目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州福利彩票发行中心2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门决算包括：昌吉回族自治州福利彩票发行中心本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入694万元，与上年690.49万元相比，增加3.51万元，增长0.51%，主要原因是与上年相比2019年12月底财政拨付了90万的社会福利的彩票公益项目资金。本年支出887.74万元，与上年相比507.43万元，增加380.31万元，增长74.95%，主要原因是：本年购置了福彩办公服务场所使用完了上年所有结余资金和本年的市场调控资金与上年末未使用完资金尚有262.36万元的确支出增加了很多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入694万元，其中：财政拨款收入694万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出887.74万元，其中：基本支出267.45万元，占30.13%；项目支出620.28万元，占69.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入694万元，与上年相比，增加15万元，增长2.21%。主要原因是：与上年相比2019年12月底财政拨付了90万的社会福利的彩票公益项目资金。财政拨款支出866.36万元，与上年相比，增加364.03万元，增长72.47%，主要原因是：本年购置了福彩办公服务场所使用完了上年所有结余资金和本年的市场调控资金，与上年末未使用完资金即262.36万元，相比支出增加了很多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数694万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初预算为0。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数866.36万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初预算数为0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行0万元；

2010102一般行政管理事务0万元；

2010103机关服务0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，包括：无

公用经费0万元，包括：无

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入694万元，与上年相比，增加15万元，增长2.21%，主要原因是：与上年相比2019年12月底财政拨付了90万的社会福利的彩票公益项目资金。政府性基金预算支出866.36万元。与上年相比，增加364.03万元，增长72.47%，主要原因是：本年购置了福彩办公服务场所使用完了上年所有结余资金和本年的市场调控资金与上年末未使用完资金即262.36万元，相比支出增加了很多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州福利彩票发行中心（事业单位）日常公用经费154.16万元，比上年增加97.20万元，增长170.65%，主要原因是外聘人员的工资今年都在劳务费用中列支，金额合计104.86万元，另外由于办公场所的维修及8月份的搬迁等物业管理费用的加大是造成日常公用经费增加的主要原因。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋940.26（平方米），价值424.36万元。车辆4辆，价值68.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：彩票物流服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金308万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保一线运维人员工资及正常服务保障率；二是促进社会福利事业发展，募集社会福利资金任务的完成率。发现的问题及原因：一是前期资金使用进度较慢；二是评估工作存在难度。下一步改进措施：一是做好预算，合理分配资金项目的使用进度；二是提高工作人员绩效管理的水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		福利彩票市场调控资金项目
主管部门		州民政局					实施单位		昌吉回族自治州福利彩票发行中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		308	308		308		10		100%		10
其中：当年财政拨款		308	308		308		—		100%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
积极促进社会福利事业发展，完成募集社会福利资金任务,打造阳光福彩。圆满完成年度总体目标，推广游戏玩法，培育彩民群体。 目标1：支持基层彩票销售网点发展 目标2：促进彩票销售渠道建设发展 目标3：加大公益宣传及品牌推广力度						308万市场调控资金已全部用完，完成运维服务费150万，营销促销推广宣传活动138万，专线通讯费20万。实现了支持基层彩票销售网点的发展并促进了彩票销售渠道建设发展同时加大了公益宣传及品牌推广力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	全年开展市场营销活动天数（天）			≥10天	≥10天	10		10
受益销售网点数量（个）			≥260个	≥260个	10		10
质量指标	市场营销活动规则执行率 （%）			100%	100%	5		5
销售员培训覆盖率 （%）			100%	100%	5		5
时效指标	促销资金支付及时率（%）			100%	100%	5		5
销售员培训及时率（%）			100%	100%	5		5
成本指标	完成运维服务费（万元）			150万元	150万元	5		5
完成营销促销推广宣传活动（万元）			138万元	138万元	5		5
专线通讯费（万元）			20万元	20万元	5		5
效益指标	经济效益指标	年度销量增长预期值 （%）			≥5%	0%	5		0		2019年因政策原因，全疆销量任务重新下达。按照新的销量任务，超额完成销售任务。
社会效益指标	提高销售员销售技能			有效提高	有效提高	10		10
可持续影响指标	福利彩票销售业务持续健康发展			持续	持续	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售员及彩民			100%	100%	10		10
总分								100		95

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心.XLS