目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会与昌吉回族自治州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年度实有人数203人，其中：在职人员185人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4,962.63万元，与上年相比，增加2593.85万元，增长109.5%，主要原因是：人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加。本年支出4,334.61万元，与上年相比，增加1930.67万元，增长80.31%，主要原因是：人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4,962.63万元，其中：财政拨款收入4,956.31万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.32万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,334.61万元，其中：基本支出4,003.95万元，占92.37%；项目支出330.65万元，占7.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4,956.31万元，与上年相比，增加2589.92万元，增长109.45%。主要原因是：人员增加，追加了新增人员工资福利、社保经费、公用经费等；监督检查、审查调查、巡察等工作力度加大，增加了重点工作专项督导，追加了专项业务经费和“访惠聚”工作经费。财政拨款支出4,334.61万元，与上年相比，增加1933.05万元，增长80.49%，主要原因是：人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,309.07万元，决算数4,956.31万元，预决算差异率15.02%，主要原因是：纪检监察人员增加，新增人员工资福利、社保缴费等和公用支出增加；监督检查、审查调查、巡察、重点工作专项督导等工作力度加大，专项业务支出增加，“访惠聚”工作经费开支增加。财政拨款支出年初预算数4,309.07万元，决算数4,334.61万元，预决算差异率0.59%，主要原因是：纪检监察人员增加，新增人员工资福利、社保缴费等和公用支出增加；监督检查、审查调查、巡察、重点工作专项督导等工作力度加大，专项业务支出增加，“访惠聚”工作经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,334.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101 行政运行3,756.43万元；

2011102 一般行政管理事务210.39万元；

2011150 事业运行13.48万元；

2011199 其他纪检监察事务支出68万元；

2040499 其他检察支出32.44万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出234.04万元；

2299901 其他支出19.82万元 ；

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,003.95万元，其中：

人员经费2,699.42万元，包括：基本工资150.44万元、津贴补贴785.54万元、奖金62.78万元、伙食补助费217.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.04万元、职工基本医疗保险缴费159.39万元、公务员医疗补助缴费92.67万元、其他社会保障缴费46.09万元、住房公积金626.03万元、其他工资福利支出137.51万元、奖励金187.33万元。

公用经费1,304.54万元，包括：办公费118.77万元、印刷费7.41万元、水费26.54万元、电费81.10万元、邮电费10.44万元、取暖费41.23万元、物业管理费115.96万元、差旅费258.70万元、维修（护）费8.68万元、培训费15.00万元、公务接待费0.05万元、劳务费126.68万元、工会经费14.31万元、公务用车运行维护费84.27万元、其他交通费用89.64万元、其他商品和服务支出291.57万元、办公设备购置14.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算99.89万元，比上年减少62.63万元，降低38.54%，主要原因是中共昌吉回族自治州纪律检查委员会严格执行中央八项规定，自治区十条规定，厉行节俭节约，严格控制各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出99.84万元，占99.95%，比上年增减少55.8万元，降低35.85%，主要原因是厉行节俭节约，降低开支；公务接待费支出0.05万元，占0.05%，比上年减少6.83万元，降低99.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费99.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费99.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆保险费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括接待上级部门监督检查、调研工作，地州间交叉督导就餐等。单位全年安排的国内公务接待2批次，6人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数99.89万元，决算数99.89万元，预决算差异率0%，主要原因是：执行预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数99.84万元，决算数99.84万元，预决算差异率0%，主要原因是：执行预算数；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：执行预算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,304.54万元，比上年增加960.21万元，增长278.86%，主要原因是纪检监察人员增加，新增人员工资福利、社保缴费等和公用支出增加,监督检查、审查调查、巡察、重点工作专项督导等工作力度加大，专项业务支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额316.08万元，其中：政府采购货物支出51.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.72万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋107.41（平方米），价值7.50万元。车辆16辆，价值478.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金330.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是从政治高度发现和解决群众身边的细微小事，及时、有效解决群众最关心、反应最强烈的问题；二是有效发挥利剑作用，形成震慑;三是坚持问题导向，既注重发现问题、查找不足、传导压力，也注重纠正偏差、解决问题、激发干劲，帮助基层抓整改、促落实、求实效。发现的问题及原因：项目绩效业务水平有待进一步提高，填报标准把握不够精准。下一步改进措施：加强项目绩效业务知识学习，建立良好的沟通协调机制，与业务部室相互配合，共同做好项目绩效工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，公开“访惠聚”工作经费项目自评表，其他7个项目含涉密内容不予公开。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		昌吉州纪委驻吉木萨尔县老台乡阿克托别村“访惠聚”工作经费
主管部门		中共昌吉回族自治州纪律检查委员会					实施单位	昌吉州纪委监委访惠聚工作队
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		12	12		12	10	100%	10
其中：当年财政 拨款		12	12		12	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
落实自治区“访惠聚”“1+2+5”八项工作要求，实现辖区社会稳定、经济发展、基层党的建设加强，贫困人口实现脱贫，落实为民服务实事好事。						实现了所驻村的全年社会面稳定，村集体经济持续稳定增加，贫困户如期脱贫，党的建设进一步加强，实现为民服务实事好事13件。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	指标1：访贫问苦、慰问群众不少于30户。			≥30户	40户	9	9	/
指标2：组织农牧民参观学习，开展各类培训不少于12场次。			≥12场次	16场次	9	9	/
指标3：全年组织开展各类活动不少于60次，宣传党的政策、法律法规、国语知识。			≥60次	67次	8	8	/
质量指标	指标1：协调购买青贮玉米新品种500公斤，为群众提高亩产量30%。			500公斤	500公斤	8	8	/
时效指标	指标1：2019年12月份执行完毕			2019年1-12月	2019年1-12月	8	7	/
成本指标	指标1：组织群众开展村容村貌整治，投入机械填埋拉运，节约资金3万余元。			3万元	3万元	8	8	/
效益指标	经济效益指标	指标1：投入资金5000元购买鸡苗发展庭院经济，为15户贫困户实现增收。			5000元	5000元	7	7	/
社会效益指标	指标1：修建防洪坝一处，解决群众免受洪涝灾害			1处	1处	8	8	/
指标2：架设变压器一台，解决群众活动场所用电问题。			1台	1台	8	8	/
指标3：解决建档立卡户冬季取暖用煤30吨，解决农牧民生活困难。			30吨	30吨	7	7	/
生态效益指标	/			/	/	/	/	/
可持续影响指标	/			/	/	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：“访惠聚”工作考核群众满意度不低于95%。			≥95%	95%	10	10	/
总 分								100	99

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：州纪检委2019年决算公开导表.xls