目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责为昌吉回族自治州、府所在地60岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州老年人老干部活动中心2019年度，实有人数25人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，昌吉州老年人老干部活动中心部门决算包括：昌吉州老年人老干部活动中心部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入486.68万元，与上年相比，增加55.91万元，增长12.98%，主要原因是：人员增加。本年支出471.38万元，与上年相比，增加44.76万元，增长10.49%，主要原因是：人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入486.68万元，其中：财政拨款收入486.58万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.10万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出471.38万元，其中：基本支出438.23万元，占92.97%；项目支出33.15万元，占7.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入486.58万元，与上年相比，增加55.87万元，增长12.97%。主要原因是：人员增加。财政拨款支出471.38万元，与上年相比，增加44.82万元，增长10.51%，主要原因是：人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数434.09万元，决算数486.58万元，预决算差异率12.09%，主要原因是：人员增加。财政拨款支出年初预算数434.09万元，决算数471.38万元，预决算差异率8.59%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出471.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构451.51万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出438.23万元，其中：

人员经费257.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费180.69万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括未发生此项开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未发生此项开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项开支；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项开支；公务接待费预算数0.9万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未发生此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州老年人老干部活动中心（事业单位）日常公用经费180.69万元，比上年增加4.17万元，增长2.36%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.67万元，其中：政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金29万元。预算绩效管理取得的成效：一是缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室，确保运转正常；二是为图书室征订60余种报刊、购买图书535本，电子阅览机1台，美化绿化各活动室，提升了老年人老干部精神文化生活，促进了老同志身心健康，增强了幸福感，确保老年人老干部满意；三是定期开展电梯、消防设备、安检设备的巡检、维保工作,保障活动中心各设备安全正常运转。加强活动中心网络WIFI覆盖率，引领昌吉州老年人老干部的正能量活动丰富多彩，开创活动中心工作新局面，为自治州社会和谐稳定贡献力量。发现的问题及原因：一是由于绩效管理工作才开始，经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善。二是由于绩效管理工作在提升老年人老干部精神文化生活和促进老同志身心健康、增强幸福感方面属于持续增长，在提升老年人老干部精神文化生活和促进老同志身心健康、增强幸福感方面指标设置为提升和增强，2019年完成了95%,需要在今后持续不断加强。

下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的绩效培训和业务知识学习，提高绩效水平，共同做好项目绩效工作。二是加强绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专项业务经费
主管部门		行政政法科				实施单位	昌吉回族自治州老年人老干部活动中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
年度资金总额		29	29	29	10		100%		10
其中：当年财政拨款		29	29	29	—		100%		—
上年结转资金					—				—
其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室，确保各活动室正常运转；为图书室征订报刊、购买图书500本、购买电子阅览机，加强活动中心网络WIFI覆盖率，引领昌吉州老年人老干部的正能量活动丰富多彩，开创活动中心工作新局面，为自治州社会和谐稳定贡献力量。					截止2019年12月底，活动中心为图书室征订了60余种报刊、购买图书500本、购买电子阅览机1台，为老年人老干部提供了丰富的图书阅览服务，定期开展了电梯、消防设备、安检设备的巡检、维保工作,保障活动中心各设备安全正常运转。每月按时缴纳水费、电费等，确保了活动中心各项活动的正常开展。加强活动中心网络WIFI覆盖率，引领昌吉州老年人老干部的正能量活动丰富多彩，开创活动中心工作新局面，为自治州社会和谐稳定贡献力量。提升了老年人老干部精神文化生活，促进了老同志身心健康，增强了幸福感，确保老年人老干部满意。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	购买图书（本）		500	535	10	10		/
购买电子阅览机（台）		1	1	10	10		/
质量指标	活动中心各设备安全正常运转率		100%	100%	10	10		/
时效指标	工作完成时间		2019年12月底前	2019年12月底前	10	10		/
成本指标	进行维保支出		12万元	12万元	10	10		/
效益指标	社会效益指标	提升老年人老干部精神文化生活		提升	95%	15	14.25		/
可持续影响指标	促进老同志身心健康，增强幸福感		增强	95%	15	14.25		/
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人老干部满意度		90%以上	93%	10	10		/
总分							100	98.5

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。208（类）05（款）03（项）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州老年人老干部活动中心.XLS