目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年度，实有人数32人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人。

昌吉回族自治州国土资源规划研究院无下属预算单位。从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州国土资源规划研究院部门决算包括：昌吉回族自治州国土资源规划研究院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3096.14万元，与上年相比，减少229.79万元，降低6.91%，主要原因是：2019年度企业经济不景气，用地需求量减少，测绘项目减少，各县市自然资源局委托我院开展各项技术服务工作，但由于各县市财政资金紧张，很多项目已完工但业务经费无力支付，所以收入减少。本年支出3503.55万元，与上年相比，增加759.11万元，增长27.66%，主要原因是：本年开展全国第三次土地调查工作，业务量较上年增加，人员长期在野外出差，支出增大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3096.14万元，其中：财政拨款收入558.50万元，占18.03%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入2528.62万元，占81.67%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入9.02万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3503.55万元，其中：基本支出2603.56万元，占74.31%；项目支出900.00万元，占25.69%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入558.50万元，与上年相比，增加98.17万元，增长21.33%。主要原因是：本年度有政府性基金预算财政拨款92.61万元，主要是财政追加拨付项目资金。财政拨款支出558.50万元，与上年相比，增加98.17万元，增长21.32%，主要原因是：本年度有政府性基金预算财政拨款支出92.61万元，主要是财政追加拨付项目资金支出，所以支出较上年增大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数420.38万元，决算数558.50万元，预决算差异率32.86%，主要原因是：本年度有政府性基金预算财政拨款92.61万元，主要是财政追加拨付项目资金。财政拨款支出年初预算数420.38万元，决算数558.50万元，预决算差异率32.85%，主要原因是：本年度有政府性基金预算财政拨款支出92.61万元，主要是财政追加拨付项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出465.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2200106 土地资源利用与保护 465.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出465.89万元，其中：

人员经费455.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.87万元，包括：电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年无一般公共预算“三公”经费拨款收入。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行国家八项规定；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年无一般公共预算“三公”经费拨款收入；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年无一般公共预算“三公”经费拨款收入。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入92.61万元，与上年相比，增加92.61万元，增长100%，主要原因是：2018年我单位无政府性基金预算财政拨款，2019年我单位有政府性基金预算财政拨款收入92.61万元，主要是财政追加拨付项目资金。政府性基金预算支出92.61万元。与上年相比，增加92.61万元，增长100%，主要原因是：2018年我单位无政府性基金预算财政拨款，2019年我单位有政府性基金预算财政拨款收入92.61万元，主要是财政追加拨付项目资金，所以形成政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州国土资源规划研究院（事业单位）日常公用经费10.87万元，比上年增加6.65万元，增长157.58%，主要原因是2019年财政拨款日常公用经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额131.83万元，其中：政府采购货物支出82.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.10万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2597.66（平方米），价值633.89万元。车辆6辆，价值125.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：皮卡车等业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金89.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是对财政拨款项目资金支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正地衡量比较和综合评估，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制；二是通过开展改建铁路乌将线乌北至准东段扩能工程项目支出绩效评价，确保项目主管部门和资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。

发现的问题及原因：一是2019年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善；二是2019年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。下一步改进措施：一是继续加强学习绩效管理的相关文件；继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，二是项目资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效防止项目资金截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

昌吉回族自治州国土资源规划研究院改建铁路乌将线乌北至准东段扩能工程项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

改建铁路乌将线乌北至准东段扩能工程项目

主管部门

昌吉回族自治州自然资源局

实施单位

昌吉回族自治州国土资源规划研究院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

89.57

89.57

89.57

10

100%

10

其中：当年财政拨款

89.57

89.57

89.57

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成昌吉州范围内建设用地勘测定界、土地报批、土地调查、土地利用总体规划工作。2018年5月-2019年12月完成该项目资料收集，土地勘测定界、土地报批、内业报件、报告、图件编制，提交成果 。

该项目目前已完成资料收集，外业控制测量、内业报件、报告、图件编制等勘测定界的全部工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

外业控制测量面积（公顷）

17公顷

17公顷

10

10

/

内业报件、报告、图件编制（个）

3个

6个

10

9

/

质量指标

项目成果报自然资源厅审核通过率（%）

100%

100%

10

10

/

时效指标

项目于2019年12月完成

2019年12月

2019年12月

10

10

/

成本指标

严格按预算执行，控制成本

89.57万

89.57万

10

10

/

效益指标

经济效益指标

运输成本较去年降低比率（%）

降低比率≥20%

20%

15

14

/

社会效益指标

提升铁路货运周转量

提升

87%

15

13

/

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

100%

100%

10

9.5

/

总分

100

95.5

/

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州国土资源规划研究院.XLS