目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州军队离退休干部休养所成立于1994年，是全额拨款的公益一类事业单位，编制8名，实有职工8人，退休（退职）职工8人。编制内公务用车2辆。主要职能：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标

二、机构设置及人员情况

昌吉州军队离退休干部休养所2019年度，实有人数16人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，昌吉州军队离退休干部休养所部门决算包括：昌吉州军队离退休干部休养所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1219.1万元，与上年相比，减少190.11万元，降低13.49%，主要原因是：项目资金拨付减少。本年支出1505.36万元，与上年相比，增加189.34万元，增长14.39%，主要原因是：军队离退休干部增资、医疗费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1219.1万元，其中：财政拨款收入1207.67万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.43万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1505.36万元，其中：基本支出112.34万元，占7.46%；项目支出1393.01万元，占92.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1207.67万元，与上年相比，减少176.50万元，降低12.75%。主要原因是：项目资金拨付减少。财政拨款支出1505.36万元，与上年相比，增加189.34万元，增长14.39%，主要原因是：军队离退休干部增资、医疗费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数97.84万元，决算数1207.67万元，预决算差异率11.34%，主要原因是：军队离退休干部支出均为中央拨付专项资金，单位未做预算安排。财政拨款支出年初预算数97.84万元，决算数1505.36万元，预决算差异率14.39%，主要原因是：年初预算为本机构在编人员工资社保及日常机构公用经费，其余资金均为中央转移资金，本级不做其项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,505.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置支出20.46万元；

2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出103万元；

2080905军队转业干部安置支出7.3万元；

2080999其他退役安置支出1365.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出112.34万元，其中：

人员经费103.23万元，包括：基本工资32.61万元、津贴补贴6.19万元、奖金9.95万元、伙食补助费7.83万元、绩效工资16.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元、职业年金缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金5.6万元、奖励金0.38万元。

公用经费9.11万元，包括：办公费1.72万元、电费0.66万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.16万元、维修（护）费0.77万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.58万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.16万元，比上年减少0.03万元，降低0.72%，主要原因是加强管理，压减费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低0.72%，主要原因是加强管理，压减费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆油料费、车辆过路费、车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数41.6万元，决算数4.16万元，预决算差异率-90%，主要原因是：加强管理，压减费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）项目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数41.6万元，决算数4.16万元，预决算差异率-90%，主要原因是：加强管理，压减费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉州军队离退休干部休养所单位（事业单位）日常公用经费9.11万元，比上年减少3.19万元，降低25.93%，主要原因是加强管理，压减公用开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋40.49（平方米），价值23.06万元。车辆3辆，价值62.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州军队离退休干部休养所.XLS