目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州教育教学研究中心是对区域内基础教育的教学研究；参与督学和质量监测工作，开展教学改革实践和推广优秀教育研究成果；指导县市开展教学研究工作；管理本级教育教学课题研究；推广研究成果转化应用，承担对中小学教师的业务培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉州教育教学研究中心属于财政全额拨款的公益一类预算单位，正科级，无下属预算单位，下设5个科室：办公室、中学室、小学室、质监室、科研室。

昌吉回族自治州教育教学研究中心2019年度单位编制数31名，实有人数50人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州教育教学研究中心部门决算包括：昌吉回族自治州教育教学研究中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入684.76万元，与上年相比，减少163.38万元，降低19.26%，主要原因是：1、业务工作任务及人员变动，基本支出-公用经费及工资福利支出较2018年收入减少83万元；2、教育教学研究业务经费及教师招聘经费增加14.76万元；3、较上年减少财政横向拨付教育费附加经费等其他收入95.14万元。本年支出935.5万元，与上年相比，增加167.12万元，增长21.75%，主要原因是：1、业务工作任务及人员变动，公用经费及工资福利支出减少66.02万元；2、教育教学研究业务及教师招聘经费支出增加14.76万元；3、加大名师工作室骨干教师学科带头人经费及开展日常教育教学研究工作经费的支出，其他收入支出较上年增加218.38万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入684.76万元，其中：财政拨款收入683.86万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出935.5万元，其中：基本支出674.98万元，占72.15%；项目支出260.52万元，占27.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入683.86万元，与上年相比，减少68.24万元，降低9.07%。主要原因是：1、业务工作任务及人员变动，公用经费及工资福利支出较2018年收入减少83万元；2、教育教学研究业务经费及教师招聘经费增加14.76万元。财政拨款支出700.84万元，与上年相比，减少51.26万元，降低6.82%，主要原因是：1、业务工作任务及人员变动，公用经费及工资福利支出减少66.02万元；2、教育教学研究业务及教师招聘经费支出增加14.76万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数606.33万元，决算数683.86万元，预决算差异率12.8%，主要原因是：1、工作人员较年初预算人数增加及调标增资、发放绩效奖，财政拨款基本支出增加60.77万元。2、年中追加教育教学研究业务及教师招聘经费16.76万元。财政拨款支出年初预算数606.33万元，决算数700.84万元，预决算差异率15.6%，主要原因是：1、增加工作人员及调标增资、发放绩效奖，财政拨款基本支出增加77.75万元。2、年中追加教育教学研究业务及教师招聘经费16.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出700.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育3万元；

2050299 其他普通教育支出633.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出674.08万元，其中：

人员经费534.98万元，包括：基本工资200.9万元、津贴补贴90.23万元、奖金40.26万元、伙食补助费31.46万元、绩效工资17.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.13万元、职工基本医疗保险缴费81.11万元、其他工资福利支出3.6万元、奖励金5.28万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

公用经费139.1万元，包括：办公费9.68万元、印刷费0.76万元、手续费0.02万元、邮电费2.53万元、差旅费4.93万元、维修（护）费3.15万元、委托业务费74.08万元、工会经费4.22万元、福利费7.35万元、公务用车运行维护费1.59万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出30.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.59万元，比上年减少2.04万元，降低56.12%，主要原因是：1、严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，厉行节约，认真编制预算并严格执行。2019年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有安排因公出国经费预算，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占100%，比上年减少2.04万元，降低56.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，2019年度我单位没有安排公务接待费支出预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、过路费、停车费、保险费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.65万元，决算数1.59万元，预决算差异率-56.44%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，加强财务管理，严格控制“三公”经费支出不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2019年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.65万元，决算数1.59万元，预决算差异率-56.44%，主要原因是：加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出严格控制公务用车运行费支出不超预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，2019年度我单位没有安排公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州教育教学研究中心日常公用经费139.10万元，比上年增加99.47万元，增长251.00%，主要原因是：增加名师工作室骨干教师学科带头人经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值33.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金23.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标基本达成；二是取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是预算支出金额和实际项目支出金额存在差异，只要由于预算编制经验不足导致；二是调研结论的转化落实需要一定时间周期，无法立刻收集评价数据，对项目产出、效果、社会影响力等评价不够全面。下一步改进措施：一是根据实际情况适当增加调研经费，以增加项目类型；二是提高项目有效性，确保项目实施的时效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州教育教学研究中心.XLS