目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州教育局贯彻落实党中央关于数育工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(二)负责全州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发晨规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步聚，指导协调各县(市)、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

(三)参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责自治州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

(四)指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(五)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促检查、指导学校安全工作；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作。

(六)负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育优质均衡发展，促进育公平；综合管理公州普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作，积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各县(市)各部门的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作，负责学科、专业建设；参与拟订高职院校、中等职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设，会同自治州党委组织部，负责自治州直属中小学领导班子、中层干部及后各干部选拔使用和管理工作；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作；负责具有师资格的大中专毕业生就业指导工作。

(九)负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作。

(十)归ロ管理全州学历教育及其考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十ー)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十ニ)归ロ管理教育系统对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(十五)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责自治州直属中小学绩效考核工作。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

州教育局2019年度，实有人数94人，其中：在职人员35人，离休人员1人，退休人员58人。

从部门决算单位构成看，州教育局部门决算包括：昌吉州教育局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1654.20万元，与上年相比，减少514.83万元，降低23.74%，主要原因是：去年财政拨款有教师节表彰和中小学质量提升专项经费、教育费附加经费，而本年度财政未拨款。本年支出1872.89万元，与上年相比，减少10.86万元，降低0.58%，主要原因是：当年加大项目资金的支出进度，并支出了以前年度结转的项目资金：国家助学贷款奖补资金61.96万元，现代职业教育质量提升经费20万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1654.2万元，其中：财政拨款收入1440.99万元，占87.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213.21万元，占12.89%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1872.89万元，其中：基本支出1362.81万元，占72.77%；项目支出510.08万元，占27.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1440.99万元，与上年相比，减少170.46万元，降低10.58%。主要原因是：当年退休9人，调入1人，人员经费拨款减少。财政拨款支出1352.24万元，与上年相比，减少89.21万元，降低6.19%，主要原因是：当年减少因退休减少的人员经费财政拨款数，财政拨款支出数也减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1004.39万元，决算数1440.99万元，预决算差异率43.47%，主要原因是：当年增加了项目资金拨款，访惠聚专项经费34.05万元，助学贷款奖补资金20万元，特岗教师招聘13.255万元，大学生实习支教5.6万元，现代职业教育质量提升50万元，新玛纳斯人培训经费40万元。财政拨款支出年初预算数1004.39万元，决算数1352.24万元，预决算差异率34.63%，主要原因是：当年实际财政拨款数大于预算数，增加了访惠聚专项经费、现代职业教育质量提升等项目资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1352.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行768.09万元；

2050102一般行政管理事务169万元；

2050199其他教育管理事务支出114.24万元；

2050205高等教育61.96万元；

2050299其他普通教育支出18.86万元；

2050305高等职业教育20万元；

2050399 其他职业教育支出50万元；

2059999其他教育支出40.97万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出74.07万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2299901其他支出34.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出842.16万元，其中：

人员经费738.64万元，包括：基本工资189.62万元、津贴补贴135.41万元、奖金90.17万元、伙食补助费52.91万元、绩效工资12.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.07万元、职工基本医疗保险缴费116.28万元、其他社会保障缴费9.87万元、住房公积金44.26万元、其他工资福利支出1.11万元、离休费11.93万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元。

公用经费103.52万元，包括：办公费8.5万元、印刷费3.68万元、咨询费0.13万元、手续费0.26万元、水费3.77万元、电费7.38万元、邮电费9.29万元、取暖费21.15万元、物业管理费5.78万元、差旅费3.98万元、维修（护）费14.32万元、租赁费4.99万元、培训费3.09万元、劳务费0.19万元、工会经费4.6万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费10.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.75万元，比上年减少1.58万元，降低12.81%，主要原因是我单位本年按照节约三公经费开支的原则，严格公务用车审批程序。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占100%，比上年减少1.58万元，降低12.81%，主要原因是我单位近两年没有购置公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位无接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车汽油款、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.3万元，决算数10.75万元，预决算差异率-12.6%，主要原因是：当年压缩公车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未预算未支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未预算未支出；公务用车运行费预算数12.3万元，决算数10.75万元，预决算差异率-12.6%，主要原因是：当年压缩公车运行费用，减少了公车汽油款支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未预算未支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州教育局机关运行经费支出103.52万元，比上年增加37.97万元，增长57.9%，主要原因是当年办公楼屋顶防水维修增加14.32元维修费，支出了当年的办公楼暖气费21.15万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.52万元。

授予中小企业合同金额11.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9322.47（平方米），价值1033.31万元。车辆3辆，价值73.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务公用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金465.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，项目资金跟着绩效预算走，规范了项目资金的使用，加强了项目资金的管理；二是推进了项目的实施进度。发现的问题及原因：一是受各种因素影响，项目实施中出现进度缓慢的现象。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是继续发挥项目资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，见附件2。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州教育局.XLS

  2、昌吉州教育局2019年决算公开项目支出绩效自评表.xlsx