目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作；负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州电子政务办公室2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州电子政务办公室部门决算包括：昌吉回族自治州电子政务办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入550.5万元，与上年相比，增加103.88万元，增长23.26%，主要原因是：2019年新增全媒体应急指挥车运行费、电子政务网站运行费两个项目，从而导致收入总额增加。本年支出357.26万元，与上年相比，减少36.45万元，降低9.26%，主要原因是：本年支出中包含了上年度基本支出和项目支出的结转金额，故支出降低。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入550.5万元，其中：财政拨款收入550.18万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出357.26万元，其中：基本支出189.89万元，占53.15%；项目支出167.37万元，占46.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入550.18万元，与上年相比，增加143.09万元，增长35.15%。主要原因是：2019年新增全媒体应急指挥车运行费、电子政务网站运行费两个项目，从而导致收入总额增加。财政拨款支出357.26万元，与上年相比，减少36.45万元，降低9.26%，主要原因是：本年支出中包含了上年度基本支出和项目支出的结转金额，故支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数287.17万元，决算数550.18万元，预决算差异率91.59%，主要原因是：年初预算中不包含电政办日常费用收入。财政拨款支出年初预算数287.17万元，决算数357.26万元，预决算差异率24.41%，主要原因是：年初预算中不包含电政办日常费用支出，故决算支出金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出357.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010302一般行政管理事务130万元；

2010350事业运行173.17万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.37万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出189.89万元，其中：

人员经费166.36万元，包括：基本工资32万元、津贴补贴30.47万元、奖金3.01万元、伙食补助费9.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.72万元、职工基本医疗保险缴费8.62万元、公务员医疗补助缴费4.6万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金23.06万元、医疗费0.64万元、其他工资福利支出6.92万元、奖励金27.55万元。

公用经费23.53万元，包括：办公费3.2万元、手续费0.04万元、邮电费0.04万元、差旅费0.89万元、维修（护）费0.1万元、劳务费0.34万元、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.12万元、信息网络及软件购置更新17.16万元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.66万元，比上年减少6.26万元，降低90.46%，主要原因是：一是积极响应国家勤俭节约号召，减少车辆使用频率，加强日常保养、缩减维修费用；二是本年度没有公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100%，比上年减少6.26万元，降低90.46%，主要原因是积极响应国家勤俭节约号召，减少车辆使用频率，加强日常保养、缩减维修费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.28万元，降低100%，主要原因是：本年度未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、保险费、燃油费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.08万元，决算数0.66万元，预决算差异率-68.27%，主要原因是：积极响应国家勤俭节约号召，减少车辆使用频率，加强日常保养、缩减维修费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.08万元，决算数0.66万元，预决算差异率-68.27%，主要原因是：积极响应国家勤俭节约号召，减少车辆使用频率，加强日常保养、缩减维修费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州电子政务办公室单位（事业单位）日常公用经费23.53万元，比上年减少92.93万元，降低79.80%，主要原因是：一是本年度进一步压缩公用经费支出，节省开支；二是本年度固定资产的购置减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额120.03万元，其中：政府采购货物支出120.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值28.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：满足单位日常办公出行需求；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金130万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位能够加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系；节省开支；二是加强制度建设，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项新的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，我办出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务；二是尽量做到科学、合理的分配。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

全媒体应急指挥车运行费

主管部门

昌吉州人民政府办公室

实施单位

昌吉州电子政务办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

14.08

10

70%

7

其中：当年财政拨款

20

20

14.08

—

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为社会和群众提供网上服务的自治州政府公众网站的建设和应用管理工作。目标：完成应急转播车辆外出录制和采编节目需求。

本项目2019年目标已完成，为全州8个政府网站提供全媒体采编录制保障；为党政单位及军分区全媒体应急工作提供保障。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

通话系统、车载服务维护

通话系统1套

1套

3

3

\

维护应急指挥车软件系统

指挥系统1套

1套

6

6

\

维护应急指挥车内部硬件设备

安全设备3台

3台

6

6

\

质量指标

硬件和软件验收通过

合格率100%

合格率100%

3

3

\

现场与应急指挥部音视频回传

合格率100%

合格率100%

10

10

\

实行政府采购

全部

全部

2

2

\

实现远程指挥调度

≧98%

≧98%

10

10

\

时效指标

应急指挥系统无故障率

≧98%

≧98%

5

5

\

成本指标

完成目标任务值

20万

14.08万

5

5

效益指标

经济效益指标

\

\

\

\

\

\

社会效益指标

满足政府网站互动访谈节目的制作和现场突发事件救援指挥、演练需求

≧98%

≧98%

10

10

\

运用全媒体应急指挥车完成了多期户外节目

24期

24期

5

5

\

配合州应急办完成“5.12”抗震应急演练工作，配合军分区实战演练

≧98%

≧98%

5

5

\

生态效益指标

\

\

\

\

\

\

可持续影响指标

多媒体呈现方式、丰富节目素材

反应直观政府和老百姓的沟通

分别满足PC电脑和手机传输格式

5

5

\

安全性高，灵活性强

能够满足政府网站考核指标

完成全年网站考核及绩效考核

5

5

\

满意度指标

服务对象满意度指标

应急指挥车服务项目使用单位满意度

≧98%

≧98%

10

10

\

总分

100

97

\

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

昌吉州政府网云平台运维费

主管部门

昌吉州人民政府办公室

实施单位

昌吉州电子政务办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

110

110

115.9

10

100%

10

其中：当年财政拨款

110

110

115.9

—

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责自治州电子政务云平台和电子政务外网建设和维护，为昌吉州人民政府各部门、县市、园区电子政务应用信息系统提供平台技术支撑。目标1:基本支出用于本单位聘用人员工资、社保、公积金经费等。目标2:切实加强昌吉州政府电子政务云平台建设运维管理，确保政府电子政务云平台建设与昌吉州经济社会发展相适应。

本项目2019年度目标已完成，1、能够保障相关项目聘用人员工资、社保公积金经费；2、能够保障州政府电子政务云平台建设运维管理，实现年内安全防护、设备运行正常。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购网站软件系统

57套

57套

3

3

\

在线维护网站

24小时

24小时

8

8

\

网站服务器硬件维护

213台

213台

8

8

\

质量指标

网站安全系统无故障率

≧98%

≧98%

12

12

\

平台运维无故障率

≧98%

≧98%

8

8

\

时效指标

修复网站安全系统及时率

≧98%

≧98%

8

8

\

成本指标

完成目标任务值

110万

115.9万

3

3

\

效益指标

经济效益

\

\

\

\

\

\

社会效益指标

网站运行从不断网，服务器无断电

≧98%

≧98%

20

20

\

生态效益指标

\

\

\

\

\

\

可持续影响指标

负责建设党政共建共用、信息资源共享

≧98%

≧98%

10

10

\

满意度指标

服务对象满意度指标

平台托管单位及网站维护单位满意度

≧98%

≧98%

10

10

\

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州电子政务中心.XLS