目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置及人员情况

昌吉州委党校2019年度，实有人数92人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员44人。

从部门决算单位构成看，昌吉州委党校部门决算包括：昌吉州委党校本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1849.9万元，与上年相比，增加338.3万元，增长22.4%，主要原因是：州党委州组织部增加临时调训班次导致其他收入变大。本年支出1623.43万元，与上年相比，增加27.83万元，增长1.74%，主要原因是：州党委州组织部增加临时调训班次导致其他支出变大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1849.9万元，其中：财政拨款收入1561.81万元，占84.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入288.09万元，占15.57%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1623.43万元，其中：基本支出1061.98万元，占65.42%；项目支出561.45万元，占34.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1561.81万元，与上年相比，增加87.41万元，增长5.9%。主要原因是：新招录人员，人员经费增多。财政拨款支出1525.26万元，与上年相比，增加23.71万元，增长1.6%，主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1459.17万元，决算数1561.81万元，预决算差异率7%，主要原因是：因后期申报专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。财政拨款支出年初预算数1459.17万元，决算数1525.26万元，预决算差异率4.5%，主要原因是：包含专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1525.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802干部教育1418.82万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.91万元；

2299901其他支出23.54 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出963.81万元，其中：

人员经费867.52万元，包括：基本工资271.04万元、津贴补贴97.62万元、奖金118.61万元、伙食补助费74.71万元、绩效工资32.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.91万元、职工基本医疗保险缴费97.24万元、其他社会保障缴费11.67万元、住房公积金49.74万元、其他工资福利支出26.39万元、抚恤金1.74万元、生活补助3.48万元。

公用经费96.29万元，包括：办公费6.37万元、水费0.50万元、电费0.54万元、邮电费0.90万元、取暖费41.25万元、差旅费1.23万元、维修（护）费0.75万元、会议费、培训费1.81万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.32万元、福利费18.14万元、公务用车运行维护费7.90万元、其他商品和服务支出12.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.28万元，比上年减少0.55万元，降低6.23%，主要原因是厉行节俭、严格标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.9万元，占95.41%，比上年减少0.08万元，降低1%，主要原因是厉行节俭、严格标准；公务接待费支出0.38万元，占4.59%，比上年减少0.47万元，降低55.3%，主要原因是厉行节俭、严格标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保险，过路费，油款等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.38万元，开支内容包括接待自治区党校、接到地州党校等。单位全年安排的国内公务接待6批次，76人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.68万元，决算数8.28万元，预决算差异率-22.47%，主要原因是：厉行节俭、严格标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数7.9万元，决算数7.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节俭、严格标准；公务接待费预算数2.78万元，决算数0.38万元，预决算差异率-86.3%，主要原因是：厉行节俭、严格标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州委党校（事业单位）日常公用经费96.29万元，比上年减少10.29万元，降低9.7%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值94.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学员培训专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金580万元。预算绩效管理取得的成效：一是加快了财政资金的支付进度；二是提高了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算执行率与总体执行率存在一定偏差及部分指标完成率偏低，原因是：水电暖物业及托管费按照物业合同及时支付，基本要等到考核完成后才能将本年度的物业费清算清楚，所以存在一定偏差；二是绩效监控工作尚属一项新的业务，在学校的整体管理工作中需要加强对此项工作的认识和重视，加强学校内部各部门之间的协作配合。下一步改进措施：一是绩效管理工作涉及项目、财务等方面的业务，对整体要求较高，单独依靠财务人员无法承担这项综合性的工作，建议上级部门加大绩效管理的宣传力度，加强与部门及领导之间的沟通，把绩效工作的理念和工作要求讲透，让绩效监控工作相关部门都参与到管理中去，共同完成绩效管理工作；二是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力，加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：
昌吉州党校干部培训经费项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		干部培训经费
主管部门		昌吉州党委					实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		220	220		220		10		100%		10
其中：当年财政拨款		220	220		220		—		100%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
本单位职能：提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。 本年度预期组织25个培训班次，预期培训300天，开设习近平7年知青岁月、中国共产党支部工作条例等305门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。						本年度组织开展25个主体班培训班次，21个专题班，共计培训人次4017次，培训300天，开设习近平7年知青岁月、中国共产党支部工作条例等305门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，按期完成了主体班培训，培训覆盖率达到100%，提升了受训人员的理论水平，提升了管理能力，受训学员满意度达到100%，圆满完成本年度培训任务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	组织培训班次（次）主体班次：县级班、政法班、党务班、中青班等（个）			25个	46个	4		4		/
培训参加人次（人次）			1209人次	4017人次	5		5		/
培训天数（天）			300天	300天	5		5		/
习近平7年知青岁月、中国共产党支部工作条例等开设课程数量（门）			305	305	5		5		/
三联教学法、项目化运作、课堂+等实施教学模式创新数量（门）			16	16	5		5		/
质量指标	培训覆盖率（%）			100%	100%	4		4		/
培训出勤率			100%	100%	4		4		/
培训计划按期完成率（%）			100%	100%	4		4		/
培训合格率（%）			100%	100%	4		4		/
时效指标	按期组织开展轮训班春秋两季主体班2次			春秋两季	春秋两季	5		5		/
成本指标	主体班培训费（万元）			220万元	220万元	5		5		/
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的理论水平，提升管理能力			较高	95%	15		14		/
可持续影响指标	受训学员在工作中将理论运用于实践水平			长期	95%	15		13		/
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）			100%	100%	10		10		/
总分								100		97		/

昌吉州党校水电暖物业费及托管费用项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		干部培训经费
主管部门		昌吉州党委					实施单位		中共昌吉回族自治州委员会党校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		360	360		310		10		100%		8.6
其中：当年财政拨款		360	360		310		—				—
上年结转资金		15			15		—		100%		—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
本单位职能：提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。为保证完成州党委调训任务，改善培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。 本年度预期完成校园绿化面积43671万平方米，完成绿化覆盖率35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。本年度充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。						本年度圆满完成州党委调训任务，改善了培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。本年度完成校园绿化面积43671万平方米，完成绿化覆盖率35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	组织培训班次（次）主体班：县级班、中青班、党务班、宣传班、妇干班（个）			25个	46个	6		6		/
校园绿化面积			23300平方米	23300平方米	7		7		/
校园建筑面积			43671平方米	43671平方米	6		6		/
质量指标	绿化覆盖率（%）			100%	100%	6		6		/
卫生合格率（%）			100%	100%	6		6		/
托管指标（学员餐厅和宿舍托管，保障培训正常进行）（%）			100%	100%	7		7		/
时效指标	本年度按时按期完成项目，保障校园正常运转（%）			100%	100%	6		6		/
成本指标	核定并支付托管费及物业费（万元）			360万	310万	6		5		/
效益指标	社会效益指标	党校餐厅宾馆托管模式、物业公司等一定程度上缓解社会就业压力			较好	95%	15		15		/
可持续影响指标	维持校园绿化，改善校园环境物业等			较好	95%	15		15		/
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员及教职工满意度（%）			100%	100%	10		10		/
总分								100		97.6		/

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆中共昌吉回族自治州委员会党校.XLS