目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部指定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章；贯彻落实自治州党委、人民政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作，并指导、监督、检查自治州公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

（三）组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件；

（四）指导、监督自治州公安机关依法管理社会治安，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织实施消防安全工作；依法进行消防监督和管理；

（五）指导监督自治州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作等职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉州公安局截止2019年12月31日，单位实有人数413人，其中：在职人员288人，离休人员3人，退休人员122人。

从部门决算单位构成看，昌吉州公安局部门决算包括：昌吉州公安局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12867.41万元，与上年相比，减少4755.34万元，降低26.98%，主要原因是：（1）人员减少，相应公用经费及人员经费减少；（2）部分项目未建，财政收回资金；本年支出13956.60万元，与上年相比，增加896.28万元，增长6.86%，主要原因是：项目资金投入量增大，人员工资调增。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12867.41万元，其中：财政拨款收入12395.41万元，占96.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，其他收入472万元，占3.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出13956.60万元，其中：基本支出7487.08万元，占53.65%；项目支出6469.53万元，占46.35%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入12395.41万元，与上年相比，减少4551.94万元，降低26.86%。主要原因是：本年度人员减少，部分项目资金由上年度结余至本年度。财政拨款支出13720.29万元，与上年相比，增加765.22万元，增长5.91%，主要原因是：项目资金投入量增大，主要由上年度结余资金投入，人员工资调增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6335.71万元，决算数12395.41万元，预决算差异率95.64%，主要原因是：（1）年中人员工资调增，相应人员经费增加；（2）年中追加项目建设款项。财政拨款支出年初预算数6335.71万元，决算数13720.29万元，预决算差异率116.55%，主要原因是：（1）年中人员工资调增，相应人员经费增加；（2）上年度结余项目资金及年中追加项目建设款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出13720.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行6540.54万元；

2040202一般行政管理事务1768.18万元

2040219信息化建设803.17万元

2040250事业运行225.19万元

2040299其他公安支出1708.04万元

2049901其他公共安全支出1851.48万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出535.13万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出63.64万元

2240106安全监管4万元

2240199其他应急管理支出4万元

2299901其他支出23.91万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7364.5万元，其中：

人员经费6492.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费871.7万元，包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算294.98万元，比上年减少6.4万元，降低2.12%，主要原因是节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出292.48万元，占99.15%，比上年减少6.39万元，降低2.14%，主要原因是节省开支；公务接待费支出2.5万元，占0.85%，比上年减少0.01万元，降低0.40%，主要原因是节省开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费292.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费292.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油燃气维修保险等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量159辆。

公务接待费2.5万元，开支内容包括上级检查指导工作公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待29批次，472人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数294.98万元，决算数294.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：缩减支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：缩减支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：缩减支出；公务用车运行费预算数292.48万元，决算数292.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：缩减支出；公务接待费预算数2.5万元，决算数2.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：缩减支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州公安局机关运行经费支出871.7万元，比上年增加533.2万元，增长157.51%，主要原因是部分项目本年投入资金建设。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1113.61万元，其中：政府采购货物支出621.32万元、政府采购工程支出118.99万元、政府采购服务支出373.3万元。

授予中小企业合同金额997.29万元，占政府采购支出总额的89.55%，其中：授予小微企业合同金额985.98万元，占政府采购支出总额的88.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋27135.45（平方米），价值3142.4万元。车辆159辆，价值3663.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车134辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是：大型客车、图传车、公安专用车辆等；单位价值50万元以上通用设备27台（套）、单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金6469.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极完善公安绩效目标的编制，对绩效实现过程进行管理，考评部门及员工绩效目标的实际完成情况，对上一考评期间工作总结，为下一期间的绩效改进及个人发展提供帮助；二是保障组织有效运行，提升公安整体绩效，营造一个既能充分发挥广大员工潜能，有能大力提高公安工作能力的良好氛围，使个人目标、部门目标和单位的目标保持一致。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是因财务室工作繁杂琐碎，监控工作落在财务室，在绩效管理分析判断方面存在片面性，不够全面科学。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性；二是加强领导重视，成立管理小组，对专项资金进行定期的检查、评估，并对下一阶段的资金使用进行安排、规划，定期对各个指标的完成情况、产生的社会效益进行分析。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（本单位项目属涉密项目，不予公开）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2019年决算公开表.xls