决算包括：昌吉州人大代表联络服务中心部门本级决算、所属单位决算等。
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉州人大单位本级 | |
2 | 昌吉州人大代表联络服务中心 |
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1663.95万元，与上年相比，增加88.43万元，增长5.61%，主要原因一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是人代会会议经费增加；三是追加预算联网监督专项资金。本年支出1599.47万元，与上年相比，增加41.65万元，增长2.67%，主要原因：一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是目标绩效奖金发放标准比上年高；三是追加州人代会会议专项和预算联网监督专项支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1663.95万元，其中：财政拨款收入1543.91万元，占92.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.04万元，占7.21%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1599.47万元，其中：基本支出1136.41万元，占71.05%；项目支出463.07万元，占28.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1543.91万元，与上年相比，增加64.55万元，增长4.36%。主要原因：一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出拨款；二是追加州人代会会议经费拨款；三是追加预算联网监督专项资金拨款。财政拨款支出1537.91万元，与上年相比，增加58.56万元，增长3.96%，主要原因是：一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是州人代会会议经费支出增加；三是新增预算联网监督专项支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1230万元，决算数1543.91万元，预决算差异率25.52%，主要原因是：一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2018年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费和预算联网监督专项经费拨款。财政拨款支出年初预算数1230万元，决算数1537.91万元，预决算差异率25.03%，主要原因是：一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2018年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费和预算联网监督专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1537.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010101行政运行922.77万元；
2010102一般行政管理事务50万元；
2010104人大会议161.5万元。
2010105人大立法20万元；
2010106人大监督20万元；
2010108代表工作95万元；
2010109人大信访工作15万元；
2010150事业运行99.38万元；
2010199其他人大事务支出40万元；
2013499其他统战事务支出0.93万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.2万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.63万元；
2299901其他支出12.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.41万元，其中：
人员经费1031.72万元，包括：基本工资240.63万元、津贴补贴189.75万元、奖金131.55万元、伙食补助费63.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.20万元、职业年金缴费15.63万元、职工基本医疗保险缴费82.70万元、公务员医疗补助缴费63.92万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金110.31万元、抚恤金25.20万元、生活补助16.76万元、奖励金4.87万元、。
公用经费104.69万元，包括：办公费29.82万元、水费0.35万元、电费9.20万元、差旅费0.14万元、维修（护）费1.49万元、培训费2.27万元、公务接待费0.93万元、工会经费5.33万元、福利费11.82万元、公务用车运行维护费43.34万元、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算99.06万元，比上年增加0.47万元，增长0.48%，主要原因一是车辆老化，维修费用高；二是单位厅级领导负责全州维稳督察工作，车辆油料费、过路费费用偏高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出98.13万元，占99%，比上年增加1.05万元，增长1.08%，主要原因是一是车辆老化，维修费用高；二是单位厅级领导负责全州维稳督察工作，车辆油料费、过路费费用偏高；公务接待费支出0.93万元，占1%，比上年减少0.58万元，降低38.41%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费98.13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费98.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆过路费、车辆油料费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。
公务接待费0.93万元，开支内容包括日常公务接待。单位全年安排的国内公务接待9批次，157人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数99.06万元，决算数99.06万元，预决算差异率0%。原因是厉行节约，严控费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；原因是厉行节约，严控费用。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；原因是厉行节约，严控费用。公务用车运行费预算数98.13万元，决算数98.13万元，预决算差异率0%；原因是厉行节约，严控费用。公务接待费预算数0.93万元，决算数0.93万元，预决算差异率0%，原因是厉行节约，严控费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州人大常委会机关运行经费支出104.69万元，比上年增加14.54万元，增长16.13%，主要原因是本年新增预算联网监督系统硬件购置。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额155.55万元，其中：政府采购货物支出58.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.27万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆11辆，价值407.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办公室及各工作委员会使用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金424.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效目标与部门预算同步；二是提高对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率；三是有效促进单位提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是项目资金使用需要进一步加强规范。二是项目全年预算数为240万元，执行数为414.5万元，完成预算的173%。预算数小于执行数的原因：1、本年追加人大预算联网监督项目经费；2、本年追加州人代会会议项目经费。下一步改进措施：一是强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。二是要建立科学的管理制度，并严格执行，规范资金使用，做到专款专用。三是认真编制预算并严格执行，四是加大项目经费的支付力度。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 访惠聚办实事经费项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
工作队在州人大常委会机关和镇党委坚强领导下，在村两委大力支持下，结合包家店村的实际，全面贯穿“一条主线”，聚焦“一个总目标”，常态化长效化制度化聚力抓实“1+2+5”八项任务的工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作引向深入、推向前进、取得实效。 一、旗帜鲜明讲政治，始终牢记初心和使命； 二、认真履行职责，始终助力乡村战略的深入实施； 三、坚持问题导向，始终聚力改进工作队自身建设。 | 1、开展农牧民夜校34场次2450人次；2、国家通用语言培训班78场次1525人次； 3、开展大型宣传宣教活动8场次1834人次； 4、为群众办实事好事43余件，村民的幸福感和获得感日益增强。5、2019年新成立合作社2个，协调解决就业岗位30余个。6、协调新建低保户、五保户房屋2栋，拆除危房4户，妥善安置危房村民2户；7、开展重大节日走访慰问，做到红白事第一时间祝贺和吊唁，累计投入资金3万余元用于临时救助、生产生活困难群众的帮扶和慰问。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展农牧民夜校（场次） | ≧12 | 34 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
国家通用语言培训（场次） | ≧12 | 78 | 10 | 10 | |||||||||
开展大型宣传宣教活动（场次） | ≧6 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 重大节日走访慰问率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 7 | 7 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 协调解决民情诉求率 | 90% | 95% | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 农村人居环境整治 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大编撰项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能；在各项工作中对其中与宪法、法律、法规相抵触的提出意见；承办自治州人大代表提出的各项议案和建议、批评、意见的转交、督促办理及答复工作；负责地方人大换届选举、人事任免和代表工作等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查； 向人民代表大会提交编撰的各种地方性法规、条例，审议通过后完善本地区的各项法律法规。 | 1、撰写《昌吉回族自治州人民代表大会代表议案和建议批评意见的提出和监督办理办法（修订稿）》；2、撰写《加快自治州人居环境整治的议案》；3、撰写《自治州城乡人居环境绿化条例》的议案，已完成；4、撰写《代表议案建议办理先进单位评选暂行办法》，有效激发了承办部门办理代表议案建议的主动性和积极性。 5、撰写《关于进一步深化“代表之家”建设、充分发挥代表作用的意见》；6、撰写《人大代表履职评价细则》； 7、撰写《评选表彰优秀人大代表和先进人大代表之家办法》；8、撰写《党组工作制度》、《常委会党组重大事项向州党委请示报告制度》；9、修订完善了《审议意见研究处理情况跟踪监督办法》《执法检查办法》等12项制度、办法；10、撰写《工作失责追究办法》；11、撰写《乡镇人民代表大会主席团工作办法》《县市人大街道工作委员会工作办法》；12、撰写《准东经济技术开发区生态保护条例》. | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 撰写修订立法条例 | ≧2 | 2 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 编撰工作差错率 | ≦1% | ≦1% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 20 | 20 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 人民群众对条例知晓率（%） | 90% | 90% | 20 | 20 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大代表活动项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能；在各项工作中对其中与宪法、法律、法规相抵触的提出意见；承办自治州人大代表提出的各项议案和建议、批评、意见的转交、督促办理及答复工作；负责地方人大换届选举、人事任免和代表工作等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办自治州人大及其常委会换届选举、人事任免和代表资格审查的具体工作。 2019年开展人大代表培训5次；人大代表“三察”活动15次；开展代表之家建设。 | 1、代表培训进一步加强，2019年开展人大代表培训8次；持续开展州党校人大干部主体班培训，常委会主要领导亲自授课，各工作委员会负责人进行业务培训，组织40名学员赴哈密市参观红色教育基地，使基层人大干部党性觉悟和业务能力不断提高，培训效果显著。持续开展外出考察培训，选送40名基层州人大代表赴山西培训考察学习，有效拓宽了代表履职渠道、提升了代表工作水平； 2、人大代表“三察”活动3次；65名人大代表参加“三查（察）”活动，努力实现本届任期每名州级代表列席1次常委会会议、参加1次“三查（察）”活动，保障代表知情权、参与权、表达权和监督权。 3、为基层州级人大代表征订《昌吉日报》82份，进一步强化了人大代表的“四个意识”，提升了代表的履职能力和专业素质，增强了代表的履职积极性。 4、代表议案建议办理质效不断提高。87件代表建议中，已办结49件，正在办理35件，解释说明3件； 5、代表作用进一步发挥。全州建立了标准化“代表之家”308个。开展代表“十个一”活动2913次。开展“代表议政日”活动322次，解决基层突出问题839个。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 送培训下基层（次数） | ≧2 | 2 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
人大代表赴山西、福建培训(次数) | ≧2 | 2 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 人大代表参加培训率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 95 | 95 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 服务社会能力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大会议项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
依据宪法和相关法律规定对“一府两院”工作执行情况进行监督检查；履行质询监督职能；负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能；在各项工作中对其中与宪法、法律、法规相抵触的提出意见；承办自治州人大代表提出的各项议案和建议、批评、意见的转交、督促办理及答复工作；负责地方人大换届选举、人事任免和代表工作等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办自治州人大及其常委会换届选举、人事任免和代表资格审查的具体工作。 2019年召开会议：人民代表大会1次；主任会议9次；常委会9次。 | 1、召开会议：人民代表大会1次；2、主任会议11次； 3、常委会9次。4、通过实施单行条例1件； 5、审议法规草案1件，作出决议决定3项，立法节奏快、效果好、基层反响强烈； 6、听取审议工作报告14个； 7、开展执法检查1次、专题调研5次； 8、备案审查规范性文件3件，对两个政府工作部门启动工作评议，监督更严、力度更大、实效更好。9、决定和批准任免国家机关工作人员69名 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开人民代表大会会议(次数) | ≧1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
召开主任会议(次数) | ≧9 | 11 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||||
召开常委会会议(次数) | ≧9 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 代表提交议案建议合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 召开现场观摩会需经费保障（万元） | 10 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 对农村人居环境的改善（%） | 明显改善 | 改善 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常委会委员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大监督活动项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
一通过人大行使包括监督权在内的各项职权，保障党和国家重大决策的科学性和可行性，防止出现严重失误和损失，推进社会主义现代化建设事业健康发展；二加强人大监督，督促政府依法行政和法院、检察院公正司法，促进社会公平正义，最大限度地解决各种社会矛盾和冲突，在全社会形成安定团结、生动活泼的政治局面；三加强对权力运行的制约和监督，保护和实现人民群众的各项民主权利，规范国家机关的行为，防止权力滥用，有效地抑制被人们深恶痛绝的易于引发社会动荡的腐败现象，从源头上、制度上建立和完善防治腐败的机制和体制，保持国家和社会长期稳定和人民安居乐业。2019年组织调研活动5次；开展执法检查5次；现完成监督检查报告2篇。 | 1、2019年组织调研活动6次； 2、开展执法检查5次； 3、现完成监督检查报告2篇。 4、通过实施单行条例2件。 5、审议法规草案1件，作出决议决定3项，立法节奏快、效果好、基层反响强烈。 6、听取审议工作报告14个；7、备案审查规范性文件3件，对两个政府工作部门启动工作评议，监督更严、力度更大、实效更好。 8、加强法定事项监督.围绕依法治州实践，听取了州人民政府2018年全面推进依法行政情况的报告，推动政府不断完善依法行政制度体系，深化“放管服”改革和行政执法体制改革，规范行政行为，不断提高行政执法水平，营造良好的法制社会环境。9、配合全国人大对准东经济技术开发区生态环境保护工作开展了调研，配合自治区人大开展了《水污染防治法》等执法检查5次、脱贫攻坚等调研5次。参加了自治区人大教科文卫、民族宗教、社会建设、地方立法、监察和司法工作等5个座谈会，均作重点交流发言。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织调研活动（次数） | ≧5 | 6 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 50% | 50% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 20 | 20 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 服务社会能力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大立法项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
履行质询监督职能；负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能；在各项工作中对其中与宪法、法律、法规相抵触的提出意见；承办自治州人大代表提出的各项议案和建议、批评、意见的转交、督促办理及答复工作；负责地方人大换届选举、人事任免和代表工作等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办自治州人大及其常委会换届选举、人事任免和代表资格审查的具体工作。 2019年开展立法调研2次；执法检查3次；新闻发布会1次；立法培训6次；审议发布地方性法律条例2个。 | 1、2019年开展立法调研2次；2、执法检查5次； 3、新闻发布会1次；4、立法培训6次；5、审议发布地方性法律条例2个。6、修编了《自治州十五届人大常委会立法规划（2017—2021年）》，报经州党委同意，于2月27日自治州人大常委会第二十一次会议通过实施。规划安排立法项目22件，其中：制定、修改和废止项目12件，重点调研项目10件，切实增强了立法工作的统筹性、针对性、前瞻性。 7、《自治州乡村治理促进条例（试行）》已于2019年5月1日起正式实施，是新疆乃至全国首部针对乡村振兴战略方面的地方立法实践。8、《准东经济技术开发区生态环境保护条例》已经州人大常委会第二十五次会议第一次审议，于2019年5月1日起正式实施，是全疆首部针对经济技术开发区生态环境保护的地方性法规。9、《自治州城乡人居环境绿化条例》已经形成初稿，提请人大常委会一审。 10、常委会首次依法作出《关于推进生态文明建设、谱写美丽昌吉篇章的决定》《关于设立昌吉回族自治州植树月的决定》。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展立法调研（次数） | ≧2 | 2 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
开展执法检查(次数) | ≧3 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 立法条例覆盖率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 20 | 20 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 立法工作的影响度（%） | 90% | 90% | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大网络运行项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能； 维护人大常委会机关网站运行：1、服务器及相关软硬件的维护；2、重视数据库维护工作， 内容的更新、调整等；4、 制定相关网站维护的规定，将网站维护制度化、规范化；5、 做好网站安全管理，防范黑客入侵网站。 | 维护人大常委会机关网站运行： 1、做好服务器及相关软硬件的日常维护工作； 2、重视数据库维护工作，内容的更新、调整等； 3、 制定相关网站维护的规定，将网站维护制度化、规范化； 4、按照政府采购程序购置电脑2台； 5、做好网站安全管理，防范黑客入侵网站。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量（台） | ≧2 | 2 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 政府采购率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 10 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 硬件兼容性 | 兼容 | 兼容 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 人民群众对条例知晓率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行职工满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大信访项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责来信来访的登记、统计、综合分析等工作，为常委会行使职权提供信访信息；负责重要信访事项的登记、统计、综合分析等工作，向领导提供重要信访事项的有关信息；负责州人大常委会办公室交办的重要信访事项的转办、督办工作；负责州人大常委会组成人员及常委会机关领导批示的重要信访事项的交办、督办工作，负责从来信来访中筛选的重要信访事项的交办、督办工作。 | 1、认真做好涉法涉诉信访工作。接待涉法涉诉来信来访4件次，其中来信2件，来访12人次，均按规定认真转办督办并及时反馈答复；2、进一步做好群众来信来访交办转办工作，把涉法涉诉来信来访纳入监督范畴；3、加大督办力度，督促司法机关严格执法、公正司法；4、积极回应群众合理诉求，切实维护群众合法权益；5、化解信访矛盾3件； 6、修订完善信访工作办法，规范工作流程，加强督办协调和结果反馈。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 信访事务办理（次数） | ≧2 | 4 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 信访事件化解率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 15 | 15 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 矛盾纠纷调节能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 人大专项工作项目经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
人大常委会的职能：依据宪法和相关法律规定对“一府两院”工作执行情况进行监督检查；履行质询监督职能；负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能； 保障人大常委会机关租用两车辆公务用车的租赁费、油料费、过路费、保险费及、维修费。 | 1、用于支付两辆公务用车租赁费，租金230元/天，两辆车的全年租金费用为167900元； 2、保障公务车辆日常油料费、过路费、保险费及、维修费用。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 租用公务车辆（辆） | ≧2 | 2 | 20 | 20 | 无偏差 | |||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 维修故障率（%） | 0 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 租用公务车辆时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 20 | 20 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 车辆使用率（%)（%） | 90% | 90% | 15 | 15 | 无偏差 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 车辆尾气排放降低率 | ≦90% | ≦90% | 15 | 15 | 无偏差 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 预算联网监督项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 36 | 36 | 30 | 10 | 100% | 8 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 30 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
此项工作的开展，是增强人大预算审查监督的针对性和实效性，建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的重要举措，有利于实现人大对预算的多层次、多环节、全过程的监督，推进预算的公开透明，强化预算的约束性，增强预算编制的合理性和预算执行的规范性，提高财政资金使用绩效，推进依法理财、依法行政。总体目标为： 一、实现预算信息向更加完整、公开和透明转变； 二、实现预算审查监督由静态向动态转变； 三、实现预算审查监督由节点式向全天候转变； 实现预算审查监督由事前、事后向事前、事中、事后全过程转变 | 2019年完成硬件购置、系统研发、数据库建立 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务器购置（台） | 3 | 3 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 验收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 36 | 30 | 10 | 8 | 按合同约定付款 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区基层人大补助经费项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能；在各项工作中对其中与宪法、法律、法规相抵触的提出意见；承办自治州人大代表提出的各项议案和建议、批评、意见的转交、督促办理及答复工作；负责地方人大换届选举、人事任免和代表工作等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办自治州人大及其常委会换届选举、人事任免和代表资格审查的具体工作。 2019年开展人大代表“三察”活动1次；为自治区人大代表订阅报刊；继续开展代表之家建设。 | 1、为自治区人大代表订阅报刊； 2、继续开展代表之家建设。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人大代表“三察”活动（次数） | ≧1 | 2 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 人大代表参加“三察”活动率 | 50% | 50% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 完成工作时间点 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | 95 | 95 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 服务社会能力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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