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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、负责全州宣传思想工作；
2、指导理论学习、宣传、研究工作；
3、负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；
4、围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；
5、组织开展爱国主义教育活动；
6、负责全州国防教育的指导、组织和协调工作；
7、负责全州精神文明建设的指导及未成年人思想道德建设；
8、拟定全州文化市场监管和扫黄打非工作并组织和实施；
9、负责对意识形态领域重要区域和重要环节的指导和管理；组织完成自治区党委意识形态工作年度考核；
10、统筹管理全州审读工作开展情况；
11、协调制定全州文化产业发展规划和文化产业发展政策、做好对全州文化产业的指导、协调和服务;
二、机构设置及人员情况
昌吉州党委宣传部无下属预算单位，2019年度，实有人数36人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员6人。下设七个处室，分别是办公室、理论科、新闻科、宣传文化科、审读科、对外宣传科、文明建设科。较上年决算人数增加6人。
从部门决算单位构成看，昌吉州党委宣传部部门决算包括：昌吉州党委宣传部部门本级决算。
纳入昌吉州党委宣传部2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉州党委宣传部本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2612.81万元，与上年相比，增加1159.47万元，增长79.78%，主要原因是：财政拨款收入中项目收入增加，年中追加了8个项目，另外新进人员8名，相应的人员经费增加，此外，其他收入收到援疆经费专项，故本年收入增幅较大。本年支出2221.65万元，与上年相比，增加874.14万元，增长64.87%，主要原因是：由于年中追加了8个项目，相应的项目支出增加，另外新进人员8名，人员经费支出也相应增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2612.81万元，其中：财政拨款收入2025.24万元，占77.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入587.57万元，占22.49%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2221.65万元，其中：基本支出455.44万元，占20.5%；项目支出1766.21万元，占79.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2025.24万元，与上年相比，增加573.01万元，增长39.46%。主要原因是：财政拨款收入中项目收入增加，年中追加了8个项目，另外新进人员8名，相应的人员经费增加。财政拨款支出1634.08万元，与上年相比，增加287.68万元，增长21.37%，主要原因是：由于年中追加了8个项目，相应的项目支出增加，另外新进人员8名，人员经费支出也相应增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数509.63万元，决算数2025.24万元，预决算差异率297.39%，主要原因是：年中在年初预算基础上追加了与自治区媒体合作经费、文化强州、纪录片拍摄等8个项目，加大了宣传工作投入。财政拨款支出年初预算数509.63万元，决算数1634.08万元，预决算差异率220.64%，主要原因是：2019年加大了宣传工作的投入，追加了8个项目，项目支出增加。追加的项目主要用于宣传思想基层阵地的建设，展示昌吉州重大成效，全方位、多角度、大容量宣传推介昌吉，讲好昌吉故事。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1634.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013301行政运行418.60万元
2013302一般行政管理事务143万元
2013399其他宣传事务支出 347.02万元
2070199其他文化和旅游支出20万元
2079999其他文化体育与传媒支出 564.12万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.14万元
2240199其他应急管理支出1万元
2299901其他支出105.20万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出453.74万元，其中：
人员经费382.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费71.56万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.12万元，比上年减少7.79万元，降低27.89%，主要原因是严格按照落实中央八项规定，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出19.51万元，占97.02%，比上年减少8.25万元，降低29.70%，主要原因是提倡节俭办事，完善车辆管理制度，降低支出；公务接待费支出0.6万元，占2.98%，比上年增加0.46万元，增长336.94%，主要原因是自治区党委宣传部调研、承办全疆现场会、接待博州观摩调研等次数较上年增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费19.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油、过路费、停车费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费0.6万元，开支内容包括自治区党委宣传部调研、召开全疆现场会、地州观摩调研接待等支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，20人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.24万元，决算数20.11万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费，公务接待费未超预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数19.51万元，决算数19.51万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算，完善车辆管理制度，控制好维修和油耗；公务接待费预算数0.73万元，决算数0.6万元，预决算差异率-17.8%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费，公务接待费未超预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州党委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出71.56万元，比上年增加7.55万元，增长11.8%，主要原因是根据维稳工作要求和民族团结一家亲工作要求，办公经费有所增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额28.05万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.2万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值145.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：保障单位公务外出，各级媒体采访用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金1206.54万元。其中：年度预算项目经费5项，涉及金额143万元，追加项目经费10项，涉及金额1063.54万元。我单位均认真编制项目绩效目标，编制项目绩效目标15项，项目数达到年度预算布置要求，资金覆盖率达100%，达到年度预算布置要求。
预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州党委宣传部监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，加大对基层单位的扶持，进一步夯实了基层宣传阵地；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益；三是项目的实施，不仅促进文化基层阵地建设不断加强，基层文化供给水平不断提高；进一步夯实了文化基层阵地，构建更加完善的基层公共文化服务体系，更重要是激发广大群众爱国热情，提升党和政府形象，激发爱疆护疆使命感，促进社会稳定。
发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。二是由于昌吉州党委宣传部人员有限，对基层具体资金使用监督有限。原因分析：一是由于相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，绩效业务水平有限。二是思想上还是缺乏吃苦耐劳的精神，不能限于人手少，而不积极应对解决问题，归根到底还是本领恐慌。
下一步改进措施：一是负责项目绩效工作人员业务知识还需进一步提高，希望主管部门能加大业务培训。二是建议引入第三方中介机构开展绩效评价分析，为决策提供全面客观的依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
2018年宣传文化重点项目 |
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|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
20 |
20 |
20 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。目标任务：深入开展自治区“文化进万家”活动，圆满完成年度任务。 |
2019年，各县市、各文化单位积极组织文艺小分队赴一线基层开展文化进万家活动，演出达1000余场，受益群众达50万人次。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文化进万家场次（次） |
900场次 |
1000余场次 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
开展文化进万家完成率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
开展文化进万家活动成本概算（万元） |
20 |
20 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
开展送文艺进基层，基层文化服务能力得到提升 |
有一定增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
进一步丰富基层文化生活，共享文化成果，引领导向正确、内容健康，弘扬正能量。 |
有一定增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众对开展基层文化工作满意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2018年文化强州专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
152.71 |
152.71 |
152.71 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
152.71 |
152.71 |
152.71 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。1、坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力在理论武装上下功夫，着力在教育群众上全覆盖，着力在推动落实上求突破。2、通过大力推进群众性精神文明创建活动，着力提升全民公益活动制度化水平，全面深化公民思想道德建设，从而着眼成俗，社会主义核心价值观广泛弘扬。 |
2018年，广泛开展面对面宣讲，开展各类宣讲把党的声音传播到家家户户，大力推进群众性精神文明创建活动，昌吉州的美誉度和影响力进一步扩大。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
举办意识形态工作业务培训班，积极开展大宣讲活动。 |
举办集中培训2次以上，集中宣讲10万场次以上，实现理论宣讲全域全覆盖 |
2次 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
举办宣讲员培训班、基层宣讲员大赛暨岗位练兵活动 |
举办培训3期以上，培训干部600人以上。 |
3期 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展重大主题宣讲活动、编写宣讲手册 |
举办全民公益日活动，形成良好反响。 |
3次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
举办意识形态工作业务培训班，积极开展大宣讲活动完成率 |
≧80% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
举办宣讲员培训班、基层宣讲员大赛暨岗位练兵活动完成率 |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展重大主题宣讲活动完成率 |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
举办意识形态工作业务培训班，积极开展大宣讲活动资金概算 |
30 |
30 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
举办宣讲员培训班、基层宣讲员大赛暨岗位练兵活动资金概算 |
50 |
50 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展重大主题宣讲活动、编写宣讲手册资金概算 |
72.71 |
72.71 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
坚持不懈用党的理论创新成果武装头脑，指导实践、推动工作。 |
进一步增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
弘扬社会主义核心价值观 |
进一步增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
||||||||
|
生态指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众对宣传工作的满意度测评 |
≧80% |
82% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2019年文化强州专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
26 |
26 |
26 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
26 |
26 |
26 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。1、通过建设高标准示范性基层文化大院工作，不断完善基层文化阵地建设，提高基层文化供给水平，不断丰富基层群众的业余文化生活，构建更加完善的基层公共文化服务体系。2、通过开展“扫黄打非”进基层示范点创建，不断完善基层“扫黄打非”工作阵地建设，进一步深化“扫黄打非”工作。3、开展重大主题宣讲活动，建好用好“学习强国”平台。4、坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力在理论武装上下功夫，着力在教育群众上全覆盖，着力在推动落实上求突破。5、加强文艺创作，加大基层文化带头人培训，文化大院等活动，达到文化育人、凝聚人心的效果。 |
2019年，根据《昌吉州文艺创作三年行动计划》，加大对文学艺术创作的引导和扶持力度，结合新中国成立70周年契机，抓好新形势下全民爱国主义教育。大力开展各类宣传教育，发放宣传品。策划了13类38项群众性文化活动，积极营造欢乐祥和的节庆氛围，外宣报道成果丰硕。全名公益活动影响力得到提升。通过培训外宣骨干，兑现外宣奖励，强化媒体合作，全年在中央媒体发稿649篇，自治区媒体1585篇，主动发声讲好中国故事昌吉篇章。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
数量指标 |
打造县级扫黄打非进基层示范点（个） |
打造县级扫黄打非进基层示范点7个以上 |
20个 |
8 |
8 |
/ |
|||||||
|
举办全民公益活动、志愿服务活动数量 |
举办大型公益活动3次以上 |
3次 |
8 |
8 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
打造县级扫黄打非进基层示范点建设率（%） |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
|||||||
|
举办公益活动完结率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目所需时间 |
1年 |
1年 |
8 |
8 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
扫黄打非示范创建等成本概算 |
6 |
6 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
举办举办全民公益活动、志愿服务活动成本概算 |
20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
文化基层阵地建设不断加强，基层文化供给水平不断提高 |
进一步增强 |
提升15% |
15 |
0 |
/ |
|||||||
|
进一步夯实文化基层阵地，构建更加完善的基层公共文化服务体系。 |
进一步增强 |
提升15% |
15 |
0 |
/ |
||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众对宣传文化工作的满意度测评 |
≧80% |
82% |
10 |
0 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
历史文化丛书经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
85 |
85 |
16.5 |
10 |
19% |
1.9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
85 |
85 |
16.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。目标任务：《昌吉州文化丛书》《昌吉州历史丛书》创作策划出版项目，2019年完成两套丛书共10本书的总体策划工作，完成每本书的故事梗概及大纲，具体书目与县市签订协议进入创作阶段。 |
2019年，根据《昌吉州文艺创作三年行动计划》，加大对文学艺术创作的引导和扶持力度，启动昌吉州历史文化丛书创作，完成了年度任务。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《昌吉州历史丛书》完成总体策划，每本书目与各县市签订具体创作协议（个） |
签订合同，完成阶段工作2个以上 |
2个 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
《昌吉州文化丛书》完成总体策划，每本书目与各县市签订具体创作协议（个） |
签订合同，完成阶段工作2个以上 |
2个 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
签订合同履约率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
阶段性工作完结率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
2年 |
2年 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
《昌吉州历史丛书》成本概算（万元） |
45 |
9 |
5 |
1 |
按合同约定付款，该项目实施期为2年。 |
|||||||
|
《昌吉州文化丛书》成本概算（万元） |
40 |
7.5 |
5 |
1 |
按合同约定付款，该项目实施期为2年。 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
围绕中心工作，典型宣传富有成效，成效宣传鼓舞人心。 |
有一定增强 |
未结项 |
5 |
0 |
未结项 |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
始终坚持正面宣传为主，充分展示昌吉州推进社会稳定肯长治久安的重大成效，全方位、多角度、大容量宣传推介昌吉，讲好昌吉故事。 |
有一定增强 |
未结项 |
5 |
0 |
未结项 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对文艺创作工作满意度（%） |
大于等于80%以上 |
未结项 |
5 |
0 |
未结项 |
||||||
|
总分 |
100 |
43.9 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
访惠聚经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。 目标任务：深入开展访民情、惠民生、聚民心活动。坚持贴近群众聚民心，通过协调、帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设、加强文化教育等各个方面开展相关工作。 |
2019年，紧紧围绕中华人民共和国成立70周年，深入开展访民情、惠民生、聚民心活动。，圆满完成年度任务。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展返乡大学生活动次数（次） |
≥10 |
11次 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
积极开展宣传教育活动次数（次） |
≥20 |
24次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
承诺的办实事好事（件） |
≥10 |
10件 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
组织开展返乡大学生活动次数完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
/ |
|||||||
|
积极开展宣传教育活动完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
/ |
||||||||
|
承诺的办实事好事完结率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
4 |
4 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
成本概算（万元） |
12 |
12 |
4 |
4 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
受益群众人数每年有10%的增加 |
≧10% |
0.11 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
以文化人、以文育人，弘扬正能量，倡导积极向上、风清气正的文化氛围，加强基层文化教育。 |
有一定增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众对开展访惠聚工作的满意度（%） |
大于等于80%以上 |
85% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
国防教育经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。 目标任务：组织协调有关部门宣传贯彻国防教育方针政策，开展国防教育活动，检查督促自治州有关部门和各县市国防教育工作落实情况，总结推广国防教育工作经验。 |
2019年结合新中国成立70周年契机，对全州各类展馆进行摸排，抓好新形势下全民爱国主义教育。大力开展各类宣传教育，发放宣传品。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作国防教育宣传品数量（份） |
制作国防教育宣传品的数量不少于500份 |
650份 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
组织国防教育宣传活动次数（次） |
组织开展国防教育宣传活动不少于2次 |
2次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
建设国防宣传教育基地数量（个） |
建设国防宣传教育基地数量5个以上 |
5个 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
制作国防教育宣传品数量完成率（%） |
100% |
100% |
2 |
2 |
/ |
|||||||
|
组织国防教育宣传活动完成率（%） |
100% |
100% |
2 |
2 |
/ |
||||||||
|
建设国防宣传教育基地数量完成率（%） |
100% |
100% |
2 |
2 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
制作宣传品成本概算（万元） |
1 |
1 |
3 |
3 |
/ |
|||||||
|
开展宣传活动成本概算（万元） |
3 |
3 |
3 |
3 |
/ |
||||||||
|
建设国防教育基地成本概算（万元） |
1 |
1 |
3 |
3 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
受教育人数呈逐年递增（%） |
每年递增10%以上 |
10% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
进一步增强全民的国防意识和国防精神，不断增强民族的凝聚力。 |
有一定增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众对开展国防教育工作满意度（%） |
大于等于85%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
宣传片、纪录片创作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
180 |
180 |
180 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
180 |
180 |
180 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。目标任务：今年是新中国成立70周年，经州党委批准同意，州党委宣传部联系对接中央广播电视总台有关编导团队，于2019年到昌吉州拍摄自治州形象宣传片和农业农村系列纪录片、央视《走遍中国》栏目新闻专题，进一步做好重大主题宣传，深刻反映自治州改革发展取得的显著成果和各族群众的获得感、幸福感，形成正面宣传的强大声势。 |
2019年外宣载体丰富充实，邀请中央广播电视总台资深摄制团队，实施昌吉州形象宣传片、昌吉农业宣传片、农业系列纪录片等项目，昌吉州的美誉度和影响力进一步扩大。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作昌吉州形象宣传片、昌吉州农业农村题材系列纪录片、央视《走遍中国》栏目拍摄3集新闻专题。（个）） |
完成三个专题片 |
3个 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
阶段性工作完结率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
昌吉州形象宣传片成本概算（万元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
昌吉州农业农村题材系列纪录片成本概算（万元） |
20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
央视《走遍中国》栏目新闻专题成本概算（万元） |
60 |
60 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
开展创先争优，新闻宣传报道质量得到显著提升。 |
有一定增强 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
始终坚持正面宣传为主，充分展示昌吉州推进社会稳定肯长治久安的重大成效，全方位、多角度、大容量宣传推介昌吉，讲好昌吉故事。 |
有一定增强 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对新闻外宣工作满意度（%） |
大于等于80%以上 |
80% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
康养大会宣传经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39.7 |
39.7 |
39.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
39.7 |
39.7 |
39.7 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。目标任务：今年是新中国成立70周年，经州党委批准同意，举办2019中国康养产业（新疆）发展大会，州党委宣传部负责对外宣传，制作专题片，深刻反映自治州改革发展取得的显著成果和各族群众的获得感、幸福感，形成正面宣传的强大声势。 |
2019年外宣载体丰富充实，拍摄专题片“康养昌吉”，昌吉州的美誉度和影响力进一步扩大。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作昌吉州专题片一部（个）） |
1部 |
1部 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
阶段性工作完结率（%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
昌吉州康养宣传成本概算（万元） |
39.7 |
39.7 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
开展创先争优，宣传报道质量得到显著提升。 |
有一定增强 |
提升20% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
始终坚持正面宣传为主，充分展示昌吉州推进社会稳定肯长治久安的重大成效，全方位、多角度、大容量宣传推介昌吉，讲好昌吉故事。 |
有一定增强 |
提升20% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对新闻外宣工作满意度（%） |
大于等于80%以上 |
80% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
党委中心组学习经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
43 |
43 |
43 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
43 |
43 |
43 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。 目标任务：保证党委中心组、干部大讲堂学习顺利开展. |
2019年理论武装工作扎实开展，做好州党委理论学习中心组学习服务保障工作，配方学习资料6期，完成中心组学习18次，举办高端讲堂、干部大讲堂8场，其中8月份学习作为示范课向自治区推荐。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放配备培训资料（期） |
配发中心组学习资料4期 |
配发中心组学习资料6期 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
举办中心组学习（次） |
举办中心组学习8次以上 |
举办中心组学习18次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
举办全州干部大讲堂（次） |
举办全州干部大讲堂4次以上 |
举办全州干部大讲堂8次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
发放配备学习资料完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
举办中心组学习完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
举办大讲堂完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
发放配备学习资料成本概算（万元） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
中心组学习邀请专家培训成本概算（万元） |
28 |
28 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
举办大讲堂邀请专家成本概算（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
政策综合宣讲覆盖率（%） |
≧95% |
96% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过集中学习，为广大干部群众树立学习的标杆，养成学习之风，不断提高广大干部的政治理论修养，提高解决实际矛盾和应对当前新形势、新问题的能力。 |
有一定增强 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工对开展理论学习专家授课满意度（%） |
大于等于85%以上 |
88% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
理论宣讲工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
23 |
23 |
23 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
23 |
23 |
23 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。 目标任务：组织实施全州理论政策宣讲活动；负责对基层党员、干部和群众进行经常性的形势政策教育；开展社会科学的课题调查研究；做好思想政治工作专业人员的继续教育培训工作。 |
2019年主题宣讲做到精准有效，围绕六项专题，开展了一系列主题宣讲活动，充分利用“八支”队伍开展“八进”宣讲，创新形式和方法，广泛开展面对面宣讲。开展各类宣讲2.3万余次，受教育群众260万余人次，把党的声音传播到家家户户。开展“推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根”等社科理论重点选题调查研究，确定调研课题32个。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展各类宣讲员培训班次（次） |
组织开展宣讲员培训班不少于3次 |
6个主题宣讲 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
开展巡回宣讲（场次） |
开展县市巡回宣讲3次以上 |
3次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
完成理论专题研究报告数量（篇） |
理论专题研究报告3篇以上 |
32篇 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
组织培训覆盖率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
培养专职宣讲员队伍完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
理论研究专题报告完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
组织开展各类宣讲员培训成本概算（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
开展巡回宣讲成本概算（万元） |
9 |
9 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
理论专题研究报告成本概算（万元） |
4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
理论专题刊发或被应用、被采纳率（%） |
理论研究专题刊发或被应用、被采纳占全年专题的10%以上 |
1900/1/0 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
加强理论宣传研究，做好党的理论创新成果的研究、阐释，提升理论宣传的传播力和影响力。 |
有一定增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训学员对开展培训工作满意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
审读工作工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。 目标任务：了解掌握全州审读工作开展情况；向领导小组提出工作建议。承担行业行政主管部门报审精神文化产品的常规审读工作，提出审读意见，并报领导小组审批，或受领导小组委托进行审批。研究、汇总各县市各部门各单位和审读专家提交的审读报告、出版物舆情，及时处理审读中发现的问题，对发现的重大问题提出处置建议，并提请召开领导小组会议研究确定。 |
2019年，加强审读工作，严格落实审读责任制，规范审读程序，严格落实“三审三校”制度，完成展陈展馆类9个，出版物4件，内部资料3件，一般宣传品12件，电影剧本等资料审读7次。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出版物前置审读（期） |
出版物前置审读（20期） |
完成出版物前置审读28次 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
重大主题文艺作品审读（项） |
重大主题文艺作品审读5项以上 |
7次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展软件正版化安装（个） |
全州安装软件正版化单位100家以上 |
115家 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
出版物前置审读完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
重大主题文艺作品审读完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展软件正版化安装覆盖率（%） |
大于等于80% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
出版物前置审读成本概算（万元） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
重大主题文艺作品审读成本概算（万元） |
3 |
3 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展软件正版化安装成本概算（万元） |
2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
审读问题解决率（%） |
已解决问题占全部审读问题的90%以上 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
提高精神文化产品的质量，引领导向正确、内容健康，弘扬正能量。 |
有一定增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安装软件正版化受益单位对开展安装工作满意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
文化产业经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。 目标任务：精心做好文化产业发展专项资金申报，鼓励扶持我州文化产业企业，推动文化产业快速发展。 |
2019年，在福建援疆干部的积极协调下，组织制定了文化产业招商项目6个，参加了厦门市文化产业宣传活动等3次，积极推介昌吉州文化产业特色，鼓励扶持文化产业企业。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制定文化产业招商项目（个） |
全州制定文化产业招商项目6个 |
6个 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
文化产业宣传活动（次） |
举办、参与文化产业博览会3次以上 |
3次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
扶持文化产业协会（个） |
对全州文化产业扶持5个以上 |
5个 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
制定文化产业招商项目完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
文化产业宣传活动完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
扶持文化产业协会覆盖率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
制定文化产业招商项目成本概算（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
文化产业宣传活动成本概算（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展扶持文化产业协会成本概算（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
推介成功率（%） |
推介产业项目占全部项目的30%以上 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
进一步提高文化软实力，促进精神文明发展，促进文化与经济相互交融，有利于文化大发展大繁荣 |
有一定增强 |
提升15% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益单位对开展文化产业补助的满意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
文化及社会宣传工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。 目标任务：集中开展爱国主义教育，民族团结教育系列活动。基层文化带头人培训，文化大院等活动，达到文化育人、凝聚人心的效果。 |
2019年，紧紧围绕中华人民共和国成立70周年，策划了13类38项群众性文化活动，积极营造欢乐祥和的节庆氛围 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开办宣传专栏数（个） |
在新闻媒体开办宣传专栏的数量3个 |
完成15块专版 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
大力开展丰富多彩的文化及宣传活动（次） |
全年场次达150场次以上 |
一年来赴基层演出达2000余场次 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
基层文化带头人培训班（次） |
组织开展基层文化带头人培训班2次以上 |
完成培训班2期 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
开办宣传专栏数完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
基层文化带头人培训完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
大力开展丰富多彩的文化及宣传活动完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
开办宣传专栏数成本概算（万元） |
3 |
3 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
基层文化带头人培训成本概算（万元） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
开展丰富多彩的文化及宣传活动成本概算（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
每年下基层演出受益群众人数 |
≧5.5万人次 |
100余万次 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不断完善文化带头人机制，创新文艺精品，以文化人、以文育人，弘扬正能量，倡导积极向上、风清气正的文化氛围。 |
有一定增强 |
提升20% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众对开展文化宣传工作的满意度（%） |
大于等于90%以上 |
91% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
续费升级州直机关正版办公软件项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
120.6 |
120.6 |
120.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
120.6 |
120.6 |
120.6 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。目标任务：了解掌握全州软件正版化工作开展情况，完成州直机关单位 家办公软件正版化的安装。 |
2019年，先后举办两次培训班，采取集中采购场地授权方式，重新配发115套正版管理系统，并邀请第三方进行指导验收。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展软件正版化安装（个） |
全州安装软件正版化单位100家以上 |
115家 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
签订合同履约率（%） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
开展软件正版化成本概算（万元） |
120.6 |
120.6 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
开展办公软件正版化安装，促进版权保护。 |
有一定增强 |
提升95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
提高精神文化产品的质量，引领导向正确、内容健康，弘扬正能量。 |
有一定增强 |
提升95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安装软件正版化受益单位对开展安装工作满意度（%） |
大于等于90%以上 |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
与自治区媒体合作专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉州党委宣传部 |
实施单位 |
昌吉州党委宣传部 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
406.4 |
406.4 |
406.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
374 |
374 |
374 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
32.4 |
32.4 |
32.4 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
昌吉州党委宣传部负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作。目标任务：坚持党管媒体原则不动摇，不断提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。通过开展培训、比赛等形式多样的活动，进一步提升新闻记者队伍业务水平。 |
2019年，外宣报道成果丰硕。通过培训外宣骨干，兑现外宣奖励，强化媒体合作，全年在中央媒体发稿649篇，自治区媒体1585篇，主动发声讲好中国故事昌吉篇章。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
积极与自治区三家媒体对接，州直媒体新闻质量进一步提升。（个） |
签订合同，培养专业技术人员，建立学习培训基地3个以上 |
3个 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
外宣工作以奖代补资金发放（期） |
全年12期 |
12期 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
积极推广公众微信号零距离等新兴媒体（个） |
推广至少三个以上 |
3个 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
签订合同履约率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
外宣工作以奖代补发放率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
新兴媒体推广率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成所需时间 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
开展外宣工作成本概算（万元） |
361 |
361 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
外宣工作以奖代补成本概算（万元） |
25 |
25 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
新增党报党刊成本概算（万元） |
20.4 |
20.4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社会效益指标 |
开展创先争优，新闻宣传报道质量得到显著提升。 |
有一定增强 |
提升17% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
始终坚持正面宣传为主，充分展示昌吉州重大成效，全方位、多角度、大容量宣传推介昌吉，讲好昌吉故事。 |
有一定增强 |
提升17% |
15 |
15 |
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满意度指标 |
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基层群众对新闻外宣工作满意度（%） |
大于等于80%以上 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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