目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

公安工作的主要职能：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、机构设置及人员情况

1、内设机构

根据职责，自治州准噶尔公安局设11个内设机构：政治处、纪检监察室（与纪律检查委员会合署办公，挂警务督察大队的牌子）、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、法制大队、消防大队、网络安全保卫大队，禁毒大队。下设1个治安拘留所，下设4个派出所：头宫派出所、北三台派出所、五彩湾派出所、彩南派出所。

2、人员编制

昌吉州准噶尔公安局（单位）2019年度，实有人数330人，其中：在职人员86人，离休人员0人，退休人员26人，辅警218人。

从部门决算单位构成看，昌吉州准噶尔公安局部门决算包括：昌吉州准噶尔公安局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4553.78万元，与上年相比，增加679.69万元，增长17.54%，主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。本年支出4190.77万元，与上年相比，增加95.06万元，增长2.32%，主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4553.78万元，其中：财政拨款收入4472.42万元，占98.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入81.36万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4190.77万元，其中：基本支出3708.39万元，占88.49%；项目支出482.38万元，占11.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4472.42万元，与上年相比，增加603.04万元，增长15.58%。主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。财政拨款支出4190.77万元，与上年相比，增加229.18万元，增长5.79%，主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3847.6万元，决算数4472.42万元，预决算差异率16.24%，主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。财政拨款支出年初预算数3847.6万元，决算数4190.77万元，预决算差异率8.92%，主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4190.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行3490.94万元；

2040219信息化建设83.35万元；

2040221特别业务20.00万元；

2040299其他公安支出72.00万元；

2049901其他公共安全支出307.03万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197.25万元

2299901其他支出20.20万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3708.39万元，其中：

人员经费3197.20万元，包括：基本工资423.61万元、津贴补贴627.18万元、奖金42.82万元、伙食补助费91.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费362.32万元、职业年金缴费53.26万元、职工基本医疗保险缴费173.13万元、公务员医疗补助缴费60.87万元、其他社会保障缴费14.38万元、住房公积金136.96万元、其他工资福利支出1181.22万元、抚恤金24.82万元、生活补助0.20万元、医疗费补助1.15万元、奖励金3.9万元。

公用经费511.19万元，包括：办公费30.50万元、印刷费0.30万元、水费3.05万元、电费45.41万元、邮电费14.12万元、取暖费27.72万元、物业管理费7.75万元、维修（护）费30.79万元、租赁费3.49万元、培训费3.82万元、公务接待费1.17万元、专用材料费32.22万元、被装购置费34.22万元、劳务费5.45万元、工会经费23.22万元、福利费170.49万元、公务用车运行维护费52.41万元、其他商品和服务支出25.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算125.58万元，比上年减少21.97万元，降低14.89%，主要原因是主要原因根据八项规定严格控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出124.41万元，占99.07%，比上年减少21.14万元，降低14.52%，主要原因是根据八项规定严格控制“三公”经费，加强车辆油料及维修费的管理；公务接待费支出1.17万元，占0.93%，比上年减少0.83万元，降低41.5%，主要原因是根据八项规定严格控制“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费124.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费124.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险及油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量44辆。

公务接待费1.17万元，开支内容包括接待费。单位全年安排的国内公务接待30批次，234人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数126.88万元，决算数125.58万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：根据八项规定严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数124.41万元，决算数124.41万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据八项规定严格控制“三公”经费；公务接待费预算数2.47万元，决算数1.17万元，预决算差异率-52.63%，主要原因是：根据八项规定严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州准噶尔公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出511.19万元，比上年减少71.96万元，降低12.34%，主要原因是根据八项规定严格控制“三公”经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7535.63（平方米），价值1165.02万元。车辆44辆，价值576.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：治安巡逻车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本单位项目绩效内容涉密不宜公开此内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州准噶尔公安局.XLS