目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州督查室主要承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。二、机构设置及人员情况

昌吉州督查室2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州督查室部门决算包括：昌吉州督查室部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入311.96万元，与上年相比，减少122万元，降低28.11%，主要原因是：减少绩效考核培训经费减少行政人员4人。本年支出271.39万元，与上年相比，减少182.72万元，降低40.24%，主要原因是：减少行政人员8人，减少群众满意度测评经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入311.96万元，其中：财政拨款收入311.69万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出271.39万元，其中：基本支出228.69万元，占84.27%；项目支出42.7万元，占15.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入311.69万元，与上年相比，减少122.04万元，降低28%。主要原因是：减少绩效考核培训经费减少行政人员8人。财政拨款支出271.39万元，与上年相比，减少182.72万元，降低40%，主要原因是：减少绩效考核培训经费，减少行政人员8人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数297.83万元，决算数311.69万元，预决算差异率4.65%，主要原因是：正常调资增资。财政拨款支出年初预算数297.83万元，决算数271.39万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：严控各项费用的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出271.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行183.03万元；

2013102一般行政管理事务42.7万元；

2013150事业运行23.85万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费21.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出228.69万元，其中：

人员经费205.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.59万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.47万元，比上年减少2.93万元，降低39.59%，主要原因是：一辆车停用，降低了支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，占96.64%，比上年减少1.81万元，降低29.53%，主要原因是：；一辆车停用，降低了支出。公务接待费支出0.15万元，占3.36%，比上年减少1.12万元，降低88.18%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.32万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修、燃油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括公务用餐等。单位全年安排的国内公务接待1批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.61万元，决算数4.47万元，预决算差异率-3.04%，主要原因是：一辆车停用，降低了支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未开展此项工作；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数4.32万元，决算数4.32万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真执行公务用车运行制度，严格落实公务用车使用、维修等报批流程；公务接待费预算数0.29万元，决算数0.15万元，预决算差异率-48.27%，主要原因是：认真落实公务接待制度，厉行节约，严格控制接待陪同人数及接待标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州督查室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.59万元，比上年增加16.55万元，增长235.09%，主要原因是：支付2017-2018年未结算业务。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值60.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车，用于督查绩效等业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金42.7万元。预算绩效管理取得的成效：全年通过有计划、有组织地开展核验、跟踪及实地考核等，为州党委全方位了解掌握领导班子及领导干部工作实际情况和班子年终评优定等提供了重要依据。一是通过绩效成绩考核，督促各部门紧抓重点工作，提高各部门工作效率，截止年底该项目已全部完成，达成全年目标的100%。二是促进各项工作推进落实，不开考核督查并及时反馈，截止年底该项目已全部完成，达成全年目标的100%。三是受众满意度达80%以上。截止年底该项目已全部完成，受众满意度90%。发现的问题及原因：一是季度工作未能如期正常开展，随意性较大，其主要受年度机构改革等影响。下一步改进措施：一是加强项目支出绩效评价结果的应用，今后将对项目支出绩效考核结果作为下一年安排项目资金预算的依据。二是在全单位职工中渗透项目支出绩效评价的观念，牢固树立勤俭节约的观念，提高项目支出绩效评价的透明度。三是加大监督检查力度，对存在的问题积极进行整改，以提高项目资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件4：
部门整体支出绩效目标自评表
（2019年度）
部门名称			昌吉州督查室
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
保障绩效考核工作正常运转		保障绩效考核正常运行及11名工作人员和相关待遇	214.83	214.83		228.7	228.7
开展各类考核工作		完成各类考核工作	83	83		42.7	42.7
金额合计			297.83	297.83	0	271.4	271.4	0
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	保障单位日常运行及人员工资和相关待遇。更好的准确的了解掌握公众对全州县级领导班子和领导干部的评价和反应，高质量完成考核任务。建立昌吉州日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系。完成县级领导班子和县级干部工作表现日常考核监控并完成年终考核定等。通过对县级领导干支和领导干部的（绩效）考核，促进州党委各项决策部署的贯彻落实，并完成考核定等。				切实保障单位日常运行及人员工资和相关待遇。认真落实各项考核任务，完成本年度各类考核工作。因工作实际情况，本年度未开展公共满意度测评工作，其余工作正常开展。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标	数量指标		发放职工社保、公用经费、职工福利保障等		完成11人的基本保障		按时支付工资及相关福利保障
质量指标		绩效考核平台系统故障发生率		低于3%		低于3%
时效指标		向上级汇报提交考核相关数据结果不少于2次		年底前		年底前完成了2次汇报
成本指标		严格落实各项财务规范，控制各项支出，确保在预算内完成本年度工作		297.83万元		实际支付271.4万元
效益指标	经济效益指标		/		/		/
社会效益指标		通过绩效考核平台的使用，提高各县市及部门工作效率		减少考核工作时间		缩短了考核工作时间
生态效益指标		通过绩效考核平台的使用，减少纸质办公		实现90%考核指标网上填报		实现90%考核指标网上填报
可持续影响指标		/		/		/
满意度指标	满意度指标		绩效考核中被考核单位满意度		不低于80%		大于80%

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

绩效考核公众满意度经费

主管部门

昌吉州党委组织部

实施单位

中共昌吉回族自治州委员会昌吉回族自治州人民政府督查室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

0

0

其中：当年财政拨款

20

20

20

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州督查室主要承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。目标：为更好的准确的了解掌握公众对全州县级领导班子和领导干部的评价和反应。找准工作的优、劣势，扬长避短，高质量完成考核任务，进一步落实党委政府的各项任务，提高服务群众的质量和水平。

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

采取多种方式开展满意度测评

不少于2种

无

15

/

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

质量指标

汇总数据抽查率

10%

无

15

/

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

时效指标

进行5次第三方办公现场抽查

2019年底前

无

10

/

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

成本指标

项目完成所需资金

20万

无

10

/

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

效益指标

经济效益指标

提高群众对党政机关工作的知晓率、参与率

切实提高

无

15

/

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

社会效益指标

/

/

/

/

/

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

通过测评切实了解群众关心的重点事项，为党委政府决策提供意见建议

长期

无

15

/

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度情况

100%

无

10

/

根据本年度工作实际，未开展此项工作。

总分

100

/

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

目标考核检查业务经费

主管部门

昌吉州党委组织部

实施单位

中共昌吉回族自治州委员会昌吉回族自治州人民政府督查室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

15.2273

10

85%

8.5

其中：当年财政拨款

18

18

15.2273

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州督查室主要承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。目标：建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，通过指标设定、日常监控、年终考核等各环节，实现领导班子运行情况的全方位掌握领导干部日常表现的立体式分析，为加强领导班子和领导干部队伍建设，促进州党委各项决策部署的贯彻落实发挥重要作用。

通过建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，向州党委提交季度分析报告、绩优推报等相关数据8次，实现领导班子运行情况的全方位掌握和领导干部日常表现的立体式分析

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展现场察访核验

不少于3次

3次

15

15

/

质量指标

采取多种形式开展检查，确保各项工作保质保量完成

现场、随访、抽查、暗访等不少于3种形式

3种

15

15

/

时效指标

向上级汇报提交相关数据不少于2次

年底前

8次

10

10

/

成本指标

提高资金执行率

提高

提高

10

10

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

通过绩效成绩考核，督促各部门紧抓重点工作

提高各部门工作效率

提高

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

督促各项工作推进落实

开展不少于3次的考核督查及反馈

3次

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

被考核单位满意度

不低于80%

90%

10

9

/

总分

100

97.5

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

绩效考核平台维护费

主管部门

昌吉州党委组织部

实施单位

中共昌吉回族自治州委员会昌吉回族自治州人民政府督查室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15

15

8.8

10

59%

6

其中：当年财政拨款

15

15

8.8

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州督查室主要承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。目标：结合构建知事识人体系的要求，不断改进完善领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统，在完善指标考核的同时，新增表彰奖励、巡视巡查等领导班子和县级干部日常表现的考核模块、干部能力分析模块，实现领导班子日常运行的动态掌握和领导干部日常表现的立体式分析，为州党委选人用人提供参考依据。

向开发公司提出新增功能30项，修改完善功能36项，目前新增功能已全部完成，修改完善功能也已完成。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

对平台进行改进完善

修改不少于50处，新增模板不少于3个

修改50处，新增30项

15

15

/

质量指标

系统故障发生率

低于3%

低于3%

15

15

/

时效指标

根据实际情况完成3次系统采购升级

年底前

11月

10

10

/

成本指标

采用政府采购系统，降低项目成本

降低成本

降低

10

10

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

提高各县市及部门工作效率

减少考核工作时间

减少

15

15

/

生态效益指标

减少纸质办公

实现90%考核指标网上填报

实现

15

15

/

可持续影响指标

/

/

/

/

/

/

满意度指标

服务对象满意度指标

各使用单位满意度

100%

90%

10

9

无

总分

100

95

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

绩效考核业务经费

主管部门

昌吉州党委组织部

实施单位

中共昌吉回族自治州委员会昌吉回族自治州人民政府督查室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

18.67

10

62%

6.2

其中：当年财政拨款

30

30

18.67

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

昌吉州督查室主要承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。目标：完成年度指标制定，并分解落实到人。完成日常考核每月在线填报、审阅、核验，季度综合督查，形成季度指标完成情况分析报告。开展绩优推报5期。组织实施年终考核、实地核验、考核成绩汇总及提交常委会审定等工作。

完成年度指标制定，并分解落实到人。完成日常考核每月在线填报、审阅、核验，季度综合督查，形成季度指标完成情况分析报告3期。开展绩优推报5期。完成了年终考核、实地核验、考核成绩汇总工作，形成了年度考核结果通报下发至各单位。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展现场察访核验（次）

≧3

3

15

15

/

质量指标

绩效考核指标制定协商

召开不少于3次的专家论证会

5次

10

10

/

时效指标

进行填报人员培训

指标确定后1个月内

完成1次培训

10

10

/

成本指标

控制成本，在预算资金内保障绩效考核各项工作正常开展

30万元

18.67万元

15

15

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

通过绩效成绩考核，督促各部门紧抓重点工作

提高各部门工作效率

提高

15

15

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

督促各项工作推进落实

开展不少于3次的考核督查及反馈

开展3次

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

被考核单位满意度

不低于80%

80%

10

9

无

总分

100

95.2

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州督查室.XLS