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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。
2、拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作。
8、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10、受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
11、承担全州人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。
12、指导、监督各县市人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。
13、承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（单位）2019年度，实有人数117人，其中：在职人员70人，离休人员1人，退休人员46人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（单位）部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3118.05万元，与上年相比，减少809.54万元，降低20.61%，主要原因是：本年财政拨款和其他收入减少。本年支出3576.18万元，与上年相比，减少1002.45万元，降低21.89%，主要原因是：本年基建类项目完工，支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3118.05万元，其中：财政拨款收入3064.78万元，占98.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.27万元，占1.71%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3576.18万元，其中：基本支出1473.5万元，占41.20%；项目支出2102.69万元，占58.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3064.78万元，与上年相比，减少76.64万元，降低2.44%。主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出2707.79万元，与上年相比，减少473.73万元，降低14.89%，主要原因是：部分人员转隶，财政拨款减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1632.91万元，决算数3064.78万元，预决算差异率87.69%，主要原因是：年中自治区和本级财政追加拨付专项资金。财政拨款支出年初预算数1632.91万元，决算数2707.79万元，预决算差异率65.83%，主要原因是：本年由财政拨款开支的项目工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2707.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011099其他人力资源事务支出880.00万元；
2013499其他统战事务支出0.93万元；
2080101行政运行1,306.27万元；
2080102一般行政管理事务235.73万元；
2080105劳动保障监察14.61万元；
2080107社会保险业务管理事务10.00万元；
2080108信息化建设11.12万元；
2080112劳动人事争议调解仲裁8.13万元；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出92.99万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.60万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.35万元；
2240199其他应急管理支出1.00万元；
2299901其他支出30.06万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.23万元，其中：
人员经费1264.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费158.59万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.4万元，比上年减少1.42万元，降低8.42%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支。。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，占100%，比上年增加0.08万元，增长0.54%，主要原因是在加强对公务车辆的管理，合理安排出车，提高车辆使用效率的情况下，由于单位车况老化，增加了维修费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.5万元，降低100%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，昌吉州人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务活动和开支。
公务用车购置及运行维护费15.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括购置燃油、车辆保险、维修维护、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.4万元，决算数15.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无因公出国（境）业务活动和开支。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费预算数15.4万元，决算数15.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了对公务车辆的管理，合理安排出车，提高车辆使用效率；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出158.59万元，比上年减少9.62万元，降低5.72%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额70.66万元，其中：政府采购货物支出56.96万元、政府采购工程支出1.75万元、政府采购服务支出11.95万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋16,521.31平方米，价值5031，98万元。车辆7辆，价值133.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金1641.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督，建议今后能在资金拨付后，分阶梯按时完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的；三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善；二是继续加强责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督，建议今后能在资金拨付后，分阶梯按时完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的；三是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。目前我镇财政管理中的问题，很多与没有认真学习贯彻《预算法》有关规定。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性；2、加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；3、财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。
本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局办公业务经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 办公业务经费（2011099） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 76.19 | 46.19 | 10 | 60.62% | 6.06 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 76.19 | 46.19 | — | 60.62% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：继续教育是每个专业技术人员必须履行的义务，每年需参加专业科目培训时间不少于60学时、公共科目不少于30学时。为安全顺利完成昌吉州企事业单位各系列（专业）专业技术人员继续教育公需课网上培训的具体实施，弥补全州专业技术人员继续教育培训平台课件费30万元、日常办公经费的不足。 | 完成了专业技术人员继续教育培训，较好的弥补了办公经费的不足。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每个专业技术人员每年需参加专业科目培训学时 | ≧60 | ≧60 | 10 | 10 | / | ||||||
开发继续教育系统平台数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 继续教育通过率 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 继续教育完成时间 | 2019/12/20 | 2019/12/20 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 支付本年度继续教育平台课件费（万元） | 30 | 0 | 5 | 0 | 因票据没到，没有支付。 | |||||||
支付其他基本公用经费（万元） | 46.19 | 46.19 | 5 | 5 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 提高培训人员专业水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 提高参加继续教育人员的专业水平 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 | / | ||||||
受益职工满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 | / | ||||||||
总分 | 100 | 91.06 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局业务经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 业务经费（2080102） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 67.82 | 67.82 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 67.82 | 67.82 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目资金主要是维持公用经费的正常开支。 | 正常推进各项工作完成。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公经费保障人数 | 80人 | 80人 | 15 | 15 | / | ||||||
质量指标 | 业务活动保障比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 弥补办公经费成本率 | 67.82万元 | 67.82万元 | 15 | 15 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 弥补办公经费不足的效用率 | 很大程度 | 很大程度 | 10 | 10 | / | ||||||
社会效益指标 | 提高受益人员的业务能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | / | |||||||
生态效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 保障基本运行工作顺利开展 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局安全生产目标管理考核先进单位奖励资金项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 安全生产目标管理考核先进单位奖励资金 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 1 | 1 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：完成2018年度自治州安全生产目标管理任务，奖励1万元的发放，不断提高安全生产管理的意识。 | 被评为2018年度自治州安全生产目标管理先进部门。根据文件要求，补充公用开支，印制安全生产宣传印刷品。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安全生产隐患排查数量 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | / | ||||||
隐患排查率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 安全培训达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 安全生产奖励金拨款及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务运行成本（万元） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 宣传安全生产知晓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 提高安全生产意识 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局办公楼维修、设备购置、保安、保洁后勤项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 办公楼维修、设备购置、保安、保洁后勤项目 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 39.05 | 10 | 97.62% | 9.76 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 39.05 | — | 97.62% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目主要开展主楼及配楼电路改造及维护、下水道维修、视频会议室设备更换、电梯维保等工作。 | 按照工作计划完成本年度任务。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 配楼屋顶防水维护(平方米) | 4000平方米 | 4000平方米 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完工率（%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
时效指标 | 工程计量拨款及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 40万元 | 39.05万元 | 10 | 9.76 | 涉改单位资金拨付较晚，前期人员工资支付从其他资金支付。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 业务保障能力 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 综合利用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 99.52 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局博士后工作资助经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 博士后工作资助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 360 | 300 | 10 | 83.33% | 8.33 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 360 | 300 | — | 83.33% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：发布博士后招收公告，评估在站博士后18人。 | 在站博士15人通过评估考核，并发放博士后工作补贴。剩余3人将在2020年组织评估。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 在站博士数量 | 18人 | 18人 | 10 | 10 | / | ||||||
在站博士数量 | 18篇 | 21篇 | 5 | 5 | / | ||||||||
受资助博士后在站期间公开发表论文数量 | 8篇 | 10篇 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 博士后工作补贴发放率 | 100% | 83.30% | 10 | 8.33 | 3名博士后未按期完成评估考核。 | |||||||
时效指标 | 年度符合条件拨款率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 业务运行成本 | 360万元 | 300万元 | 10 | 8.33 | 3名博士后未按期完成评估考核。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 解决技术难题或创造科研成果数量 | 5项 | 7项 | 10 | 10 | / | ||||||
社会效益指标 | 发布博士后招收公告，引进人才 | 面向全国发布昌吉州博士后招收公告 | 已发布 | 10 | 10 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 维持博士后工作的稳定性 | 稳定性 | 稳定 | 10 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进博士单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 94.99 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局昌吉州区内协作帮扶克州重点工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 昌吉州区内协作帮扶克州重点工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 92.99 | 92.99 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 92.99 | 92.99 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标 1.完成克州125名贫困家庭劳动力培训；2.完成克州63名贫困家庭女性劳动力培训；3.举办1期劳务合作社经营管理人员培训班，组织4名克州劳务合作社经营管理人员参加培训；5.组织昌吉州劳务产业协会相关工作人员、劳务产业负责人8人，赴克州对接，推进克州贫困家庭劳动力转移就业和建立劳务协作机制等相关事宜。 | 已完成工作任务。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | 3次 | 3次 | 10 | 10 | / | ||||||
培训劳动力 | 188人 | 188人 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 贫困劳动力培训覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 92.99万元 | 92.99万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 受训学员持证上岗率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 不断提升贫困劳动力持续培训力度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局“访惠聚”工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | “访惠聚”工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 46.42 | 30.06 | 10 | 64.76% | 6.5 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 35.9 | 19.54 | ||||||||||
上年结转资金 | / | 10.52 | 10.52 | ||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：依据“访惠聚工作”要求，制定工作实施方案，保证“访惠聚工作”顺利进行。 | 完成工作任务。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难户户数 | ≧5户 | 12户 | 8 | 8 | |||||||
全年慰问金额 | ≧4000元 | 8000元 | 8 | 8 | |||||||||
为民办实事件数 | ≥2 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | “就业分享链”基地就业人员制作产品合格率 | ≥90% | ≥95% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 节日期间慰问次数 | 2次 | 4次 | 8 | 8 | ||||||||
及时发放工作队员个人补助 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |||||||||
成本指标 | 业务活动成本（万元） | 46.42 | 30.06 | 4 | 2.59 | 部分票据没有及时取得。 | |||||||
金秋助学补助金额（万元） | ≥1.5 | 1.68 | 4 | 4 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高“就业分享链”基地就业人员家庭收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 提高为民办实事工作的社会效力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | ||||||||
可持续影响指标 | 长期开展各类政策法规社保宣传 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区单位满意90% | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||
社区群众满意90% | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 95.09 | |||||||||||
附件1： | ||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局行政复议案件办案及工作经费项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 行政复议案件办案及工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 6.62 | 10 | 0.662 | 6.62 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 6.62 | — | 0.662 | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目主要是保证行政复议、行政处罚听证、行政应诉及有关法律事务工作，人力资源和社会保障法律、法规、规章的宣传、培训、咨询工作，顺利进行。 | 根据工作计划，完成本年度的各项工作任务。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 3次 | 3次 | 15 | 15 | / | |||||
在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | / | |||||||
质量指标 | 案件办结率（100%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
时效指标 | 案件办理时限 | 60日 | 60日 | 5 | 5 | / | ||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 10万元 | 6.62万元 | 10 | 6.62 | 因涉改单位项目经费拨款较晚，新闻媒体开办宣传专栏费用从就业宣传经费中列支。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
社会效益指标 | 错案率 | ≤5% | 1% | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持续影响指标 | 活动影响力提升 | 长期提升 | 长期提升 | 15 | 15 | / | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案行为投诉率（0%） | ≤5% | 1% | 10 | 10 | / | |||||
总分 | 100 | 93.24 | / | |||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局劳动保障监察工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 劳动保障监察工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 14.61 | 10 | 97.40% | 9.74 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.61 | — | 97.40% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：主要依据相关要求，保证劳动保障监察各项工作，顺利进行。 一是加大对举报和投诉案件的查处力度，减少农民工工资拖欠行为的发生，切实维护劳动者的合法权益，确保根治欠薪目标落到实处，使劳动保障监察工作影响力进一步提升，力争年底结案率达96%以上，错案率为0，办案满意率达到98%以上；二是加大劳动保障监察日常巡查、专项检查，执法行动次数全年不少于4次；三是大力宣传人力资源社会保障法律、法规和规章，全年不少于2次；四是对发生拖欠农民工工资违法行为的企业严肃处理，对引发的群体性事件、极端事件给社会造成不良影响的，将企业及责任人列入拖欠工资“黑名单”和诚信单位C级名单，通过职能部门实施失信联合惩戒。三是加强行政司法衔接，对恶意欠薪、欠薪逃匿涉嫌刑事犯罪的，及时移送至司法机关依法追究刑事责任。 | 工作正常完成。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数（次） | 3 | 3 | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 审限结案率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
案件办结率（%） | 96% | 97% | 10 | 10 | / | ||||||||
时效指标 | 案件办理时限（工作日） | 60个工作日；情况复杂延长30个工作日 | 60日 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 15万元 | 14.61万元 | 10 | 9.74 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 错案率（%） | 错案数占受理案件数的比率0% | 0 | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 劳动保障监察工作影响力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案行为投诉率（%） | ≤10% | 1% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 99.48 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局劳动能力鉴定工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 劳动能力鉴定工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 7.12 | 10 | 71.20% | 7.12 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 7.12 | — | 71.20% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：劳动能力鉴定工作经费，计划用于召开工伤等级鉴定、职工劳动能力鉴定病退鉴定会专家鉴定费以及职工工伤等级鉴定结论书的邮寄送达、公告送达费用。预计召开职工工伤等级鉴定会12次，职工劳动能力鉴定病退鉴定会6次，公告送达5次。 | 按照工作进度，较好的完成本年度工作计划。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工伤鉴定（次） | 12次 | 10次 | 4 | 3.33 | 其中有合并开鉴定会 | ||||||
病退鉴定（次） | 6次 | 4次 | 4 | 2.67 | 改为按照每季度召开病退鉴定会 | ||||||||
质量指标 | 结论通知书公告送达率 | 100% | 100% | 18 | 18 | / | |||||||
时效指标 | 组织专家鉴定及时性 | 100% | 100% | 18 | 18 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 10万元 | 7.12万元 | 6 | 4.27 | 部分费用没有结算，固定资产没有购买，公告送达教往年大幅度减少。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 鉴定影响力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 93.39 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 劳动人事争议仲裁工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 13 | 13 | 8.13 | 10 | 62.54% | 6.25 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 8.13 | — | 62.54% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目主要是依据相关法律法规、工作要求，保证劳动人事争议案件依法处理。年底结案率达96%以上，基层调解组织案件调解率35%，网上案件办理实行全覆盖。基层调解组织创建率达50%。 | 按照工作进度，正常完成。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件约250件 | 185 | 5 | 3.7 | 对集体性案件合并处理，并对频发出现争议案件的单位进行上门服务调和。 | ||||||
质量指标 | 案件办结率 | 当期结案率达96%以上 | 100% | 20 | 20 | / | |||||||
时效指标 | 案件办理时限 | 劳动人事争议案件办案时限一般为45天，案情复杂需要延期的经仲裁委员会主任书面批准，可延长15日。 | 45天 | 15 | 15 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 13万元 | 8.13万元 | 10 | 6.24 | 因采购的政策性原因，不能按计划更换办公设备。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 200万元 | 500万元 | 10 | 10 | / | ||||||
社会效益指标 | 错案率 | ≤5% | 1% | 10 | 10 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 活动影响力提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案行为投诉率 | ≤5% | 1% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 91.19 | / | ||||||||||
附件1： | ||||||||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局南疆富余劳动力管理服务系统项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 南疆富余劳动力管理服务系统 | |||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 35.12 | 10 | 87.79% | 8.78 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 35.12 | — | 87.79% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目主要是联合州、县市各级人社部门、企业和南疆转移劳动力带队人员的力量，全面摸清南疆转移劳动力的底数和去向，多措并举实现南疆劳动力转移工作多级权限管理、标准化管理、规范化管理，实现关怀补贴精准化、政策宣传移动化，建成南疆劳动力多维数据库，做好务工人员的信息对接、管理对接和工作对接，确保组织到位、管理到位、服务到位，真正做到底数清、去向明、全覆盖、不遗漏。 | 按照系统开发进程，支付费用。完成本年工作任务。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量（个） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||||||||
系统开发数量（个） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
时效指标 | 业务处理及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 40万元 | 35.12万元 | 10 | 8.78 | 竞争性谈判，最低价中标，与标底有合理的差额。 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 系统寿命指数 | 1 | 1 | 15 | 15 | / | |||||||||||
社会效益指标 | 用户友好性 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
可持续效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||
总分 | 100 | 97.56 | / | |||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局农村富余劳动力转移办公室工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农村富余劳动力转移办公室工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目主要是完成自治区人社厅下达转移农村富余劳动力15.5万人次目标任务；完成建档立卡贫困家庭劳动力转移就业2000人；完成对口协作帮扶克州贫困家庭劳动力转移就业。 | 根据工作安排，正常完成。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年计划完成农村劳动力转移就业人次 | 15.5万人次 | 16.5万人次 | 10 | 10 | / | ||||||
完成建档立卡贫困劳动力转移就业人次 | 2000人次 | 2474人次 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 对未转移就业劳动力、贫困家庭劳动力就业信息覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 本年内完成组织劳务产业联合会会员单位赴南疆、省外企业进行对接 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 建档立卡贫困劳动力未就业人员培训率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 使农村富余劳动力畅通流动、有序就业 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局“三支一扶”计划中央专项资金项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | “三支一扶”计划中央专项资金 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 1216.24 | 514.87 | 10 | 42% | 4.2 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 597 | 0 | — | 0 | — | |||||||
上年结转资金 | / | 619.24 | 514.87 | — | 83.15% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：1.自治区下达计划 70人；2.拨付一次性安家费 90人；3.新招募人员培训、体检70人。 | 完成：1.补助在岗246人； 2.拨付一次性安家费90人； 3.新招募人员培训、体检133人。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受工作生活补贴人员数量 | 246 | 246 | 10 | 10 | / | ||||||
享受一次性安家费人员数量 | 90 | 90 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
一次性安家费发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 一次性安家费人均标准 | 2000元/人 | 2000元/人 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | “三支一扶”人员到岗率 | ≥95% | 98.52% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 长期稳定“三支一扶”队伍 | 长期稳定 | 长期稳定 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
服务群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
总分 | 100 | 94.2 | 结转资金是因为自治区所拨付资金要保障所招募的“三支一扶”人员在岗两年期的生活费。 | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局社保基金专业审计工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 社保基金专业审计工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：依据相关法律、法规规定，依法对辖区社保基金运行进行监督检查和审计。对用人单位工资支付、缴纳社会保险费的情况进行审计。本项目主要对社会保险基金的收支、管理和投资运营情况进行监督检查。 | 按照工作计划完成任务。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 2次 | 3次 | 10 | 10 | / | ||||||
监督检查人天数（人·天） | 20人次/15天 | 30人次/20天 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 问题整改率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 完成社保基金专业审计工作及时性 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 审计建议采纳率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 社保基金专业审计影响力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受审单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局事业单位公开招聘工作项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 事业单位公开招聘工作 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目主要是完成2019年全州事业单位面向社会公开招聘工作 。 | 根据本州事业单位公开招聘工作计划，已于2019年12月完成本年度招聘工作。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成本年度全州事业单位面向社会公开招聘工作次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | / | ||||||
每个面试考场考官人数 | 7人 | 7人 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 招聘推介完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 按时完成全州事业单位面向社会公开招聘工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务完成运行成本 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 招聘通过人员上岗率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 维持事业单位招聘用人稳定性 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局事业单位人事制度改革及人事管理信息化 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 事业单位人事制度改革及人事管理信息化 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：为切实抓好事业单位岗位管理工作的推行及完善，深入基层调研指导，同时还需通过举办培训班形式对州、县两级事业单位改革工作骨干进行政策培训，开发人事管理信息化系统一套。本项目主要是为切实抓好事业单位岗位管理工作的推行及完善，需要组织州县两级事改办工作人员考察、借鉴经验，及开发人事软件，便捷工作。 | 通过举办培训班形式对州、县两级事业单位改革工作骨干进行政策培训，开发事业单位继续教育培训软件，便捷工作。正常完成。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织培训班（次） | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||
软件采购数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 培训出勤率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 业务处理及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务活动运行成本 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 通过培训提升人事业务素质 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 长期稳定人事工作人员队伍 | 长期稳定 | 长期稳定 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 12 | 12 | 11.12 | 10 | 92.67% | 9.27 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.12 | — | 92.67% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：本项目工作主要是为了提高信息传递的实效。同时，对使用十年的大楼内部办公网络设备进行必要的维修、更新换代。 | 按照工作计划，完成本年度工作任务。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年维护系统次数 | 12 | 15 | 10 | 10 | / | ||||||
软件维护数量 | 4 | 4 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 业务处理及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务运行成本 | 12万元 | 11.12万元 | 10 | 9.27 | 因采购的政策性原因，不能按计划更换办公设备。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
经济效益指标 | 数据共享率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 系统稳定性 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 98.54 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局维修劳动保障大厦供电线路经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 维修劳动保障大厦供电线路经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 19.88 | 19.88 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 19.88 | 19.88 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：因电路老化，对劳动保障大厦供电线路维护。 | 已完成工作计划。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造线路工程量 | 17052㎡ | 17052㎡ | 10 | 10 | / | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
成本指标 | 本期工程单位建设成本 | 19.88万元 | 19.88万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障全楼四家单位工作顺利开展，同时提高了工作效率。 | 保障 | 10 | 10 | / | |||||||
隐患消除情况 | 通过维护改造用电线路，消除了用电引起火灾的安全隐患。 | 消除 | 10 | 10 | / | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 综合利用率 | 改造维修后保障全楼四家单位正常办公使用。 | 保障 | 10 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州人力资源和社会保障局驻村管寺经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 驻村管寺经费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | / | 0.93 | 0.93 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | / | 0.93 | 0.93 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
职能：昌吉州人社局主要负责拟定人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹建立覆盖城乡社会保障体系；落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；会同有关组织落实农民工工作；统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系等工作。目标：按照工作要求，通过教育引导宗教人士和信教群众，确保宗教活动依法依规有序，促进宗教与社会主义社会相适应，为民族地区经济社会发展创造良好的社会环境。按时支付给人员个人补助。 | 通过人员确保宗教活动依法依规有序，为民族地区经济社会发展创造良好的社会环境。每月按时支付人员个人补助。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 | / | ||||||
补助标准（元/人） | 750元/人 | 750元/人 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 按时支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 业务运行成本（万元） | 0.93 | 0.93 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 |
| 持续 | 持续 | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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