目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，撰写出有实用价值的课题报告，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。

2、指导、推动县市社科联工作，推动基层社会科学界组织开展社会科学普及活动，提高社科普及实效，传播正能量，提升干部群众的社科人文素养，听党话，感党恩。

3、依法对社科类的社会团体进行指导、监督，增强社科群团组织的自我发展能力、自我管理能力、学术服务能力，推动社会科学界的社团健康有序发展。

4、引导社科领域的专家、学者与党同向同行，同心同德，始终坚持学术研究有纪律，著书立传跟党走。

二、机构设置及人员情况

昌吉州社科联无下属预算单位，2019年度，实有人数3人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员1人。下设 1个科室：办公室。较上年决算人数增加1人；退休1 人。

从部门决算单位构成看，昌吉州社科联部门决算包括：昌吉州社会科学界联合会部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入122.83万元，与上年相比，减少3.76万元，降低2.97%，主要原因是：财政拨款收入减少。本年支出114万元，与上年相比，减少24.97万元，降低17.97%，主要原因是：财政拨款收入减少，严格减少支出，提倡节俭办公办事，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入122.83万元，其中：财政拨款收入121.01万元，占98.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.82万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出114万元，其中：基本支出42.08万元，占36.91%；项目支出71.92万元，占63.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入121.01万元，与上年相比，减少5.53万元，降低4.37%。主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出112.18万元，与上年相比，减少26.74万元，降低19.25%，主要原因是：财政拨款收入减少，严格减少支出，提倡节俭办公办事，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数95.58万元，决算数121.01万元，预决算差异率26.61%，主要原因是：年中追加了文化强州项目，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数95.58万元，决算数112.18万元，预决算差异率17.37%，主要原因是：年中追加了文化强州项目，项目支出增加，年末决算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出112.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行37.02万元；

2013302一般行政管理事务61.62万元；

2079999其他文化体育与传媒支出9.55万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出41.01万元，其中：

人员经费36.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.60万元，包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.15万元，降低100%，主要原因是2019年没有上级调研等公务活动，没有产生接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.15万元，降低100%，主要原因是2019年没有上级调研等公务活动，没有产生接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.05万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2019年没有上级调研等公务活动，没有产生接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.05万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2019年没有上级调研等公务活动，没有产生接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州社会科学界联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.6万元，比上年增加3.46万元，增长303.51%，主要原因是根据维稳工作要求和民族团结一家亲工作安排，办公支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金80万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州社科联监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，加大对基层单位的扶持，进一步夯实了基层宣传阵地。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。存在的主要问题是：由于单位人员较少，对绩效管理工作感觉无从下手，业务能力有限，在绩效管理上有待完善。原因分析是由于 2018 年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，绩效业务水平有限，一定程度影响单位开展绩效管理。

下一步改进措施：一是负责项目绩效工作人员业务知识还需进一步提高，希望主管部门能加大业务培训。二是建议引入第三方中介机构开展绩效评价分析，为决策提供全面客观的依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年文化强州

主管部门

昌吉回族自治州党委宣传部

实施单位

昌吉回族自治州社会科学界联合会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

9.5

10

47.50%

4.75

其中：当年财政拨款

20

20

9.5

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。 目标1：深入基层开展大宣讲。目标2：开展专题哲学社会科学理论研讨会。

2019年加强理论武装，提高政治站位。一是召开深入学习研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会。召开宣传贯彻落实党的十九届四中全会精神座谈会。全年派出社科专家参加《正确认识新疆历史问题》、强“四力”专题研讨班等各类培训6次20人次。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

组织开展专题哲学社会科学理论研讨会（次）

召开专题哲学社会科学理论研讨会次数不少于3次

3次

5

5

/

基层课题调研次数（次）

赴基层课题调研不少于10次

10次

5

5

/

举办科普活动（次）

组织开展基层科普宣传活动不少于三场

3场

5

5

/

质量指标

组织开展专题哲学社会科学理论研讨会完成率（%）

100%

100%

5

5

/

下基层课题调研完结率（%）

100%

100%

5

5

/

举办科普活动完成率（%）

100%

100%

5

5

/

时效指标

项目完成所需时间

1年

1年

5

5

/

成本指标

组织开展专题哲学社会科学理论研讨会成本概算

5

3

5

1

因12月资金到账，未及时支付，加快资金支付

基层课题调研次数成本概算

5

1.5

5

1

因12月资金到账，未及时支付，加快资金支付

举办科普活动成本概算

10

5

5

2

因12月资金到账，未及时支付，加快资金支付

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

社会科学学科在全社会的覆盖率（%）

10%

未结项

15

0

未结项

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

深入宣传阐释十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想 ，不断提升社会科学的影响力

有一定增强

未结项

15

0

未结项

满意度指标

服务对象满意度指标

群众积极参与社科类科普活动的满意度（%）

大于等于70%以上

未测评

10

0

未结项

总分

100

43.75

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

科普图书经费

主管部门

昌吉州党委宣传部

实施单位

昌吉回族自治州社会科学界联合会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20

20

20

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，通过丰富多彩的科普活动，加大宣传，扎实开展科普周活动，进一步提升广大人民的社会科学科普意识。

2019年积极开展社会科学普及周活动。组织州社科联干部参加了自治区社科联举办的以“培根铸魂、守正创新”为主题的2019年新疆社会科学普及周活动开幕仪式。组织开展了昌吉州2019年社会科学普及周活动，制定了《昌吉州社会科学普及周活动方案》下发至各县市社科联；5月24日举办了昌吉州社科联2019年“培根铸魂、守正创新”社会科学普及周活动启动仪式。加强基层社科普及场所建设，打通社科普及活动“最后一公里”

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

发放科普社科类图书（本）

发放县市社科联每县不少于100本

100本

5

5

/

举办科普活动（次）

组织开展基层科普宣传活动不少于三场

3场

5

5

/

印刷各类科普宣传品（种）

宣传品印刷种类三种以上

3种

5

5

/

质量指标

发放科普社科类图书完成率（%）

100%

100%

5

5

/

举办科普活动完成率（%）

100%

100%

5

5

/

印刷各类科普宣传品完结率（%）

100%

100%

5

5

/

时效指标

项目完成所需时间

1年

1年

5

5

/

成本指标

发放科普社科类图书成本概算（万元）

5

5

5

5

/

举办科普活动成本概算（万元）

10

10

5

5

/

印刷各类科普宣传品成本概算（万元）

5

5

5

5

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

社会科学学科在全社会的覆盖率（%）

10%

10%

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

深入宣传阐释十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想 ，不断提升社会科学的影响力

有一定增强

提升15%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

群众积极参与社科类科普活动的满意度（%）

大于等于70%以上

71%

10

10

/

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

理论界课题研究经费

主管部门

昌吉州党委宣传部

实施单位

昌吉回族自治州社会科学界联合会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中：当年财政拨款

30

30

30

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。 目标1：完成课题研究立项。目标2：完成赴基层课题调研。

2019年紧密围绕州党委、政府中心工作，组织专家对征集到的161项课题研究项目进行筛选评审，确定自治州社科理论研究课题33项。积极组织开展2019年度自治州社科联“青年学者论坛”征文评奖工作，共征集到理论文章74篇

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

完成课题研究报告（个）

完成课题研究报告不少于4个

21个

5

5

/

完成课题要报（个）

完成课题要报不少于4个

4个

5

5

/

基层课题调研次数（次）

赴基层课题调研不少于10次

10次

5

5

/

质量指标

课题评审合格率（%）

90%

100%

5

5

/

课题结题率（%）

80%

100%

5

5

/

下基层课题调研完结率（%）

100%

100%

5

5

/

时效指标

项目完成所需时间

1年

1年

5

5

/

成本指标

完成课题研究报告成本概算（万元）

20

20

5

5

/

完成课题要报成本概算（万元）

5

5

5

5

/

基层课题调研成本概算（万元）

5

5

5

5

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

理论界课题研究在全社会的影响力

有一定增强

提升10%

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

发挥社科理论优势，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用，不断提升为党委、政府的决策提供理论依据 。

有一定增强

提升10%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对开展理论界课题研究的满意度（%）

大于等于80%以上

80%

10

10

/

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

哲学社会科学理论研讨经费

主管部门

昌吉州党委宣传部

实施单位

昌吉回族自治州社会科学界联合会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。 目标1：深入基层开展大宣讲。目标2：开展专题哲学社会科学理论研讨会。

2019年加强理论武装，提高政治站位。一是召开深入学习研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会。召开宣传贯彻落实党的十九届四中全会精神座谈会。全年派出社科专家参加《正确认识新疆历史问题》、强“四力”专题研讨班等各类培训6次20人次。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

面向基层组织开展宣传阐释解读活动（次）

面向基层组织开展宣传解读活动不少于4次

4次

10

10

/

组织开展专题哲学社会科学理论研讨会（次）

召开专题哲学社会科学理论研讨会次数不少于3次

3次

10

10

/

质量指标

面向基层组织开展宣传阐释解读活动完成率（%）

100%

100%

10

10

/

组织开展专题哲学社会科学理论研讨会完成率（%）

100%

100%

10

10

/

时效指标

项目完成所需时间

1年

1年

5

5

/

成本指标

完成基层宣讲活动成本概算（万元）

6

6

3

3

/

完成专题研讨活动成本概算（万元）

4

4

2

2

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

政策综合解读覆盖率（%）

100%

100%

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

发挥社科理论优势，提高社科宣讲实效，传播正能量，提升干部群众的社科人文素养，听党话，感党恩。

有一定增强

提升10%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对开展专题宣讲活动的满意度（%）

大于等于90%以上

90%

10

10

/

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州社会科学界联合会.XLS