目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
为农产品质量安全提供检验检测服务保障、种子质量的检验检测、农产品的检验检测、农药质量的检验检测、委托检验、技术咨询、技术服务工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州农产品检验检测中心2019年度,实有人数27人,其中:在职人员18人,离休人员0人,退休人员9人。
从部门决算单位构成看,昌吉州农产品检验检测中心部门决算包括:昌吉州农产品检验检测中心决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入857.78万元,与上年相比,增加149.01万元,增长21.02%,主要原因是:2019年度项目资金收入较2018年度增加141万元、基本支出收入较2018年度增加8.01万元。本年支出1053.59万元,与上年相比,增加278.95万元,增长36.01%,主要原因是:2019年度基本支出、项目支出财政拨款收入较2018年度增加、使用上年度结转结余资金。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入857.78万元,其中:财政拨款收入791.31万元,占92.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入66.47万元,占7.75%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1053.59万元,其中:基本支出395.13万元,占37.50%;项目支出658.46万元,占62.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入791.31万元,与上年相比,增加132.70万元,增长20.15%。主要原因是:2019年度财政拨款收入较2018年度增加132.7万元。财政拨款支出1002.58万元,与上年相比,增加278.1万元,增长38.39%,主要原因是:2019年度基本支出、项目支出财政拨款收入较2018年度增加、使用上年度结转结余资金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数309.13万元,决算数791.31万元,预决算差异率155.98%,主要原因是:年中追加项目资金年初部门预算未核定。财政拨款支出年初预算数309.13万元,决算数1002.58万元,预决算差异率224.32%,主要原因是:年中追加项目资金年初部门预算未核定。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1002.58万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.41万元。
2130104事业运行317.71万元;
2130109农产品质量安全10万元;
2130199其他农业农村支648.46万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出344.12万元,其中:
人员经费326.07万元,包括:基本工资80.71万元、津贴补贴29.18万元、奖金40.36万元、伙食补助费27.41万元、绩效工资35.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.41万元、职工基本医疗保险缴费17.82、公务员医疗补助缴费17.55万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金40.35万元、医疗费1.55万元、其他工资福利支出7.45万元。
公用经费18.06万元,包括:办公费0.3万元、手续费0.06万元、水费0.09万元、电费1.35万元、邮电费0.75万元、取暖费2.74万元、维修(护)费1.18万元、租赁费0.13万元、工会经费4.78万元、福利费4万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他商品和服务支出0.51万元、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.17万元,比上年增加3.12万元,增长297.14%,主要原因是车辆购置时间较长,车况较差维修费用高致使公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持一致;公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,占100%,比上年增加3.12万元,增长297.14%,主要原因是车辆购置时间较长,车况较差维修费用高致使公务用车运行维护费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格执行中央、自治区八项规定,压减公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费4.17万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、过路过桥费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.35万元,决算数4.17万元,预决算差异率-4.14%,主要原因是:严格执行中央、自治区八项规定,压减公务接待费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:与上年保持一致;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:与上年保持一致;公务用车运行费预算数4.17万元,决算数4.17万元,预决算差异率0%,主要原因是:与预算数保持一致;公务接待费预算数0.18万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格执行中央、自治区八项规定,压减公务接待费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昌吉州农产品检验检测中心(事业单位)日常公用经费18.06万元,比上年减少16.95万元,降低48.4%,主要原因是2019年追加项目资金较2018年增加,本年度日常公用经费由项目经费列支。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额464.20万元,其中:政府采购货物支出459.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.68万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,单位共有房屋1064.2(平方米),价值153.03万元。车辆1辆,价值22.51万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套)、单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金658.46万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保项目实施过程按照方案流程稳步运行;二是是通过增加辅助设备,有效缩短了检测周期。发现的问题及原因:一是对生产基地的底数不清,抽样的效率有待改进;二是监督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及农药残留参数有待扩展。下一步改进措施:一是加强与农技推广部门的合作,及时掌握生产基地病虫害发生规律和施药情况,及时转化为监管成果。二是扩展食用农产品监测参数,扩大风险筛查的范围具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||||
项目名称 |
2019年州本级农业专项资金(农产品质量安全专项资金) |
|||||||||||||||||
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州农产品检验检测中心 |
|||||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
年度资金总额 |
205 |
205 |
205 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
205 |
205 |
205 |
— |
— |
|||||||||||||
上年结转资金 |
134.55 |
134.55 |
134.55 |
— |
— |
|||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
本单位职能:主要开展为农产品质量安全提供检验检测服务保障,食用农产品检验检测工作,2019年计划对州域内县市开展监督抽查,检测样品不少于1200批次,不定期进行专项风险筛查不少于300批次。 |
截至12月底,完成监督抽查样品1207批次,专项风险筛查300批次,共计1507批次。 |
|||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
监督抽查和专项检测(批次) |
1500 |
1507 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||
申报认证“三品一标”产品(个) |
80 |
87 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
产品抽检率(%) |
100.00% |
100.00% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
质量指标 |
检验报告准确率(%) |
≥99.5% |
100.00% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||
检测数据准确度(%) |
≥99.8% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
检测人员持证上岗率(%) |
100.00% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
重点计量器具鉴定率(%) |
100.00% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
时效指标 |
监督抽查检测结果出具时间(工作日天) |
15 |
15 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||
成本指标 |
蔬菜、水果、食用菌等种植业产品预算定额标准(元/个) |
1200元/个 |
1200元/个 |
2 |
2 |
/ |
||||||||||||
牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品的预算定额标准(元/个) |
1500元/个 |
1500元/个 |
2 |
2 |
/ |
|||||||||||||
大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准(元/个) |
2000元/个 |
2000元/个 |
1 |
1 |
/ |
|||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
检验周期缩短率(%) |
10.00% |
10.00% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||
社会效益指标 |
抽查产品平均合格率(%) |
≥97% |
99.40% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||
将不合格样品报告及时移交执法部门,用作执法依据,提高执法监管能力 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
检测业务量增长率(%) |
20.00% |
78.90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度(%) |
100.00% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||
总分 |
100 |
100 |
/ |
|||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||||
项目名称 |
2019年自治区现代农业示范建设补助资金(农产品质量安全专项) |
|||||||||||||||||
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州农产品检验检测中心 |
|||||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
年度资金总额 |
235 |
235 |
235 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
235 |
235 |
235 |
— |
— |
|||||||||||||
上年结转资金 |
75.07 |
75.07 |
75.07 |
— |
— |
|||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
本单位职能:主要开展为农产品质量安全提供检验检测服务保障,食用农产品检验检测工作。目标1:自治区例行监测:全年对巴州和乌鲁木齐市等10个县市区生产基地和市场销售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品开展例行监测4次,完成抽检样品2225批次,开展水果(杏)专项监测1次,完成抽检样品60批次。 目标2:自治区监督抽查:全年对自治区巴州和伊犁哈萨克自治州等9个县市重点区域蔬菜开展专项监督抽查1次,抽检150批次样品。9-10月对阿克苏地区辖域内的香梨主产区开展香梨专项监督抽查,抽检样品30批次。 |
1、自治区例行监测:截至12月底,已完成对巴州和乌鲁木齐市等10个县市区生产基地和市场销售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品开展例行监测4次,完成抽检样品1953批次(272批次样品在第四季度转为监督抽查),开展水果(杏)专项监测1次,完成抽检样品60批次。 2、自治区监督抽查:截至12月底,完成监督抽查样品452批次。其中8月已完成对巴州和伊犁哈萨克自治州等9个县市重点区域蔬菜开展专项监督抽查1次,抽检150批次样品。完成香梨专项30批次,第四季度监督抽查272批次。 |
|||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
自治区例行监测(批次) |
2225 |
1953 |
10 |
10 |
根据自治区任务调整,第四季度将272批次例行监测样品调整为监督抽查 |
|||||||||||
自治区监督抽查(批次) |
180 |
452 |
10 |
10 |
根据自治区任务调整,第四季度将272批次例行监测样品调整为监督抽查 |
|||||||||||||
质量指标 |
检验报告准确率(%) |
≥99.5% |
100.00% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||
检测数据准确度(%) |
≥99.8% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
检测人员持证上岗率(%) |
100.00% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
重点计量器具鉴定率(%) |
100.00% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
时效指标 |
监督抽查检测结果出具时间(工作日/天) |
15 |
15 |
2 |
2 |
/ |
||||||||||||
分析报告及时率(%) |
100.00% |
100.00% |
2 |
2 |
/ |
|||||||||||||
成本指标 |
蔬菜、水果、食用菌等种植业产品质量安全例行监测的预算定额标准 |
1100元/个 |
1100元/个 |
2 |
2 |
/ |
||||||||||||
牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品质量安全例行监测的预算定额标准 |
1200元/个 |
1200元/个 |
2 |
2 |
/ |
|||||||||||||
大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品质量安全例行监测的预算定额标准 |
2000元/个 |
2000元/个 |
2 |
2 |
/ |
|||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
检验周期缩短率(%) |
10.00% |
10.00% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||
社会效益指标 |
将不合格样品报告及时移交执法部门,用作执法依据,提高执法监管能力 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||
服务产业发展 |
风险预警 |
风险预警 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度(%) |
100.00% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||
总分 |
100 |
100 |
/ |
|||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||||
项目名称 |
昌吉州农产品质量安全监督抽查和专项抽查 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州农产品检验检测中心 |
|||||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
|||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
本单位职能:开展为农产品质量安全提供检验检测服务保障,食用农产品检验检测工作,2019年计划对州域内县市开展监督抽查,检测样品不少于1200批次,不定期进行专项风险筛查不少于300批次。 |
截至12月底,完成监督抽查样品1207批次,专项风险筛查300批次,共计1507批次。 |
|||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
满足参数扩项要求(项) |
100 |
135 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||
满足检测需要(项次) |
20万 |
22万 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
质量指标 |
检验报告准确率(%) |
≥99.5% |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||
检测数据准确度(%) |
≥99.8% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||
检测人员持证上岗率(%) |
100.00% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
重点计量器具鉴定率(%) |
100.00% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
时效指标 |
监督抽查检验报告及时率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||
成本指标 |
扩项用标准物质(支) |
100支 |
135 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
检验周期缩短率(%) |
10.00% |
10.00% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||
社会效益指标 |
抽查产品平均合格率(%) |
≥97% |
99.40% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||
将不合格样品报告及时移交执法部门,用作执法依据,提高执法监管能力。 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
服务产业发展 |
风险预警 |
风险预警 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度(%) |
100.00% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||
总分 |
100 |
100 |
/ |
|||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
地理标志产品提升工程 |
|||||||||||||||
主管部门 |
昌吉州农业农村局 |
实施单位 |
昌吉州农产品检验检测中心 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
其中:当年财政拨款 |
8 |
8 |
8 |
— |
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
一、为进一步提升地理标志产品品质,在地理标志保护产品里申报绿色产品30个以上。 二、在地理标志保护地范围内鼓励补助企业、合作社使用地理标志、标示10个以上。 三、宣传我州地理标志产品,广泛参与全国地理标志博览会和绿博会。 四、对地理标志保护产品获得绿色证书的企业合作社给与补贴。 |
截至12月底,在地理标志保护产品已申报37个绿色产品,有11家企业合作社在使用“奇台面粉”地理标志。参加了第 20届绿博会给获得绿色证书的,对21家企业进行了补贴。 |
|||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
申报30个绿色产品 |
30 |
37 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||
10家以上企业、合作社使用地理标志 |
10 |
11 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||
质量指标 |
在地理标志保护区域内申报绿色产品年递增10% |
10.00% |
10.00% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||
时效指标 |
2019年12月底 |
30 |
30 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||
成本指标 |
8万元 |
8 |
8 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
通过绿色认证提高企业产品出疆销售100万 |
100 |
100 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||
社会效益指标 |
通过绿色认证提高我州地理标志产品的知名度和市场占有率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||
生态效益指标 |
绿色认证减少化肥、农药的使用,改善了环境。 |
改善 |
改善 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
增加土壤有机质 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
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持续改善土壤结构 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度(%) |
100.00% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》上一篇: 昌吉州文联2019年度...
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